建设工程监理质量管理体系技术和档案管理制度doc页

建设工程监理质量管理体系技术和档案管理制度doc页内容摘要：

文件，审核以公司名义发出的文件，收发文件，做好 文件制作、传递、管理工作； （ 2） 档案管理工作，对公司的档案资料进行收集、整理、分类、编目、立卷、归档； （ 3） 负责项目部的基础设施配置和监理协调工作。 负责人力资源管理及人员的招聘、能力意识的培训工作和编制人力资源管理规定； （ 4）公司电子文档、影像资料的收集、管理； （ 5）按照公司管理规定，认真做好公司印鉴、证件的使用和管理；按照要求完成公司证件办理、年审、变更等工作； 项目监理部 （ 1）负责贯彻质量方针；落实管理目标；落实管理职责；建立项目质量管理体系并实施管理活动；现场监 理机构服务做到； ① 监理人员到位； ②监理工作到位；③监理服务到 19 位：监理服务让业主满意，无顾客重大投诉； （ 2）负责监理规划、细则的实施、检查和持续改进；监理过程严谨，控制有效； （ 3）负责对项目监理过程和监理质量的实施监控，不出现重大质量安全事故，工程竣工交验一次合格率 100% （ 4）监理现场监理设备、监视和测量设备的进场验收、维护管理 （ 5）负责监理产品标识和产品防护及顾客财产管理； （ 6）监理工作按《建设工程监理规范》要求执行，监理工作质量上级检查考核合格； （ 7）确保监理资料及时整理，真是完整，管理有序 ，竣工归档。 各部门通用职责 （ 1）做好部门内的文件和记录管理； （ 2）组织部门内职责的落实和目标指示的制定与控制； （ 3）按照规定进行内部沟通。 （ 4）参加管理审核，提交评审所需信息； （ 5）收集、分析有关质量方面的管理信息，组织本部门的改进工作。 管理职责分配表（后附） 信息交流与协商 为确保管理信息有效性改进沟通与交流，公司就以下各方面做出规定： 按公司的管理体系组织机构（见公司管理体系组织机构图）形成正式沟通的渠道； 不定期召开总经理办公会，作为公司经营层的 沟通方式。 该会由总经理组织，公司主要领导参加； 定期或不定期召开公司全体员工大会，作为员工沟通方式； 公司最高领导层与管理部门、项目部通过会议、电话、传真、下发文件和上报材料进行日常管理和信息的沟通； 20 质量管理职责分配表 GB/T 19001 体系要求 职能部门 董事长 管理者代表 总经理 总工 总工办 办公室 业务部 项目部 总要求 文件要求 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 管理方针 体系策划 /目标 /指标 /方案 机构、职责、权限 管理者代表 信息交流 管理评审 资源管理 能力、培训、意识 、 基础设施、工作环境 产品实现策划 产品要求的确定、评审 信息沟通 设计和开发（已删减） 采购 生产和服务的提供、确认，标识和可追溯性，顾客财产，产品防护 监视和测量设备的控制 监视和测量 顾客满意 内部审核 21 过程的监视和测量 产品、绩效的监视和测量 不符合、事故、事件 数据分析 持续改进 纠正和预防措施 根据实际情况，由公司主管领导召开专题会议。 有关人员参加，作为公司管理层的不定期沟通方式。 外部信息交流与协商 办公室和各部 门及项目部要保持与上级机关、政府主管部门、顾客以及相关方建立良好有效的通讯、工作沟通方式，确保信息的内外交流。 管理评审 总则 管理评审是公司董事长为确定公司质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统性评价，由管理者代表组织、董事长主持。 办公室提前通知有关人员做好准备。 评审包括对质量管理体系的改进机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。 若遇有下列情况，公司应及时组织专题评审： 组织机构、业务范围，资源配置发生重大变化； 法律法规、标准及其它要求发生 重大变化； （ 3）市场需求发生重大变化； （ 4）发生重大质量事故； （ 5）顾客就监理质量、服务等问题向政府主管部门有重大投诉，以及被新闻媒体披露时； （ 6）在内审或外部管理体系审核中发现严重不符合项； （ 7）董事长认为有必要时。 评审输入 管理评审前，由办公室 /管代通知有关部门准备向评审会提交有关报告。 质量管理体系审核报告（内审报告由管代提交） 顾客满意度及反馈意见分析报告（业务部提交）； 监理质量分析报告（总工办 提交）； 以往管理评审更总措施（办公室提交） 22 纠正和预防措施实施情况报告（年度内各系统纠正和预防措施实施情况，包括实施和验证情况），由各部门提交。 以上报告在会议前提交，须经管理者代表审核后，才能作为评审会的正式文件。 评审过程 评审由董事长主持，管理者代表、公司相关部门负责人参加。 首先，由有关部门向会议做专题报告，然后评审人员对相关报告进行审议，对质量管理方针、目标的充分性和适宜性，质量管理体系的有效性做出评价，最后根据报告提供的有关情况确定、评价改进机会， 提出改进方向和措施。 评审输出 （ 1） 为质量管理体系的改进而制定的措施； （ 2） 为满足顾客要求，增强顾客满意而提高管理目标和服务的改进； （ 3） 为提高管理体系的有效性和效率而进行的资源调配； （ 4） 产品改进的内容； （ 5） 管理评审结束后，办公室根据以上输出内容，编写管理评审报告，经管理者代表审核，董事长审批后，发各相关部门。 改进措施的验证 根据评审中确定的改进措施，由有关责任部门和人员制定改进实施计划，办公室负责跟踪验证，验证改进措施实施及其结果的有效性，并将验证结果报管理者代表和公司董事长。 6. 资源管理 资源的提供 资源是公司实现管理方针 /目标的必要条件，董事长应确保质量管理所需资源，具体由办公室组织提供。 公司经营管理所需的人力资源，由办公室负责统一调配。 基础设施由总工办或项目部按照有关规定配置。 工作环境由总工办或项目部按有关规定予以提供并完善。 人力资源 总则 办公室负责制定和组织实施人力资源管理规定，通过向有关监理人员提供适当的质量管理意识教育和专业理论与技能培训以及实践锻炼，为企业建立储备一支精干的质量管理人员队伍。 能力意识和培训 23 公司对监理人员的能力要求、聘用标准和考核准则均在人事管理的有关文件中予以明确。 由办公室编制《监理人员能力评价准则，确定对监理人员能力的要求；现场监理人员的能力是要求由具体项目明确，可通过安排在职人员的继续教育、专业理论知识培训和有目的地培养、锻炼来不断提高员工的质量意识和能力。 公司通过对监理人员业务能力和绩效的考核、评价，为提高员工能力应采取有效措施。 办公室为各类专业人员建立业务（技能）培训、职业资格（能力）考 核及从业经历的有关记录、其各种执业资格、培训证书统一管理。 人力资源的提供和保证 办公室依据经营管理需要来配置。 招聘所需管理人员。 监理所需的特种作业人员通过特殊聘用方式来满足有关要求；现场项目监理人员由总工办根据工作需要进行调配，有关信息及时传递到相关部门。 办公室负责建立个专业人员和持证上岗管理人员的资质情况管理台账和配置证件，专职管理人员，负责建立员工教育、培训、技能、绩效档案，保持人员能力定期考核评价记录，做好人力资源的动态管理和储备。 依据国家对监理执业人员的要求，对从事监理服务影响产品与要求符合性工作人员的学历、培训、技能、经验等因素建立监理人员能力评价准则，确保从事影响产品与要求符合性的人员都应有履行让顾客满意的能力，包括：  学历和职称要求：具备大专以上学历和中级技术职称三年以上者；  必须具备海南 省建立工程师岗位培训或国家考试合格的要求，包括必要的职业资格要求（注册监理工程师）；  具有监理行业相应的业务技能； （ 4）具有相应的同行业业绩和工作经历、管理经验； （ 5）凡外聘人员入职，都应按上述要求进行综合评定、考核，合格 的人员经使用部门认定其能力满足工作岗位需求的能力后，方可签订聘用合同。 制定年度培训计划 办公室结合公司现有资源情况和各部门需求，制定年度培训计划，培训时间，应明确培训范围、层次、培训内容、时间安排、考核评定办法，包括； 行业主管部门制定持证上岗训，如监理工程师、总监、特殊工种，职业资格再教育，新标准、规范统一学习培训； 24 专业技术、监理业务知识、质量管理等标准培训等。 培训效果的评价 （ 1）办公室要检查收集培训人员所获证件情况，作为培训效果的检查手段之一。 （ 2）对有试的内部培训，考 试成绩是培训效果评价的重要依据； （ 3）无论是内培，外培办公室都要对培训过的人员进行检查考核其工作业绩、技能等有无提高和满足工作需要的程度； （ 4）经培训后，如不能满足胜任工作岗位，应调离本岗位再培训或辞退。 基础设施 基础设施是公司实现产品符合的物质保证，并要给予维修和保养，业务部在合同谈判过程中，配合总工办、项目总监确定、提供，并维护达到监理服务要求所需的基础设施，以及必须的监视和测量设备的管理和控制，确保监视和测量设备的准确度和精确度及检测的有效期，并与要求的测量能力相一致。 基础设施通常包括； （ 1）建筑物：工作场所及相关设施； （ 2）过程设备：测量、检测办公设备等硬件和软件； （ 3）支持性服务：运输、通讯、信息系统。 工作环境 必要的工作条件和环境是实现产品符合性要求的支持条件，在合同谈判中，业务部应要求建设方满足监理服务所需的工作条件。 工作环境是指工作时所处的一组条件，应满足质量管理体系要求。 监理项目实现的策划 公司总工办和现场项目总监要确保监理服务满足客户要求、法律法规、招标文件和监理规划的要求，以及 最终交付合格的监理产品，必须对每个建设工程项目监理实施过程进行策划，因为过程策划是保证产品达到质量目标要求的重要控制手段。 策划依据 （ 1）监理委托合同要求； （ 2）监理大纲的承诺； （ 3）国家级当地政府工程建设监理相关法律法规标准、规范要求； （ 4）质量目标实现所需过程； 建设工程监理提供的产品是监理服务，公司对其每个监理项目的监理实现过程应进行策 25 划，主要过程包括： 与顾客有关的工程 对顾客的要求要进行识别，确认与评审过程和与顾客进行沟通过程（标准 ）。 建设工程施工监理过程，按（ ）（ ）； 监理文件的交付和交付后保修阶段的监理过程，按（ ）； 通过建设工程监理策划应逐步确认 /确定以下内容：在投标阶段（过程），公司业务部运作策划的结果是投标文件中“监理大纲”或“监理方案”。 在监理合同签订之后，监理实施之前，由总工程师批准项目总监理工程师组织编制的“监理规划”，在第一次监理例会前报送建设单位。 工程项目监理服务的质量管理目标和要求 公司及项目监理部，总监应要针对具体监理项目，确保监理服务质量管 理目标满足顾客要求、法律法规要求，以及符合招标文件、施工合同的要求，最终交付合格的监理产品和交付合格工程。 确立监理过程和所需过程文件，资源（人员、设备和基础设施）： （ 1） 合同签订之后，公司总经理任命项目总监理工程师，实现总监负责制，根据监理规范要求，总监应针对项目实际，确立项目的质量、投资、进度、安全监理目标； （ 2） 针对项目质量要求和质量目标，总工办和办公室要配备满足监理服务要求的人力资源和技术装备，基础设施等； （ 3） 编制各专业监理细则。 为确保工程监理服务质量满足要求，公司对监理服务质量 和服务过程进行监视、测量和检验；（ 1）公司总工程师和总工办对各项目总监理工程师实行检查和随机抽查；（ 2）确认项目总监对项目监理部各专业检查的重点部位和关键工序及建立服务的接收标准，以使监理服务始终处于受控状态下进行。 确立为实现监理过程及其结果满足要求提供证据需要的记录： （ 1） 总工办编制的投标文件，监理方案或监理大纲； （ 2） 总监编制监理规划； （ 3） 各专业监理工程师编制专业监理实施细则； （ 4） 总监签署批准有效的文件化产品、监理文件； （ 5） 工程竣工验收资料，工程质量评估报。