[生产经营管理]haccp文件控制程序完整版

[生产经营管理]haccp文件控制程序完整版内容摘要：

第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。 c．行政部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及 时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 行政部负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。 培训计划及实施 每年 11 月各部门向行政部上报下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》，行政部于 12 月制定下年度的培训计划 (包括培训内容、对象、培训方式、培训讲师、时间、考核方式等内容 )，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训 各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档，行政部负责建立员工培训档案。 各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报管理者代表（食品安全小组组长）批准，由相关部门组织实施。 需要参加公司外部培训的，部门负责人应填写“培训申请单”，并在“培训申请单”中注明培训的理由，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准后方可参加外部培训。 外部培训结束后，受训者应以书面的形式向上司 汇报培训的内容和收获，培********食品有限公司 17 训的有效性应 以结业证或其它能证明已达到相应水平的有效证件来判定，结业证书或有效证件应予以保留。 5 相关文件 《生产、质量管理人员的要求》 《岗位人员质量卫生安全职责》 6 相关记录 《培训记录表》 《培训申请单》 《年度培训计划》 《员工培训档案》 ********食品有限公司 18 文件名称 设备控制程序 文件编码 ***07 制定部门 质检部 生效日期 202081 版次 A/1 分发部门 公司各部门 1． 目 的与范围 本程序规定了对生产设备的选型、采购、使用、保养、检修及报废全过程的控制，确保生产设备符合生产的需要。 2． 术语 采用 G*/T19000－ 2020 质量管理体系基础和术语。 3． 职责 工程部是生产设备的归口管理部门，负责生产设备的选型、检修、保养等工作。 工程部负责对生产设备的使用及日常保养。 业务部负责对生产设备的采购。 4． 工作程序 、生产设备的采购。 、工程部在每年年初根据公司的发展计划、编制生产设备的采购计划。 、生产设备采购计划经总经理审批后由业务部按计划采购。 、生产 设备采购回来后由工程部、业务部、质检部共同对生产设备进行测试验收，并填写《生产设备开箱验收单》。 、验收合格，由工程部填写《设备启用单》后使用，并编制《生产设备一览表》。 、验收不合格，由业务部与工程部向供方厂家协调退货。 、生产设备的日常使用。 、《生产设备操作规程》由工程部编制。 、工程部对设备操作者按《生产设备操作规程》进行培训，并经考核合格方可上岗操作。 、生产设备操作者严格按《生产设备操作规程》进行操作，并每天做好日点检工作，并填写《生产设备 日点检记录表》。 、操作员发现生产设备有异常情况，自己不能解决的，填写《生产设备维护申请表》交工程部，工程部派机修人员维修，并做好维护记录。 、生产设备的保养 、本公司生产设备保养分日常保养、二级定期保养、设备大修。 ********食品有限公司 19 、日常保养由工程部操作者每天按《生产设备操作规程》进行保养。 、二级定期保养由工程部根据设备的情况制定保养计划，一般保养周期不超过一个月。 、设备大修由工程部在年初制定设备大修计划报总经理批准后执行。 、生产设备的标识。 、本公司对生产设备的标识形式分为：正常、维修、停用和报废四种。 、对生产设备的标识由工程部统一标识。 相关文件 《生产设备操作规程》 记录 《生产设备开箱验收单》 《设备启用单》 《生产设备一览表》 《生产设备日点检记录表》 《生产设备维护保养记录表》 ********食品有限公司 20 文件名称 危害识别评价控制程序 文件编码 ***08 制定部门 质检部 生效日期 202081 版次 A/1 分发部门 公司各部门 1 目的 公司对 产品进行危害的识别和实施危害分析，以确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施组合。 确保食品安全得到有效的控制。 2 范围 本程序适用于本公司产品危害的识别、评价和更新。 3 职责 食品安全小组负责公司产品形成过程中危害的识别与评价，危害的汇总，进行危害的评价。 食品安全小组长负责危害分析的审批。 4 程序 危害的识别 食品安全小组 识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。 这种识别应基于以下方面： a) 根据实施危害的预备步骤收集 的预备信息和数据； b) 经验； c) 外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据； d) 来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息； e）每个食品安全危害可能被引入的步骤（从原料、生产和分销）。 食品安全小组 在识别危害时，考虑以下方面： a)产品特定操作的前后步骤； *) 生产设备、设施、服务和周边环境；和 c) 在食品链中的前后关联。 食品安全小组长 针对每个识别的食品安全危害，只要可能，都确定产品中食品安全危害 的可接受水平。 确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。 确定的依据和结果记录在产品危害分析单上。 ********食品有限公司 21 食品安全小组根据危害分析的识别情况对和危害进行危害分析，以识别HACCP 计划中生产安全卫生的食品所必须排除的，或要减小到可接受水平的危害。 食品安全小组进行危害分析时，应考虑到以下问题： a)可能发生的危害以及它们对健康影响的程度； *) 对存在的危害进行定性的和 /或定量的评估； c)相关微生物生存和繁殖的条件； d) 产生或残留在食品中的毒素，化学或物理试剂；以及 e) 产生上述危害的条件。 危害评价应考虑的因素包括如下内容： a)危害的来源（如危害可能从“哪里”和“如何”引入到产品和 /或其环境中）； *)危害发生的可能性（定性和 /或定量的流行状况，例如发生频次和典型水平、最高的可能水平、和 /或水平的统计分布）。 评价危害发生的可能性时，应当考虑同一体系中该特定运作前后的环节、加工设备、加工服务、周边环境，以及食品链前后的关联； c)危害的性质（如增加、恶化和产生毒素的能力）； d)危害可能产生的不 利健康影响的严重程度（如大致的分类，“严重”、“重大”、“轻微”和“可忽略”）。 只有其严重程度可忽略的危害，才可不对其进行控制； e) 除上述已经规定不需进行控制的危害外，都应列为由本场控制的危害。 食品安全小组组内进行危害评定所需的信息不充分时，可通过科学文献、数据库、公众权威和专业咨询获得额外的信息。 危害评价准则 按危害的可能性和危害的严重性评估，将危害风险分为四级，即极高风险（ A）、高风险（ *）、中等（ C）、低风险（ D），具体如下表： ********食品有限公司 22 危害的 风险评价 危害的可能 性 频繁 可能 偶尔 很少 不可能 a * c d e 危害的严重性 灾难性 Ⅰ A A A * * C 严重 Ⅱ * * C C 中度 Ⅲ * * C C D 可忽略 Ⅳ C C C C D 注： 1)危害发生的概率（可能性）：频繁 经常发生，消费者持续暴露；经常 发生几次，消费者经常暴露；偶尔 将会发生或零星发生；很少 可能发生，很少发生在消费者身上；不可能 极少发生在消费者身上。 2)危害发生的后果（严重性）：灾难性 导致死亡；严重 导致严重疾 病或伤害；中度 导致轻微性疾病；可忽略 — 导致不适，但不会导致疾病或伤害。 控制措施的 选择 和评价 食品安全小组对和产品进行危害识别和评价后 ，根据危害分析的情况 选择适宜的 控制措施组合 ， 预防、消除 或减少产品安全危害至 规定的可接受水平。 食品安全小组 在选择控制措施组合中，应根据 过程 步骤和控制措施的描述 ，对每个控制措施 控制确定 的 食品安全危害的有效性 进行评审。 食品安全小组 对所选择的控制措施进行 分类 ，以决定其是否需要通过 操作性前提方案 或 HACCP 计划进行管理。 应用 逻辑方法对控制措施的有效性进行评审，以确定某一控制措施是否关键的控制措施。 关键控制措施应满足如下准则： a)根据应用的强度，控制措施对已确定食品安全危害的效果是有效的； *)对该控制措施进行监视的可行的（具有及时监视以便立即采取纠正措施的能力）； c)相对其他控制措施，该控制措施在体系中的位置是处于最后的，即在其后再无其他控制措施对其控制的危害进行有效控制； d)一旦该控制措施作用失效，后果的严重程度将是中等风险以上（见 ）。 食品安全小组根据和产品危害的评价和对控制措施的选择 HACCP 计 划 控制 的控制措施按照 HACCP计划来 实施 控制 ，其他 危害的控制 作为操作性前提方案 (OPRP(s)) 进行控制。 ********食品有限公司 23 危害的更新 一般情况下，每年年初由食品安全小组长组织该小组成员对危害的重新识别和评价，但当出现以下情况时应及时更新： a． 与公司生产的食品有关的法律法规及其他要求发生重大变化时； b． 公司的生产工艺及设备发生变化时； c． 公司技术改造或扩建时； d． 管理评审要求时； e． 发生其他变更导致产生的危害发生变化时。 发生上述任一情况时，食品安全小组按前面所书程序在一周内对发生变化的危害进行 识别评价，将修正后的《危害分析单》经食品安全小组长审批后正式发布，将旧清单收回。 并及时对 HACCP 计划进行修订。 5 相关文件 无 6 记录 《危害分析单》 ********食品有限公司 24 文件名称 标识和可追溯性控制程序 文件编码 ***09 制定部门 质检部 生效日期 202081 版次 A/1 分发部门 公司各部门 1. 目的 确保可识别各阶段产品的状态和必要时产品的追溯。 2. 范围 适用于质量卫生安全管理体系各阶段和各种产品的标识和可追溯性控制。 3. 职责 主控负责人为管理者代表（食品安全小组组长）； 主控部门为质检部，负责监督检查各部门和车间，按要求标识产品，控制其可追溯性； 相关部门为：生产部、业务部，负责其工作范围内的产品标识控制。 4. 程序： 产品的标识：质检部监督、检查（定期巡查，不定期抽查）各部门、生产车间对产品的标识情况，做到标识规范无遗漏，确保产品的唯一性和可追溯性。 原辅料的标识工作由业务部建立，内容包括产品名称、规格、批号、供方入仓时间、数量。 对于原材料，供方没有批号的，由业务部根据合 同、供货时间确定批号，确保原材料的可追溯性。 生产部负责半成品及成品的标识，包括产品名称、规格、批号、数量，并与同期生产记录相对应，产品批号的控制执行《 产品批次管理办法 》。 对成品的标识，由生产部的各车间按相应的产品类别、规格、批号，使用与其相对应的成品标签标识。 各部门主管要经常监督和检查各自责任范围内产品的标识记录工作。 产品检验状态的识别： 产品的检验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”三种。 原辅料和成品在不同检验状态下应予以标识清楚。 生产部和业务部根据质检部的检验报告，确定所在区域的产品的检验状态。 如果产品检测结果尚未出来，应挂“待检”标志。 如果产品经检验合格可以交付使用，应在显眼位置挂“合格”标志；如果经检验验不合格，应在显眼位置挂“不合格”标志，必要时进行隔离。 ********食品有限公司 25 追溯 原辅料通过供货合同及检验报告中记载的产品名称、时间、供货单位，实现追溯。 成品和半成品通过“生产记录”、标签、生产记录、《领料单》记载的产品名称、生产批次、生产日期及配料信息实现追溯。 销售 记录 业务部应建立销售台帐，详细记录每批产品的销售去向。