[建筑土木]物资采购及管理手册第二版

[建筑土木]物资采购及管理手册第二版内容摘要：

购 参与议标的供应商必须在《合格供应商名册》 ， 原则上 不得少于 3家。 议标方式有竞争性谈判、询价采购和单一来源采购等。 采购管理部门对特定的在册供应商发出报价邀请，并组织 评审工作组成员对供应商密封递交的报价单进行开封评审， 进行一轮或多轮的报价、磋商 ， 最终按照合理报价选择推荐供应商。 议标选定的供应商也应进行公示。 与供应商谈判人员 （谈判小组） 必须 在 5人以上，与供应商有利益关系的不能参加。 战略协议执行采购 理部门通过组织招标活动，与供应商签订《战略采购协议》，约定要素采购项目的质量标准、价格计算方式、采购款项的支付方式、支付周期等主要内容。 使用单位根据实际需求，引用《战略采购协议》相关内容，与供应商签订《战略执行专项合同》。 《战略执行专项合同》的内容不能超出引用的《战略采购协议》相关条款约定。 紧急采购 中建七局安装工程有限公司 15 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1 次修订 紧急采购只适用于特定的、紧急的采购任务。 采购管理部门负责组织选择符合要求的供应商先行组织供货，满足紧急需求。 采购管理部门对供应商提出需求时，应简要说明对要素采购项目的相关要求，并大致约定采购价格、支付方式等主要内容，在满足供货要求的同时对约定双方签订备忘录。 已开始执行的紧急采购，需对采购相关事项进行协商，并记录协商内容。 紧急采购需签订正式的采购合同。 零星采购 零星采购适用于项目部零散要素采购项目的采购任务。 零星采购在采购时应比质比价。 零星采购 任务需项目经理审批，由项目部采购管理部门执行采购。 4. 项目实施“点集采”的管理 “点集采”即材料采购现款支付，降低采购成本，实现创效共享。 适用于工程体量较大的项目 及 工程款回收较好的项目。 实施“点集采”需公司 采购工作小组推荐 ，由拟实施 项目 部提出 申请 ，公司 总经理办公会研究确定。 大宗材料采购计划报 材料设备部 审核，项目部主导采购洽谈和招（议）标，采购价格经 材料设备部 审批后，项目拟定采购合同。 采购额大于 50万的采购招标活动， 招标 计划提前报公司采购工作小组审定，必要时 材料设备部 派人参加。 货款支付执行公司财务相关规定。 5. 相关记录表单格式见附表 12－附表 21。 第 六章 物资 设备 采购合同管理 1 核心内容 A、 B 类 物资 、 质量要求较高、 大宗物资的采购 和 机械 设备、周转料具的租赁 ， 必须签订 合同 ，严禁先采购后签采购合同的行为。 16 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1次修订 合同文本按 公司 的要求，统一采用已规定的物资采购、设备租赁合同示范文本。 项目日常零星材料， 在当地商店的采购， 采购额小于 5 万元， 可以不签订采购合同。 严禁以项目部名义签订各类采购和租赁合同。 各单位应建立规范的物资设备采购合同台账。 2 签订物资采购合同的注意事项 对公司统一推行使用的合同文本，文本中的重要条款 不可删减 ，需增加质量技术要求时，在相应的条款上可以增加补充。 违约条款必须按合同文本的要求，增加违约条款，首先与公司法务合约部沟通商定。 供应商主体应当合格，具备营业执照、税务登记证和组织机构代码证，且合同标的不能超出其营业执照上登记的营业范围。 设备订购有特殊要求的，例如：设备基础尺寸、技术参数等，合同条款中不易描述的部分，可附加订购说明，作为合同的附件。 3 报送采购合同必备的资料 供应商提供的资料：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、相关的资质等。 供应商登记表、供应商考察报告、比价会审表、供应商的报价单、 采购合同评审表、招标、议价的记录资料 等。 4 合同签章、评审流程管理 项目部主办的采购合同评审规定 首先由项目部采购领导 小组 在 《比价会审表》 上 会签 意见 ，《分供合同评审记 录表》由项目经理签署项目初评意见，报事业部 工程部 登记、事业部主管领导审核签字，公司进行合同评审 会签（后附表格格式）。 采购合同额小于 10 万 元， 公司 分管领导可授权 材料设备部 经理审批后，报法务合约部签章。 评审流程： 项目部比价会签→事业部→公司评审→法务合约部签 章 17 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1 次修订 采购额大于 10 万元，由公司材料设备部、财务资金部、商务管理部和法务合约部评审，报送公司分管领导 批准后，由法务合约部签章。 评审流程： 项目部比价会签→事业部→公司评审→分管领导→法务盖章 公司材料设备部主办的分供合同评审规定 采购额小于 200 万元的合同，公司材料设备部组织评审会签后，由分管领导批准，报法务合约部签章。 公司评审→分管领导审批→法务合约部签章 采购大于 200 万元的合同，公司材料设备部组织评审会签，分管领导审核，公司总经理批准后，报法务合约部签章。 公司评审→分管领导审核→总经理批准→法务合约部签章 合同用印审批，执行公司法务合约部用印的相关 规定。 5 合同的执行 分供合同由采购主办人 向项目经理部 及 相关部门 的适当权限 人员 进行合同交底，以规避分供商合同条款潜在风险。 使用单位负责采购合同的具体执行，并及时向 材料设备部 反馈执行过程中发生的问题。 财务 资金部负责按合同规定支付货款，并监督货款的支付。 6 合同资料的保管 项目上报公司评审的分供合同，相关资料首先留存复印件一份，公司评审后， 公司材料设备部合同管理员负责将 公司评审记录与合同 一起 返回项目 部。 合同签订后原件及相关资料：评审会签记录、招议标记录、附件资 料由 材料设备部 整理，公司备案留存。 项目留存复印件备查。 7 相关记录表单格式见附表 22。 第七章 物资设备进场验收管理 1 核心内容 18 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1次修订 物资设备进场验收实行多人验收制度，并填写《材料（设备）进场验收记录》。 收、发料单采用公司统一印制的单据，签字项不可空缺。 质量验收包括外观质量和内在质量，保证进场物资的质量满足国家规定的验收标准。 数量验 收核对与供方《送货单》的数量是否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符。 单据验收查看是否有国家强制性产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。 经有关单位和部门确认后封存的样品或样本。 环保安全卫生验收查看是否达到合同约定的的环境、职业健康安全要求。 设备进场应先由材料设备管理部门组织进行进场验收，填写相关记录。 然后由材料设备管理部门会同工程、技术、安全等部门对进场设备进行全面验收，检验合格后方可使用。 机械设备进场验收合格投入使用前，应编制维修保养计划 ；在日常使用中应按计划进行维护保养并保存相关记录。 详见 公司《机械设备管理办法》及《机械设备保养规程》。 2 具体操作 项目材料部门负责所有进场物资 设备 的验收、统计报表等工作，包括：公司集采、业主提供、劳务自购物资 设备 的质量 、安全和环保 监督。 物资进场验收实行 多人验收 制度，验收 最少不低于 2人 ，严禁 1 人进行材料验收。 材料、设备进场验收，材料设备部、工程部、技术质量部等相关责任人负责，并保存相关记录。 一般应从以下几方面进行验收： 质量验收 ：包括外观质量和内在质量，保证进场物资的质量满 足国家规定的验收标准，必要时可与经有关单位和部门确认后封存的样品或样本进行比对验收； 数量验收 ：核对与供方《送货单》的数量是否一致，核对所供物资数量与物资计划数量是否相符； 单据验收 ：查看是否有国家强制性产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等； 19 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1 次修订 ． 4 环保安全卫生验收 ：查看是否达到合同约定的的环境、职业健康安全要求。 验收合格物资，材 料设备部填写收料单据，验收入库，库管员按物资按品种、规格、材质进行分类摆放储存，做好标识，并做好台帐登记。 特殊物资需 单独 隔离存放 （如油漆、涂料、氧气、乙炔等），配备满足需要的消防灭火器材，并组织相关人员进行应急安全消防演练， 做好防火、防盗、防洪、防爆、防毒工作，确保安全。 室外储存的物资，场地要进行硬化，支撑马镫，做好防雨措施。 直接进入施工现场的材料，依计划需求量、质量验收标准，由材料主管、保管员、材料使用负责人进行现场验收，及时办理出、入库手续，凭据有材料主管、经办人、保管员、项目经理签字确认。 直发劳务施工队的材料，必须由劳务材料负责人参加检尺、过磅、认可签收。 公司统一采购和租赁的周转料具及机械设备，应与现场劳务施工队签订书面协议（可在劳务合同中予以明确），严格现场管理，防止过耗和损坏。 技术要求严，验收标准高的物资设备，必要时约请项目专业工程师、业主、监理 参加对物资设备的验收。 材料 设备 部门填写开箱记录、验收记录，参加人员签字认可。 在设备验收时应注意查看设备的说明书、合格证、生产许可证、安全生产许可证等重要证件，应详细查看附件及配件的完整性和完好性，设备、附件、配件的 包装是否完整、装箱情况是否符合采购要求、设备是否出现破损或损坏 . 、成品、半成品，项目材料部门和实验室、负责联系有资质的检验和试验机构，对该材料、成品、半成品进行检验和试验，试验结果作为质量记录存档。 3 材料验收入库、出库发放管理流程 验收： 物资进场→清点交接→质检→验收签字→入库登记→仓储管理 出库： 出库制单→领导审核→出库签字→保管发放→出库登记 4 物资仓储管理 仓库类型设置 20 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编 号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1 次修订 根据物资特性可设置：原料仓、半成品仓、成品仓、危险品仓、其它仓 等。 根据区域位置分：总部仓库、分部仓库 、项目仓库等。 根据工程项目需要可设置：封闭式零星材料分为、露天式周转料具仓库、大宗物资堆场、地材堆场等。 仓库位置设置 库房设置选择通风性和自然光线好 ， 地理位置适当，地势较高，地质较好，不受潮湿 、 腐蚀 、 高温 和 汛期影响的地方。 便于统一集中管理，相对安全性高 ， 交通便利，运输条 件良好，适应货物的合理流向，方便现场交通转运工具的操作。 节约用地，优先利用现有库址进行改建扩建，建址相对固定的地方。 储存方式设置 垫板式：适用于体积偏大，质量偏重的物资； 货架式：适用于零星材料，电器电料等物资摆放； 储柜式：适用于劳保用品及小型工具类储存； 其它方式因地制宜。 堆放方法： 1）交错式； 2）阶梯式； 3）三角式； 4）装箱式； 5）挂钩式； 6）五五堆放； 7）十十堆放式。 管理要求 库内外场地保持 清洁，干燥通风，物资存放布局合理，堆垛牢固整齐，按规定正确摆放，作业道畅通。 库用机具设备放置适当有效，保持良好的技术状态。 作业人员要遵守操作规程，不准乱动库内物品设备。 仓库保管员对入库物资按品种、规格、材质进行分类摆放储存，物资摆放整齐，井然有序。 油漆、涂料、氧气、乙炔等易然、易爆危险品应 隔离 存放。 仓库保管员用标签或 标牌对验收合格入库的物资进行标识。 标签或标牌内容包括： 材料名称、规格型号、材质、进货时间及质量状态。 标牌规格为 350MM 200MM，白底红字，白铁皮材 质，支高 米。 21 中建七局安装工程有限公司 物资采购及管理手册 文件编号 CSCEC7BF－ QB－ WZ 文件修订 第 1 次修订 建立健全岗位责任制、加强火源、电源管理，做好防火、 防爆、防毒、 防汛、防盗、防潮、防虫、防变形等防护措施。 建立出入库房人员登记 制度 ，严禁携带私人物品和携带任何易燃易爆危险品进入库房，严禁外来人员进入仓库。 定期盘点，核查帐、卡、物是否相符；定期检查物资质量和数量是否损坏或遗失，以便及时处理。 物资出库管理 以先进先出为原则，防止物 资过期变质失效，对变质失效物资及 时清理并隔离存放，同时采取措施，禁止将 无合格证的物资发放到施工生产现场。 5 不合格物资的 识别、标识、隔离 一般不合格指产品验收负公差近似于国家规定的验收标准或在标准范围底线的物资，例如：钢板、管材、型材的厚度检测、圆钢、螺纹钢直径检测等不合格的物资。 严重不合格物资 、指低于国家验收标准，外观有缺陷、对结。