[讲解]旅行社全套管理操作流程资料

[讲解]旅行社全套管理操作流程资料内容摘要：

计划书》。 如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。 地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。 如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。 返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、 人数、航班 (车次 )、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。 如遇变更，及时通知票务人员 计划确认 逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。 编制慨算 编制团队《概算单》。 注明现付费用、用途。 送财务部总监审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门总监审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。 下达计划 编制《接待计划》及附件。 由计调人员签字并加盖团队计划专用章。 通知导游人员领取计划及附件。 附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。 编制结算 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。 于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。 报账 团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向 部门计调人员报帐。 计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门总监审核签字后，交财务部并由财务部总监审核签字，总经理签字，向财务部报帐。 登帐 部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。 1归档 整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询 STEPS 程序 HOW/ STANDARDS 怎样做 /标准 TRAINING QUESTIONS 培训问题 客户沟通及报价 ：时常与客户方进行沟通，了解对方的市场需求，根据对方要求编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价） ：根据市场情况以最快的速度制定出散客接价并及时向客户发送。 报价 ，现场模拟报价 计划登录 A团队 .接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵 /离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。 如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并 由经手人签名，回传作为确认件； ：接到交团社的计划传真或电话口头预报计划，进行预留位确认（我们俗称的‘勾位’）。 1..计划发生变化该如何处理 编制团队动态表 ：编制接待计划，将人数、陪同数、抵 /离航班 (车 )、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队运行表》中； B散客： .将散客信息逐一录入《散客发团运行计划表》中，包括交团社名称，人数，单人接价，总应收款项，服务标准等。 计划发送 ：向各有关单位发送计划书，逐一落实。 用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。 如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒。