三标整合管理手册(09版

三标整合管理手册(09版内容摘要：

同时 以 创 建 “一型三化”，即创新型、数字化、国际化、现代化科Q/DB 2B0012020 X 技企业为契机，坚持走国际化工程公司道路，不断拓展业务范围，先后与俄罗斯、蒙古、印度、马来西亚、印度尼西亚、越南、老挝、苏丹等国家开展了卓有成效的项目合作。 到目前为止， 共有 100 余项发、送、变电工程勘察、设计、咨询获国家级奖励， 300 余项科研成果获奖。 在工程总承包领域 我院也 积累了丰富的实战经验，并取得了骄人的业绩。 自 1988 年起， 先后承包 了 梅河口热电厂、石砚造纸厂自备电站、绥中发电厂取水工程、山东 胜 盐变电所及线路工程、山东呈岛电厂、 辽宁发电厂老机组替代改造项目进厂道路桥梁工程 、珲春集中供热工程（电厂改造 工程 ）、霍煤鸿骏铝电有限公司（电厂改造 工程 ）、江苏如东秸杆示范工程 ，牡丹江佳日热 电 有限公司 （电厂扩建 工程 ） ，长春双阳秸杆发电 等十几个总承包项目。 其中，山东 胜 盐变电所及线路 工程 获 全国勘察设计银钥匙奖 ； 辽宁发电厂老机组替代改造项目进厂道路桥梁工程获辽宁电力建设样板工程奖 ； 梅河口市热电厂被吉林省电力局评为优质工程。 十几年来 ，我院承揽的 工程总承包项目 不仅为我院更大规模地开拓国内和国际总承包市场提供了可借鉴的经验，同时，也为我院培养了一大批工程管理人才，将为我院实现“ 建立实力雄厚的 具有国际竞争力的工程公司” 总体战略目标 打下坚实的基础。 在现代化管理实践中， 我院一贯重视管理机制的变革和发展，坚持与时俱进 ： 1994 年 7 月 1 日，我院 在总结 40 余年 质量管理 经验 的基础上，建立和有效实施了质量管理体系 ，发布了 质量手册（试行版），并分别在发、送、变电工程中试点运行。 1995 年 按照 94 版 ISO 质量管理体系标准， 建立了完整的文件化质量体系， 于 1995年 9 月 30 日正式 发布 实施。 1996 年 5 月初，通过了中国长城（天津）质量保证中心对我院质量体系的认证审核，同年 5 月 26 日获“质量 管理 体系认证证书”。 2020 年 12 月 24～ 27 日， 又 顺利通过中国长城（天津）质量保证中心对我院 2020 版质量管理体系换版后的“复评”审核，再次获得具有国际认可（ IAF/MLA）的“质量体系认证证书”。 2020 年， 认证机构由 长城质保中心 更换 为 北京中电联认证中心 后，于同年 11 月 23～26 日顺利通过了北京中电联认证中心 对我院 2020 版质量管理体系的第一次“复评”审核。 到目前为止，我院已连续十二 个年度 顺利通过了 质量管理体系 年度 监督审核及复评。 2020 年我院为适应市场需求、长期发展战略的需要和全面提升管理水平的内在要求，创建了以《 质量管理体系 要求》（ GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020） 、《职业健Q/DB 2B0012020 XI 康安全管理体系 规范》（ GB/T280012020）、《环境管理体系 要求及使用指南》（ GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020）等三个管理标准为依据的 《质量、职业健康安全和环境三标整合管理体系》，并于 2020 年 5 月 1 日正式发布和实施 ， 2020 年 12 月 26 日通过“三标认证”。 2020 年顺利通过了北京中电联认证中心对我院三标整合管理体系的“监督审核”。 通过几十年来管理体系的不断创新与发展，使我院的质量文化 不断丰富 ，从而 实现了从立足基业常青到追求卓越的转变。 到目前为止， 在历次 “ 中国勘察设计综合实力百强单位 ” 评选中全部入选，并连续十五年被评为 “ 吉林省文明单位 ” 和 “ 吉林省重合同守信用单位 ”。 2020 年和 2020 年 我 院又先后荣获国家电力公司系统 “ 双文明单位 ” 和 “ 一流电力设计企业 ” 荣誉称号。 2020 年被评为 “ 全国守合同重信用单位 ”。 2020 年被中国质量协会用户委员会授予 “ 2020 年度全国用户满意企业 ”。 荣获 2020 年度 和 2020 年度 全国顾客满意企业、满意产品、满意服务三项大奖 ，以及 2020 年度满意工程先进单位。 2020年 、 2020 年 和 2020 年 连续 三 年被中国质量协会评为 “ 全国实施卓越绩效模式先进企业 ” ，并在 2020 年获得 “ 全国实施卓越绩效模式先进企业 特别奖 ” 和 2020 年度电力行业质量奖。 在 2020 年“全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业”和“五满意”评选活动中，我院荣获全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业；全国电力行业用户满意企业；全国电力行业用户满意服务；全国电力行业用户满意产品；全国电力行业实施用户满意工程先进单位等荣誉称号。 这也是我院连续四年获得全国电力行业实施卓越绩效模式先进企业和全国电力行业用户满意企业称号。 面对机遇与挑战并存的电力建设市场，我院将以 “ 以人为本 ， 和谐发展 ” 的核心价值观、 “ 诚信为基 ， 合作共赢 ” 的经营理念和 “ 建精品工程 ， 创 百年 品牌 ” 的气魄， 持续改进三标整合管理体系的适宜性、 充分性、可操作性。 通过恭亲地实施本手册，在工程总承包、勘测设计 等 产品的实现中，强化规范运作、重视过程控制、坚持预防为主、关注包括员工在内的所有相关方的满意程度、讲究社会责任，从而达到绩效卓越、人与自然的和谐发展，为创建 具有国际竞争力的 工程公司而努力奋斗。 本手册是我院依据 《 质量管理体系 要求》 （ GB/T 190012020 idt ISO9001： 2020） 、《职业健康安全管理体系 规范》 （ GB/T 280012020） 、《环境管理体系 要求 及使用指南》 （ GB/T 240012020 idt ISO14001： 2020） 标准（ 以下简称 “ 三标 ” ） 、《质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范及使用指南》（ DL/T 10042020） 和相关法规 ，并结合我院管理实际编制 的。 它是我院质量控制、职业健康安全保障和环境因素治理的纲领性文Q/DB 2B0012020 XII 件，也是我院对顾客和其他相关方的承诺。 当上述标准发生变更、我院的产品发生战略性调整、市场需求发生重大改变时，本手册将适时修订。 本手册由 院长委派专人 负责 编制 与完善，管理者代表负责审核， 院长负责 批准。 本 手册经院长授权由提出部门负责解释， 按院企业标准的模式进行管理。 本手册 以电子文档与纸 介质 并存的 形式 发放与 控制。 本手册 对内为受控文件，对外为非受控文件。 相关的程序文件 无论对内与对外均为受控文件， 其受控版本实行两级发放与登记，即 三标管理部 负责发放至各部门，各部门再行发放至持有者，并应妥善管理。 三标管理 部负责受控版本发放后的追溯、更改、换版等 日常管理 与 控制。 管理手册的非受控版本在投标工作一次性使用或送给顾客时，不进行编号管理，不予追溯更改和换版。 本手册在实施中当 遇 更改、补充、完善需求时，应按规定程序进行评审、批准、编号、分发和登记。 本手册 是 在 2020 版 [Q/DB 2B0012020]基 础上进行的 一次完善 ，其 2020 版 “手册”的主要变化 ： a） 根据 新版《质量管理体系 要求》 （ GB/T 190012020） 标准中新的提法、措词等变化，对我院三标整合管理体系中相应的质量控制要求 在 表述上做了适宜性修 订 （如“装置”改为“设备”，“跟踪”改为“后续活动”，“业绩”改为，“绩效”“识别过程”改为“确定过程”等 等 ）。 b） 为适应周期短 、涉及专业少的零星项目 的 设计策划需要，在 《 工程 项目策划控制程序》 中 恢复了 《零星项目设计计划单》。 c） 经进一步斟酌其文件名称与编制内容的符合性，决定将 《产品要求评审程序 》 改为《合同评审程序》更为确切。 同时 在 程序中 增加了财务部、审计监察部关于合同评审中的职责要求。 d） 《施工控制程序》在原则要求及控制方法不变的前提下，精练了部分内容，以求简明扼要， 更利于现场灵活控制与操作。 e） 为落实 ISO9001:2020 版的新要求， 《勘测设计外委控制程序》 进一步明确了 勘测设计外包过程。 f） 根据新版 《质量管理体系 要求》中对监视和测量装置的新提法，将原 《监视和测量装置控制程序》 更名为《监视和测量设备控制程序》， 并对 相关部门的 控制职责给予进一步明确。 Q/DB 2B0012020 XIII g） 简化了《 法律法规与其它要求控制 程序 》 中的相关表格。 h）《顾客财产控制程序》中加入新“标准”补充的关于知识产权与顾客个人信息的保护的要求。 i） 《设计控制程序》 进一步对设计评审时机给予明确，并将“设计流程图”界定为规范性附录；对 “设计验证记录”内容 的 填写有新的 要求 ，即应体现设计评审建议落实情况的验证结果；同时， 恢复了《蓝底图修改通知单》的使用；设计输出强调了对生产和服务提供信息中包括产品防护的相关内容 等。 j） 针对 《工程项目设备 、 材料采购控制程序》 和 《施工供方选择控制程序》 在 运行中发现的问题 ，修订了 《 合同传审表》中不适宜栏目，取消了所有 采购合同审批 表 均由院长最终审签的硬性规定， 改为与“采购资金审批权限”协调、一致的控制原则，分别由院长或分管院 实施最终控制。 k） 在 《勘测设计文件标识、防护和交付控制程序 》中 增加了设计产品各类图纸的图标样式 及 规定。 l） 《试运行 控制程序 》 中进一步明确了业主、试运行单位及总承包方的职责与权限。 2020 版 “手册”的编号标识为 Q/DB 2B0012020，于 2020 年 06 月 15 日正式发布 ，2020 年 07 月 01 日 实施， 在此之前任何版次的 《质量、职业健康安全和环境三标整合管理手册》同时废止。 为防止作废文件的非预 期使用，新版 “手册” 发放前，各部门负责全部统一 销毁 旧版本 ， 并保持相关记录。 在使用现场，一经发现作废 版本（文件编制人员留作参考除外，但应明确标识），将追究所在部门 责任。 本手册由 三标管理 部 提出。 本手册由院长工作部归口。 本手册由 三标管理部 负责解释。 本手册替代标准的历次版本发布情况为： Q/DB 2B0012020 Q/DB 2B0012020（ A） Q/DB 2B0012020 本手册主要起草及校审人员如下： 批准：许金明 审核：刘 钢 Q/DB 2B0012020 XIV 校核： 吕永富 编制：李淑秋 单位名称：中国电力工程 顾问集团东北电力设计院 单位地址：长春市人民大街 4368 号 邮 编： 130021 电 话： 043185798880 传 真： 043185643157 电子信箱： Q/DB 2B0012020 1 质量、职业健康安全和环境 三标整合 管理手册 1 范围 本手册确定了我院 质量、职业健康安全和环境 三标整合管理方针和目标，确立了我院三标整合管理体系（以下简称“三标整合管理体系”）的完整架构，明确了各部门的 质量、职业健康安全和环境 管理职责，规定了我院开展工程总承包等各类生产和服务活动应遵守的 质 量、职业健康安全和环境控制 的原则 要求 ，规范了持续改进我院三标整合管理体系的相关活动。 本手册适用于 我院各部门和 我院工程总承包、 工程 勘测设计 （ 含核电站 ） 、 工程咨询、环评 影响评价 、安 全预 评 价 、水 土 保 持方案编制、 岩土工程、地质灾害评估、 技术服务 等全部产品的 生产和服务活动，也适用于我院三标整合管理体系内部审核和外部审核。 2 规范性 引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手 册 的条款。 凡注明年号的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误表）或修订版均不适用于本手册。 凡未注明年号的引用文件，其最新版本适用于本手册。 GB/T190002020 《 质量管理体系 基础和术语 》 GB/T190012020 《 质量管理体系 要求 》 GB/T280012020 《 职业健康安全管理体系 规范 》 GB/T240012020 《 环境管理体系 要求及使用指南 》 DL/T10042020 《质量、职业健康安全和环境整合管理体系规范》 Q/DB 2B011 《法律法规与其他要求控制程序》 Q/DB 2B012 《 合同评审 控制程序》 Q/DB 2B013 《危险源控制程序》 Q/DB 2B014 《环境因素控制程序》 Q/DB 2B021 《目标、指标与管理方案控制程序》 Q/DB 2B031 《信息沟通与交流控制程序》 Q/DB 2B032 《人力资源管理程序》 Q/DB 2B033 《劳动保护和劳动监察管理程序》 Q/DB 2B034 《 办公区管理程序 》 Q/DB 2B0012020 2 Q/DB 2B035 《 基础设施管理程序 》 Q/DB 2B036。