(最新)质量管理体系内审检查及记录表

(最新)质量管理体系内审检查及记录表内容摘要：

万经理人首选培训网站 抽查若干文件发放是否签收 ? 文件修改状态是否得到识别 ? 如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本 ? 外来文件如何管理 ,是否可以做标识 ?外来文件是否控制其分发 ? 作废文件是否从使用现场及时撤回 ? 保留作废文件的是否有标识 ,标识是否清晰 ?能否防止非预期使用 ? 4． 2． 4 记录的范围是否满足标准的要求 ? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定 ? 过期记录如何处理 ? 记录是否有标识 ,如何检索 ,是否便于追溯 ? 抽查若干记录填写是否规范 ? 8． 5． 2 纠正和预防措施开展情况及有效性 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 人力资源 /培训教育 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5． 3 是否了解组织的质量方针及其内涵 ? 5． 4． 1 是否了解组织的质量目标 ? 质量目标的实现情况如何 ,统计有否依据 ,是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部门及自身的职责 ,内部沟通方法及效果 ? 6． 2． 1 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力 ?包括特殊工种人员的能力 、 资格 . 6． 2． 2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核 ? 人员的安排能否满足质量控制需要 ? 是否按需要提供培训 ,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求 ? 培训是否有计划 ,实施情况如何 ? 如何评价培训的有效性及评价所采 取措施的有效性 ? 是否保存有关教育 、 经验 、 培训和资格认定的记录 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 纠正和预防措施开展情况及有效性 ? 预防措施有效性评价 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 销售部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场 审核内容 评价 5． 3 是否了解组织的质量方针及其内涵 ? 5． 4． 1 是否了解组织的质量目标 ? 质量目标的实现情况如何 ?统计有否依据 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部门及自身的职责 ? 内部沟通方法及效果 ? 7． 2． 1 如何识别顾客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求。 2) 客户规定用途所需的要求 . 7． 2． 2 对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审 ? 评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录 ? 7． 2． 3 评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行 (如提交标书 、 接受合同 、 定单 )? 与顾客的沟通方式是否明确 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 8． 3 过程实施所获得的有关信息 ,包括顾客的抱怨是否及时处理 ? 7． 5． 4 顾客财产是否在合同中明确 ?是否包括知识财产 ? 当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户 ? 7． 5． 1 是否按规定向顾客提供了服务 ?包括各种配件服务及执行国家 “ 三包 ”的规定 ? 8． 2． 1 对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道 ?执行情 况如何 ? 对客户投诉如何处理 ?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 设计部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内 容 现场审核内容 评价 5． 3 是否了解组织的质量方针及其内涵 ? 5． 4． 1 7． 3 是否了解组织的质量目标 ? 5． 4． 1 质量目标的实施情况如何 ?统计有否依据 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部门及自身的职责 ?内部沟通方法及效果 ? 7． 3 设计开发是否对产品的设计和开发进行策划 ? 7． 3． 1 设计开发策划做了哪些规定 ? 7． 3． 1 7． 2． 3 是否对设计 /开发组织之间 、 部门之间 、 技术 、 包括与外部的接口进行管理 ?确保有效沟通和明确责任 ? 7． 3． 2 产品设计和 /或开发的输入要求有哪些 ?是否有文件的形式 ? 是否对输入的适当性进行了评审 ?不完整 、含糊或矛盾的要求是否得到了解决 ? 7． 3． 4 设计 /开发过程输出是否能够对照设计 /开发输入要求进行验证 ?是否形成文件 ? 是否在适当的阶段对设计 /开发进行系统 中国 3000 万经理人首选培训网站 评审 ?以保证 : 1) 评估满足要求的能力。 2) 识别问题及建议解决的方案 . 参与评审的部门是否包括被评审设计 /开发阶段有关的职能部门的代表 ? 评审的结果和之后的跟进措施是否有记录 ? 7． 5． 3 是否进行设计 /开发验证确保满足设计 /开发输入要求 ,如何验证 ? 7． 3． 5 验证的结果及之后的跟进措施是否有记录 ? 7． 3． 6 是否对设计和开发进行确认 ?是否在产品交付或实施之前完成 ? 确认结果及必要措施的记录是否保持 ? 7． 3． 7 是否对设计和开发的更改进行评审 、 验证和确认 ?并在实施前得到批准 ? 变更的结果及之后的跟进措施是否记录 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在 评价栏打“ ╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 生产部门（车间） 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5． 3 是否了解组织的质量方针及其内涵 ? 5． 4． 1 是否了解组织的质量目标 ? 质量目标的实现情况如何 ?统计有否依据 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是 否了解本部门及自身的职责 ?内部沟通方法及效果 ? 7． 1 是否对实现产品的过程进行识别 、 确定并策划 ? 针对特定产品 、 项目或合同是否进行策划并形成质量计划 ? 7． 5． 1 是否按以下方式控制生产和服务提供 : 1) 获得表述产品特定的信息。 2) 获得作业指导书。 3) 适用适宜的设备 ,并维护设备。 4) 获得和适用监视和测量装置 、 实施监视和测量。 5) 放行 、 交付和交付后活动的实施 . 6． 3 6． 4 满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足 ?设施的范围包括 : 1) 工作空间和有关设备。 2) 设备 、 硬件 、 软件。 3) 支援服务 . 现场设施设备运行和保养是否良好 ? 是否对实现产品符合性所处的工作环境加 中国 3000 万经理人首选培训网站 以管理 ? 现场环境的评价 ? 7． 5． 2 对特殊过程实施确认 ,并规定确认这些过程的安排 : 1) 规定过程的评审 、 批准的准则。 2) 设备的认可和人员资格的签定。 3) 使用的方法和程序。 4) 记录的要求 ,必要时再确认 . 8． 2． 3 生产过程如何监控 ? 8． 3 不合格品如何控制 ? 8． 4 过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析 ? 统计方法使用是否适宜和正确 ,效果如何 ? 7． 5． 3 在生产或服务运作中必要时是否对产品用适当的方式进行标识 ? 检验和试验状态的标识做了哪些规定 ? 抽查 3~5个产品零件 ,在有可追溯性要求的场合 ,是否有效地控制和记录产品的唯一标识 ? 7． 5． 5 对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施 ? 实际情况如何 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳”，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 采购部门 接待人 审核日期 相关文件 内审员姓名 标准 章节号 审核内容 现场审核内容 评价 5． 3 是否了解组织的质量方针及其内涵 ? 5． 4． 1 是否了解组织的质量目标 ? 质量目标的实现情况如何 ?统计有否依据 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部门及自身的职责 ?内部沟通方法及效果 ? 7． 4． 1 对采购物资是否分类管理 ? 怎样确保采购的产品符合规定要求 ? 是 否制定选择和评价供方和重新评价准则 ? 评价结果及以后的跟进措施是否有记录 ? 是否明确了采购的依据 ?其信息是否包括 : 1) 产品 、 程序 、 过程 、 设备 、 批准的要求。 2) 管理体现的要求。 3) 人员资格的要求 . 7． 4． 3 组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动 ?这些活动是否得到了实施 ? 当顾客或组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法 ? 中国 3000 万经理人首选培训网站 8． 5． 2 8． 5． 3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价 ? 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳” ，观察项作“△”。 质量管理体系内审检查及记录表 编号： ? 页码： 受审部门 质量管理部门 接待人 审核日期。