中央空调成品仓储管理手册

中央空调成品仓储管理手册内容摘要：

扎整齐，并注明分库单号、日 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 16 页 共 38 页 期、统一放入当天条码收集袋保管； 同一天出库的条形码尽量集中在一个袋中保管，并注明当天日期；如装不下可用另一个袋子装，但收集时必须将几袋条形码捆扎在一起以便查对； 一天作业完后仓管员必须将当天的出库条形码集中存放至当月条码收集箱中 (每月一个收集箱备查 )； 在确定条码导进条码系统并准确无误后，撕下的条形码再保存 1 年 后，可以销毁。 （四） 条码上传规范 有条件的仓库保证每 收 发完一车 货即时上传条码，如受硬件限制必须保证每日上午 10 点前，仓库主管负责将前一天收发货的条形码上传至本机电脑备份，并上传渠道关怀系统； 上传完毕，仓库组长必须立即检查上传条码与单据是否匹配 ：表示单据数量 =扫码数量 ：表示单据数量 扫码数量 ：表示单据数量 扫码数量 旺季收发货量多时，当天必须分时段上传，保证扫码机有足够的内存空间； 对于下线入库有时开出的手工单，操作员可以自行编制以“ S” 开头的单据编号，进行条码的采集和上传工作。 但补回电脑单后一定要将系统手工单号替换为对应电脑单号。 二 、 异常情况处理规范 扫码机程序重复读入条码： 更换一台扫码机输入相同单号重新扫码，上传到电脑硬盘后把有可能重复的条码删除。 扫码机提示内存不足 无法扫码： 及时上传条码保证条码机有足够的内存空间，再重启程序； 单据号错误： 直接在扫码机上修改单号，按系列号“ 3”查询，选取“ 1” 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 17 页 共 38 页 查询单据，按 F2 或 F3 选取修改单据，输入正确的单据号按 ENT 键；或上传到电脑硬盘再修改（ 要求仓管员在扫完码后把单据号重新输入一遍进 行核对，降低出错率）； 数量输 入 错 误 ： 输入数量比实际多时，按正常情况扫完实际的实物数量；较实际少时，在扫码机提示“该型号扫码完成”后更换另外一台扫码机输入相同单号接着采集剩余条码； 漏扫： 另用一台扫码机输入相同的单号重新扫码，杜绝到库内补扫； 生产 条码错误、重复 ： 首先作好错误、重复条形码的异常登记，联系 入库规划主管 或车间，解决后采集正确条码； 发货产生 包装破损品 需更换 ： 第一时间手撕破损机条码，在条码机中按系列号“ 3”“查询”，选取“ 2”“查询条码”，选取“ 1”“出入库条码”，扫入手撕条形码， 按 F2 或 F3 选取“修改”或“删除”，修改条码时扫码机会提示扫入新的条码，然后把更换产品条码扫入，按 ENT 键完成；如果是删除直接按ENT 键完成，再把该单据调出扫入更换产品条码。 同时在包装破损登记本上登记并附上所撕条码； 冲单情况造成不匹配的现象： 要求尽量等系统红冲单据开出以后上传条码； 系统原因造成条码丢失： 重复上传条码或重新扫手撕码再上传； 扫码机电池不足无法正常操作： 关机后更换新电池，调出原单号接着采剩下的条码。 1 做好异常登记工作，并对存在问题及时分析改进。 对于硬件及系统方面的原因造成 条码丢失，安得总部条码管理部门 （针对区域仓）必须及时反馈中央 空调国内营销公司 IT 相关人员及时查明原因解决。 三、考核要求 安得总部必须 提高对条码管理工作的重视，加强对区域仓 条码工作的月 度稽查、通报、考核； 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 18 页 共 38 页 对于当月条码采集准确率、完整率低于 99%的按 1001000 元 /单处罚； 对于条码导入不及时的，扣罚 500 元 1000 元 /次； 对出库未扫码的按 10 元 /条处罚 ，对市场串货无法提供完整条码流向的， 按 2020 元 /条处罚； 财务管理 部 存货 组每月不定期稽查 基地仓与区域 仓条码上传情况 ，对达 不到要求的即时执行处罚； 所有处罚在未结 总包费用 中直接扣除。 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 19 页 共 38 页 促销品现场管理办法 一、目的 为保证促销品帐实一致 ,产品完整 ,规范促销品“采购 — 验收 — 入库 — 仓储— 出库”流程，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于 中央空调事业部 国内营销公司制造基地仓促销品管理。 三、促销品采购 市场部负责促销品统一采购。 采购员采购时需严格要求供应商，保证促销品质量和数量，包括促销品包装及内包装的完整 、标贴清晰。 对大批量促销品入库需提前三天下达入库计划到促销品仓库；如验收发现入库促销品存在问题，由市场部与供应商协商解决。 要求供应商提供一定数量的空包装，以备运输、仓储、抽查等过程中造成的包装破损能及时更换。 基地促销品采购，要求供应商在包装上标识统一的产品编码。 四、促销品入库 促销品到仓时，由仓库管理员安排卸货。 仓库管理员有责任监督装卸工，严禁野蛮装卸。 仓管员负责指导装卸工按照送货单上的型号、规格分类码放，统一堆码方式，并清点数目、区分型号和规格与送货单是否一致，同时要求承运司机确认数量。 检查促销品的包装质量，如发现有霉变、油污、受潮、破损等状况，拒收该部分促销品。 对整箱促销品进行抽查，包装破损箱全查，核对包装上标识数量与实际数量是否相符，并验证是否二次包装。 开箱抽查时，由承运司机和仓库管理员三方共同确认数量。 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 20 页 共 38 页 零散打包的促销品与司机共同开箱确认数量和型号。 按照实物接收，承运司机签字确认。 收货人在送货单上注明实收货物数量、品种、型 号，数量的书写采取中文大写，并加盖收货专用章，有异常情况在送货单上予以说明。 促销品接收过程中遇到任何异常情况，需立即知会市场部和财务部 存货组 相关人员。 四 、促销品保管 促销品设单独区域存放，存放区域 与空调存放区域最大程度的隔离。 设置存卡和促销品手工台帐，定期与系统帐核对，组织交叉盘点，确保帐实一致。 仓库管理员每天进行库内安全巡查，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防霉等工作。 未经促销品管理员允许，任何人不得以任何理由进入促销品仓库，包括收发货、整仓理库等活动。 零散产品必须 每天盘点核对，整件产品视情况抽检，对于价值大、体积小的零散促销品另设区域存放，密封保存。 包装如有破损，仓库管理员需与仓库组长共同开箱检查，无误后重新封箱，以防被人掏空。 发现异常情况，仓库管理员应及时向仓库组长、业务管理部和经营管理部相关人员汇报。 五 、促销品出库 仓库管理员应仔细核对产品型号、规格、数量和包装，确保发货准确无误。 专人监督装卸装车，保证促销品包装质量，如有包装小面积破损，应标识记号、妥善修补或者更换包装，并知会收货方。 零散促销品应仔细清点，统一打包并做好安全标识，同 时在包装箱上注 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 21 页 共 38 页 明型号、数量，不允许散件运输。 对于拆零发货的现象，仓库组长、司机均应到场，清点整箱促销品，核对无误后方可发货。 如有异常，立即知会市场部和财务部 存货组 相关人员。 拆零的包装箱应及时封箱，并在包装箱上注明剩余数量。 发货完毕后，要求司机在提货单上签上姓名、数量、日期和车牌号。 及时把提货单交给仓库帐务，进行帐务处理，单据定期装订成册，妥善保存，以方便后期查找。 六、促销品赔偿参照成品索赔方法。 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 22 页 共 38 页 基地仓 库帐务管理办法 一、目的 为了规范仓库帐务流程、现场作业流程，达到保证帐实一致性、保障资产安全的目的，特制定该管理办法。 二、适应范围 本办法适应于中央空调国内营销公司 基地仓库帐务管理。 三、职责 内销基地存货核算员负责基地所有帐务的指导、培训，督促安得物流公司仓库帐务准确、及时完成日常帐务处理工作，并严格考核、不定期稽查。 仓库帐务负责开具产品出入库分库单、收（发）货确认、库存单据确认等日常单据的及时处理、单据管理和存卡管理等，并向内销 财务 部准确、按时地提交周（或月）盘存报表、库龄稽查报表、地 台板月报表等。 仓管员负责严格按产品分库单（仓库帐务开具）指导装卸人员日常收、发货，保证理库数据等及时传递至仓库帐务、所有单据签收清晰准确完整。 四、出入库流程管理 采购中转入库： （ 1）中转服务商司机持单据“中转联”、“仓库联”、“卸车联”、“帐务联”、“记帐联”将产品运抵指定仓库后，仓管员第一时间将单据传递给仓库帐务开具分库单。 （ 2）仓库帐务将中转单号引入 库位管理系统，生成“入库库位拣货单”（产品如果未出检验合格报告即 入库选择库位的待检状态，待工厂出具检验合格报告后，由 入库规划主管 在系统中将待 检状态修改为正品状态）。 （ 3）仓管员根据“入库库位检货单”核对产品型号、数量是否相符，并检验产品包装状态，对于包装损坏的直接拒收并按单对入库产品逐台扫码。 （ 4）装卸人员将仓管员验收完毕产品运至指定库位，仓管员 在对应“存卡” 2020 年年 内内 销销 仓仓 储储 管管 理理 手手 册册 第 23 页 共 38 页 上注明入库日期、摘要、数量等，并签名。 （ 5）所有产品验收入库后仓管员在到仓单据所有联次上签名确认，留存“仓库联”传递至仓库帐务人员，中转服务商留存签收后“中转联”用于结算中转费，装卸服务商留存签收后的“卸车联”结算装卸费，工厂留存签收后的“结算联、供货方联、稽核联”用于与营销公司结算。 （ 6）仓库帐务人员依据实签后的“入库库位检货单”立即在系统做“库位确认”（如无特殊情况，当天单据必须当天确认，以下同，略）。 产品调拨入库： （ 1）外省调回产品到仓后，仓管员依据《货物运输合同》核对产品机型、数量是否相符，并逐台扫码。 （ 2）仓管员核对型号、数量后在《货物运输合同》相关联次备注对应库位、签字确认并加盖收货专用章，留存“收货方联”传递至仓库帐务人员。