天津xx工业园投资集团有限公司组织结构及流程设计报告160160下载(编辑修改稿)

天津xx工业园投资集团有限公司组织结构及流程设计报告160160下载(编辑修改稿)内容摘要：

公司领导对招标单位的资格进行审批 入选投标单位 审批结果 8. 招标小组确定入选的投标单位 入选投标单位 9. 通知入选的投标单位 入选投标单位 通知 10. 投标单位准备应标 11. 工程管理部编制招标文件 招标文件初稿 12. 招标小组对招标文件进行评审 招标文件初稿 评审结果 13. 公司领导对招标文件进行审批 审批结果 14. 形成正式招标文件 正式招标文件 15. 工程管理部向有关部门申请招标 申请结果 16. 工程管理部向投标单位发放标书 标书 第 23页 流程名称：项目工程监理招标流程说明（续） 流程编号： 流程拥有者：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 17. 投标单位接受标书 接受标书 18. 投标单位制作投标书 19. 工程管理部接受投标书 投标书 20. 招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标 招标评审小组 开标 21. 招标评审小组依相关规定现场评标 现场评标 22. 招标评审小组确定初步中标单位 初步中标单位 23. 高层领导对中标结果进行审批 初步中标单位 审批结果 24. 工程管理部发出中标通知书 中标通知 25. 前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等 26. 中标单位接受中标通知 中标通知 27. 工程管理部组织合同谈判 合同谈判 28. 中标单位参与合同谈判 合同谈判 29. 工程管理部依合同管理流程对合同进行会签 合同管理 30. 签订合同 施工合同 第 24页 流程名称：项目工程合同编制审查流程 流程编号： 流程拥有者：工程管理部 时间 项目部 高层领导 工程管理部 规划技术部 战略发展部部 资金财务部 开始 大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位 编制招标文件时的技术支持 参与招标文件的编制、招投标等 编制技术要求、组织合同谈判 编制工程量清单及按照市场价格编制的标底 监督、协助施工单位的选择 签订施工合同 选择施工单位 参与合同谈判，提出具体要求 审批 未通过 通过 参与招投标或施工单位的比选 审批 未通过 通过 编制施工合同 参与施工合同的 编制 从财务审查施工合同准备施工资金 审查施工合同 从技术角度审查 施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的执行 拨付建设资金 施工合同留存备 份 结束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 第 25页 流程名称：项目工程合同编制审查流程说明 流程编号： 流程拥有者：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 1. 大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位 设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等 资格预审文件 2. 确定的项目部人员参与招投标工作 3. 规划技术部编制工程量清单、技术支持等 招标文件的技术支持 技术交底或要求 4. 战略发展部协助、监督选择施工单位 审查单 5. 预选的施工单位通过公司的审查批准 批准单 6. 发放招投标文件确定施工单位或对参与单位的投标确认 招标文件 确定的施工单位 公开招标、内部招标或直接委托均采用多家比选的办法 7. 规划技术部编制工程量清单等 工程量清单等 8. 项目部参与确定施工单位 9. 对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准 批准单 10. 编制施工技术要求、组织合同谈判 11. 参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要求 12. 签订施工合同 签订的施工合同 13. 项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的具体要求，作为合同的组成部分 合同附件 14. 资金财务部从财务角度对施工合同进行审查 合同审查单 第 26页 流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续） 流程编号： 流程拥有者：工程管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 15. 规划技术部从技术角度对合同进行审查 合同审查单 16. 战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查 合同审查单 17. 公司领导对合同进行批准 批准单 18. 工程管理部按照公司合同审批程序签订合同 施工合同 19. 项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同 20. 战略发展部对施工合同进行备案、检查 21. 资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金 资金计划 资金 22. 工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查 监督检查纪录 第 27页 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程 流程编号： 流程拥有者：项目部 时间 项目部 高层领导 工程管理部 规划技术部 战略发展部部 资金财务部 开始 小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位 编制招标文件时的技术支持 审查招标文件的编制等 编制技术要求、组织合同谈判 编制工程量清单及按照市场价格编制的标底 监督、协助施工单位的选择 签订施工合同 选择施工单位 参与合同谈判，或提出谈判要求 审批 未通过 通过 审查工单位的比选 审批 未通过 通过 编制施工合同 审查编制的施工 合同 从财务审查施工合同准备施工资金 审查施工合同 从技术角度审查 施工合同 审批 未通过 通过 执行施工合同 监督施工合同的执行 拨付建设资金 施工合同留存备份 结束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 第 28页 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明 流程编号： 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 1. 小型工程或分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位 设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等 资格预审文件或技术要求文件 项目部组织实施 2. 工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施工单位的选择 3. 规划技术部编制工程量清单、技术支持等 招标文件的技术支持 技术交底或要求 规划技术部编制工程量清单、技术支持等 4. 战略发展部协助、监督选择施工单位 审查单 战略发展部协助、监督选择施工单位 5. 预选的施工单位通过公司的审查批准 批准单 6. 发放招投标文件或技术要求文件，确定施工单位或对参与单位的投标确认 招标文件 确定的施工单位 内部招标或直接委托均采用多家比选的办法 7. 规划技术部编制工程量清单等 工程量清单等 8. 工程管理部参与协助确定施工单位 9. 对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准 批准单 10. 项目部编制施工技术、工期等要求、组织合同谈判 11. 必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮助 12. 签订施工合同 签订的施工合同 13. 审查施工合同 合同审查单 第 29页 流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续） 流程编号： 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 14. 资金财务部从财务角度对施工合同进行审查 合同审查单 15. 规划技术部从技术角度对合同进行审查 合同审查单 16. 战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查 合同审查单 17. 公司领导对合同进行批准 批准单 18. 项目部按照公司合同审批程序签订合同 施工合同 19. 项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同 20. 战略发展部对施工合同进行备案、检查 21. 资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金 资金计划 资金 22. 工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查 监督检查纪录 第 30页 流程名称：项目工程建设施工流程 流程编号： 流程拥有者：项目部 开始 结束 组织图纸会审和设计交底 组织评审 项目管理的授权分工与职责明确 项目施工实施细则 审批 修改 通过 通过 未通过 组织施工单位进场 组织工程各阶段验收及竣工验收 现场临建施工和施工准备 制定施工组织设计，组织分包单位进场 审批 通过 未通过 基础工程施工 主体结构施工 装饰、专业安装施工 现场管理、协调、资金拨付 负责组织甲供材及工程款拨付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 时间 规划技术部 高层领导 总分包施工单位 工程管理部 项目部 现场巡视检查 12 项目付款计划 工程款支付 月资金计划总体平衡 审批 15 13 14 16 申报月资金计划 批准的资金计划 拨付月资金 资金财务部 第 31页 流程名称：项目工程建设施工流程 流程编号： 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 1. 规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图 交底记录 项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划 项目施工计划、项目成本调整、现金流量表 详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表 项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。 工作周期 10— 20天 3. 工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书 4. 各部门评审通过后，报公司高层评议确定 批示 5. 工程管理部负责项目部的组建授权以及明确职责，协助项目部制定具体的工作计划和目标 项目经理责任书 项目工作计划书 确定具体的考核指标及奖惩细则，明确具体的目标在责任 6. 项目部组织中标总包单位进驻 临时水电的移交，控制桩移交 7. 经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划 细化的施工组织设计文件 包括细化的监理大纲审查 8. 项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认 项目经理证等 审核结果 9. 规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求 材料进场时间表、材料技术要求和技术指标 材料进入施工现场 项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试 第 32页 流程名称：项目工程建设施工流程（续） 流程编号： 流程拥有者：项目部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 工作说明 10. 项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款 验收单据、工程款支付 项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收 11. 总包单位负责分阶段施工 每道工序完成后的质量验收单、各种材料进程前的验收单及取样复试 监理检查确认、项目部抽查检验、检验单留挡备案 严格执行监理规范及监理大纲内容，严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标 12. 工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调 检查记录 工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据 13. 按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同付款条件、每月完。