[工作计划]消防科研计划项目建议书金发科技最终稿

[工作计划]消防科研计划项目建议书金发科技最终稿内容摘要：

120 机全套生产线各 10 条；配套的辅助设备有： 20 匹的冷冻机 8 台，额定功率 15KW；干燥机 10 台，干燥量 100 Kg，额定功率 6KW*2；空压机 10 台，排气量为 1m3/min， ，额定功率 ；1m3 储气罐 10 个。 需生产场地面积约 5000m2（ 3020m ）（不含检验、仓储用地）。 原辅材料的来源：木粉 可由 国内供应充足，无后顾之忧。 木粉的分类和处理采用新加坡一级上市公司泉 顺发工业集团有限公司的技术，具有世界领先的木材分类和处理技术，利用此技术处理木粉，得到高品质的原料供应。 工程建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容 现有生产、加工条件 已经有的加工条件为配套的辅助设备有：干燥机 2 台，干燥量 100 Kg，额定功率 6KW*2；空压机一台，排气量为 1m3/min， ，额定功率 ，1m3 储气罐一个。 场地 3000 平方米。 拟购置的 设备、仪器 目前急需开发绿可木大型挤出成型专用生产线设备和模具，添加熔融指数测定仪、万能材料实验机等实验仪器和 设备，详见下表。 需完 善 的设备和仪器 名称 数量 预计单价（万元） 预计总额（万元） 全套挤出生产线（含模具） 30 条 150 4500 注塑机 1 台 65 65 熔融指数测试仪 2 台 25 50 色差仪 2 台 35 70 万能力学试验机 1 台 30 30 老化箱 1 台 35 35 老化烘箱 3 台 10 30 维卡测试仪 1 台 20 20 项目产品化的实施计划分为三个阶段，具体进度安排如下： 第一阶段（ 2020 年 1 月 2020 年 9 月） 通过相容剂，增塑剂、热稳 定剂等在现有的 PVC 木塑的配方中优化组合，提高产品的阻燃抑烟性能。 开发专属模具和设备，提高挤出速率。 第二阶段（ 2020 年 10 月 2020 年 5 月） 通过 阻燃复配技术 ，提高体系阻燃抑烟的性能，要研究其添加后对材料综合性能的影响，充分考虑后续回收利用，避免后期产品回收时损失制品原有性能或产生有毒物质；对阻燃型的发泡 PVC 木塑制品的工艺研究，通过大量的生产实践，摸索出了一个比较合理的生产配方及相应的生产工艺，可满足阻燃制品连续、稳定的生产。 将阻燃木塑制品送国家相关质检部门检测，完成数据检测工作，获得稳定和成熟工艺 ，制定并完善技术工艺文件。 第三阶段（ 2020 年 5 月 2020 年 5 月），将阻燃抑烟技术应用于公司多个产品系列中，实现木塑产品的高附加值。 实现其在现有生产工厂的大规模生产。 完成中试生产，并开始稳定的向客户输送成熟的产品。 第四阶段（ 2020 年 5 月 2020 年 11 月） 项目 产品根据客户要求进行改进，实现批量 生产。 第五阶段（ 2020 年 11 月 2020 年 12 月） 对项目进行 总结 ，通过验收。 主要成果、技术水平、效益分析和成果转化方式及风险分析 、目前我企业具备的主要专利及成果 公司已获得的国家专利： 外墙板 （ 240） 专利号： ZL 2020 3 装饰板（叶片） 专利号： ZL 2020 3 装饰木条（ 021） 专利号： ZL 2020 3 装饰板（长城板） 专利号： ZL 2020 3 装饰板（新宽长城板） 专利号： ZL 2020 3 已申请的相关专利情况： 含有抑烟剂的阻燃苯乙烯类聚合物复合物及其制备方法（申请号：） 一种 用于木塑的改性植物粉及其制备方法与应用（申请号： ） 苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料及其制备方法（申请号： ） 一种苯乙烯系无卤阻燃型注塑级木塑复合材料及其制备方法（申请号： ） 一种植物粉改性热塑性木塑复合材料及其制备方法与应用（申请号： ） 2020 年与国家林业科学院的专家共同制定了绿可木系列产品的标准（初），并在企业中实施和运行。 国家标准 GBT 241372020《木塑装饰板 》的起草和编写工作。 公司已经通过了 ISO14025 环境标志产品认证，符合国家对工业产品生产的环境保护要求，是典型的资源节约型产品。 2020 年完成了绿可产成品应用设计的技术指导手册和生产工艺指导性技术文件。 2020 年 澳洲悉尼情人港改造项目（与悉尼歌剧院、海湾大桥并称为悉尼三大景观）。 2020 年 7 月份，广州金地 荔湖城项目，大面积不同类型的应用，有户内外墙板、遮阳系统、空调外罩、户外地板、花园围栏、栏杆扶手等，成为绿可木产品应用的典范。 2020 年初，成为 08 年北京奥运会奥林匹克森林公园材料供应商。 《铝木型材》标准的制定。 、成果转化目标分析 经中试、组装、工程化后，成果可以满足大面积推广或产业化生产的需求。 成为市场上的新型阻燃 PVC 木塑制品。 、 经济效益分析 经济指标 单位 第 1年 第 2 年 第 3年 第 4年 第 5年 产量 吨 6000 8000 10000 10000 10000 销售收入 万元 12020 16000 20200 20200 20200 生产成本 万元 13000 13000 13000 销售税金及附加 万元 748 998 1247 1247 1247 销售费用 万元 396 528 660 660 660 管理费用 万元 1195 1195 1195 1195 1195 财务费用 万元 0 0 0 0 0 所得税金 万元 237 411 585 585 585 税后利润 万元 1345 2328 3313 3313 3313 主要经济指标分析 ① 财务盈利性分析 主要静态经济指标为： 投资利润率 =3551/8434=% 投资利税率 =4723/8434=% ② 现金流量分析 企业内部收益率 IRR=% 企业现金流量净现值（ I=12%） =10854 万元 企业静态投资回收期（ I=12%） = 年 不确定性分析 ① 盈亏平衡分析 固定成本 F=1891 万元 变动成本 V=12964 万元，单位变动成本 b= 万元 /吨 销售税金 T=1247 万元，单位销售税金 t= 万元 /吨 销售收入 S=20200 万元，单位平均售价 P=2 万元 /吨 A、按生产能力利用率计算的盈亏平衡点 %%100  TVS FB E P B、按销售量表示的盈亏平衡点 3267b  tp FBEF 吨 上述计算说明该项目年生产能力利用率只要达到 %或年生产销售量达到 3267 吨时，项目就可以保本，实现损益平衡。 因此从静态分析上看，该项目抗风险能力较强。 ② 敏感性分析 以销售收入、经营成本、建设投资作为不确定性因素，分别对财务内部收益率（ IRR）做敏感性分析，不确定性因素对财务内部收益率分析结果见下表： 指 标 变动因素 变化结果 5% 0 5% 财务内部收益率 销售收入 % % % （ %） 经营成本 % % % 建设投资 % % % 财务净现值 销售收入 15438 10854 6273 （万元） 经营成本 7522 10854 14187 建设投资 10556 10854 11153 投资回收期 销售收入 （年） 经营成本 建设投资 从上表可以看出，各种不利因素变化都不同程度上影响内部收益率，其敏感次序分别为：销售收入、经营成本、建设投资，但所有不利因素 的内部收益率均高于基准收益率（ 12%），这说明该项目本身有很强的抗风险能力，财务评估是可行的。 综合上述，本项目在经济上是可行的。 通过本项目的实施，建成 年产 10000 吨 室内装饰用阻燃 PVC/木塑材料 生产线，达产后每年可实现销售收入 20200 万元，新增净利润 3313 万元，向国家上缴税金 1832 万元。 、 社会效益、生态效益分析 从木塑复合材。