中昌钢构采购管理制度内容摘要：
采购人员须建立供应商信息台帐。 合同签定： 陕西中昌钢构工程有限公司 3 （ 1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （ 2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 进度跟催 （ 1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催， 以确保物品（物资）能适时供应。 （ 2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 验收入库： 采购物品（物资）到公司 后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。 如验收不合格的，由验收部门通知采购部门， 2 日内办理换（退）货手续。 对帐付款： 采购物品（物资） 办理入库后 ，由采购员 凭《入库单》 按合同或约定的付款方式办理付款手续。 采购流程图： （附后） 六、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 《请购单》 《询价记录表》 陕西中昌钢构工程有限公司 2020 年 12 月 8 日 陕西中昌钢构工程有限公司 4 采购流程图 流程 作业要求 记录表单 责任单位 /人 物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单 请购单 需求部门 审核采购物品的必要性、数量、规格等 请购单 主管领导 采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家。阅读剩余 0%
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