(最新)质量管理体系20xx标准版

(最新)质量管理体系20xx标准版内容摘要：

作重大调整时，更换发行版本。 下列情况需要进行改版： A） 公司机构和体制发生重大变化时； B） 经多次修改，管理评审发现质量手册不适用时。 4．手册的保管 质量手册持有者应妥善保管，不得遗失，外借、擅自更改和复制。 如有遗失应及时在总经办登记，公司人员调离岗位或者离开公司时，应到总经办归还手续。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 2 章 编号 :KDZL/A22020 6 标题 质 量 方 针 版本 /修改 A/1 页码： 1/1 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 质量方针：以人为本、科技创新、创一流服务、铸卓越品牌 以人为本 ：即公司的生存与发展必须依靠人的参与、人才的集聚、人才的培养。 并用一种透明的激励机制激发员工的凝聚力和亲合力，从而发挥员工主观能动力为公司创造财富。 科技创新： “科”是公司同音，公司命名为“科达”就是希望利用新的科技技术，创新的体制，使公司兴旺发达。 加之陶瓷市场供大于求，竞争十分激烈，必须加大产品的科技含量和不断 开发新产品，内部创新挖潜才能在竞争中取胜。 创一流服务： 公司只有不断明确顾客对产品的需求和超越顾客要求的标准，作为公司生产和服务的指南，最终通过产品实现过程的售前、售中、售后服务，去围绕顾客需求而服务，并不断寻求改进服务质量的方法去适应市场。 铸卓越品牌： 品牌不是商标，它是公司人品、人员的综合素质，产品质量，社会效益等整体形象的综合体现。 为此公司必须从诸多方面（特别是诚信）打造自己的品牌，并在员工中树立品牌意识。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 编号 :KDZL/ 7 标题 管理者代表 版本 /修改 A/1 页码： 1/1 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 管理者代表任命书 为了加强公司质量管理工作和健全企业的质量管理体系，确保公司质量管理体系有效地运行，特任命 秦鸿峰 担任公司质量管理者代表。 您除负责主管工作外，还承担以下职责和权限： 1．坚定不移地贯彻公司的质量方针，确保质量体系目标的实现。 2．确保公司按照 ISO9001－ 2020 标准建立质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。 3．定期组织对质量管理体系进行内审，并向总经理报告质量管理体 系运行过程中取得的业绩和任何改进的需求。 4．促进全员参与，树立和保持满足顾客需求，增强顾客满意的质量意识。 5．负责公司质量和质量管理体系的有关事宜与外部联络工作。 总经理： 2020 年 1 月 8 日 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 3 章 编号 :KDZL/A32020 8 标题 引 用 标 准 版本 /修改 A/1 页码： 1/1 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 本质量手册引用下列标准，也是公司所 有质量管理体系文件的引用标准。 ISO9000:2020 质量管理体系基础和术语； ISO9001:2020 质量管理体系要求； ISO9004:2020 质量管理体系业绩改进指南。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 4 章 编号 :KDZL/A42020 9 标题 质量管理体系 版本 /修改 A/1 页码： 1/3 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 通过建立、实施和保持文件化的质量体系，以确保产品质量符合顾客和法律法规的要求，满足顾客的期望。 适用于公司质量管理体系及文件的 控制。 总经理 A)负责领导公司建立、实施和保持适宜的质量管理体系。 B)批准质量管理体系文件、发布质量方针和质量目标。 确保方针和目标的实现。 管理者代表 A）协助最高管理者建立质量管理体系文件，并确保质量管理体系的过程得到实施和保 持。 B)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进要求。 质量管理体系的总要求 公司按照 ISO9001－ 2020 标准要求并应用 PDCA 循环及过程方法建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进，为此应做到下述 要求： A)公司对质量体系所需的过程进行识别，编制相应的程序文件。 包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、改进相关的各类活动。 B)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程进行管理。 C）对过程进行管理的目的：是为了有效实施质量管理体系，不断寻求持续改进机会， 从而实现公司的质量方针和质量目标。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 4 章 编号 :KDZL/A42020 10 标题 质量管理体系 版本 /修改 A/1 页码： 2/3 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 D）提供适宜的资源和获取必要的信息。 E）对过程进行测量分析、监控及改进，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进，达到顾客满意。 对公司所需的外包过程，在质量管理体系中识别，并确保对其有效控制，以满足产品的符合性。 本公司的外包活动：如产品交付中运输服务及网板外协制作等过程，应按本手册中的有关规定和“ 7． 4 采购” 中规定予以控制。 质量管理体系应形成文件，并得以贯彻实施和持续改进。 按照 ISO9001－ 2020 版标准要求，结合公司实际情况，编制了相适宜的质量手册和程序文 件合为一体的质量手册，为质量管理体系有效运行提供依据。 公司质量管理体系文件包括： A）质量手册：是公司阐述质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件，也是各相关职能部门开展质量活动，实施质量管理的实施性文件。 其中程序文件侧重规定了其实施的方法和途径，阐述了目的：做什么、何时、何地、谁去做、如何做。 具有可操作性和可检查性。 B）支持性文件（作业文件或管理文件）：是为了支持质量管理体系有效运行，控制某一过程偏离体系要求而不能满足内部工序间的需要，而达不到质量管理体系的要求，起支持控制作用的文件。 作 业指导书是指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述具有操作性的详细文件。 包括技术指导文件和管理性操作文件。 C)质量记录表：包括产品质量记录和质量管理体系活动记录的表格、报告和图表。 D）公司质量管理体系文件：英文缩写“ KD”表示科达陶瓷有限公司；“ ZL”代表质量管理体系； “ A”代表质量管理体系手册（程序文件），“ 0－ 9”代表章节号；“ B”代表支持性文件；“ ZJL”代表质量记录；“ 0－ 9”阿拉伯数字代表所写章节号的记录和该章节几个质量记录分号，便于章节的吻合和接口。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 4 章 编号 :KDZL/A42020 11 标题 质量管理体系 版本 /修改 A/1 页码： 3/3 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件的详略程度取决于产品类型，过程复杂程度、员工能力素质等应切合实际，便于理解。 见于公司投资规模大、生产工艺流程自动化程度高，产品控制的复杂程度和工艺不近相同。 因此编制质量管理体系文件的章节时详细程度是不一致，体现在 7 章产品实现章节中，并以相关支持条作补充。 满足质量管理体系文件要求。 必须对质量管理体系文件和记录进行有效控制，具体详见文件控制程 序和质量记录控制程序。 相关支持性文件 A） ISO9001－ 2020 版质量管理体系要求 B）文件控制程序 KDZL/A/－ 2020 C）质量记录控制程序 KDZL/A/－ 2020 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 章 编号 :KDZL/ 12 标题 文件控制程序 版本 /修改 A/1 页码： 1/4 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 1．目的 对与质量有关的文件和资料进行有效控制，以确保在各相关场所使用的文件和资料为有效版本。 2．范围 本规定适用于与质量有关的所有文件和资料的控制；包括适当外来的，以及顾客提供的文件和资料，国家的法律、法规性文件的控制。 3．职责 总经办负责文件和资料的归口管理，各分厂协助执行。 总经理负责《质量手册》和管理性文件的批准发布实施。 管理者代表 负责组织质量手册，以及与质量管理有关的文件、编制、更改和相关文件的审核 ；产品标准由质保部组织 编制、更改和相关文件的审核。 经总经理批准发布实施。 技术部长 负责技术性（作业）文件和资料的编制、更改和审核，组织相关人员讨论，经管理者代表批准实施。 各相关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。 4．工作程序 文件和资料的分类 工厂内部与质量有关的文件和资料分为以下几类： A）质量手册； B）技术性文件和资料（包括内部的以及外部的）； C）其它管理性文件以及作为质量记录的文件。 文件和资料均为“受控”和“非受控”两种，凡受控文件应列入“受控文件清单”。 受控文件包括：质量手册、作业指导书、技术标准、图纸、检验和试验规范、工艺文件（其中包括质量计划）、以及有关的外来文件（如国家标准、法规）。 受控文件由总 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 章 编号 :KDZL/ 13 标题 文件控制程序 版本 /修改 A/1 页码： 2/4 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 经办拟定。 4． 2 文件的编写 质量手册由质量管理者代表组织编写； 技术文件（工艺文件、外购物资技术标准），由技术部长 组织一、二分厂技术 科分别进行编写。 作业指导书、安全操作规程、设备维护及操作规程，由一、二分厂的生产厂长组织相关人员进行编写。 其它管理性文件均由总经办组织相关部门编写。 4． 3 文件的审核及批准 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 技术性文件由技术部长审核，组织讨论会签后，由总经理批准。 产品检验标准由质保部长 组织讨论会签后，由总经理批准。 其它管理性文件由总经办组织讨论，管理者代表或常务 副总经理审核，总经理批准。 文件一般应使用 1～ 2 年后的适宜时间进行评审，在评审时除确保文件资料的适用性、完整性、协调性外，应指明资料的使用范围，受控文件由编制部门拟写文件发放清单，经主管（领导） 或常务 副总批准后，由总经办统一发放，非受控文件由总经办直接发放，以确保文件能发至相应的使用场所，使每个相应部门都能得到所需文件。 文件资料的打印和发放 文件资料的打印经审批合格后的文件，由总经办组织打印、校稿。 总经办发放文件资料时，应填好文件发放记录，对“受控”范围内的文件发放时必须加盖“受控”印章，所有受控文件应有分发号。 文件领用人在 发放记录上签名，并注明接收日期。 “受控”文件不得使用复印件，一经发现应收回并追究使用人员责任。 KDZL 质量管理体系手册 章节号：第 编号 :KDZL/ 14 标题 文件控制程序 版本 /修改 A/1 页码： 3/4 发布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件管理 人人爱惜文件资料，不得涂改、撕页、污染，长期保持文件、资料的整洁、清晰、美观。 当文件资料使用者的文件严重破损，影响使用时，应到原文件发放部门办理更换手续（交回破损文件，补发新文件）。 新文 件沿用原文件的分发号，文件管理人员将换回的破损文件加盖“作废”印章或销毁。 确保文件保持清晰，易于识别。 当文件使用人将文件丢失后，应申请办理重新领用手续。 由管理者代表批准（按丢失文件的重要程度，由总经办进行处理，并备案），由文件管理员重新补发。 补发时，应给予新分发号，并说明丢失文件分发号作废。 公司受控文件的编号、分发号及版本应确保是唯一的，且标识清晰。 公司外来人员需临时借阅文件，应由相应部门主管签字同意并经文件管理部门负责人批准，填好文件资料“借阅登记表”后，方可借阅。 受控 文件原则上只供在办公室借阅，不允许带走或复印。 原版文件一律不得外借，以防止文件丢失或泄露。 一、二分厂办公室应建立文件档案，各相关部门建立相适应文件档案，按内容分类归档。 并填好文件资料记录和目录，用相应的文件资料柜加以保存，并搞好防护工作。 各类文件和资料的原批准件（原版文件）由总经办统一管理和归档。 4． 6 文件资料的更改 当公司组织机构、产品结构及质量管理体系发生变化时，应对文件资料进行更新，文件资料若需更改时，应由编制该文件的部门提出书面申请，并填写“文件资料更改 清单”， 经原审批人（或部门）批准后，实施更改。 文件更改时首先同时注明更改标记和更改生效时间，同时收回作废的文件加盖“作废”印章，隔离存放或销毁。 文件经多次更改（如修改状态从 0－ 3 次）或文件需要进行大幅度修改时，应进行换版。 换版后，原版文件作废，换发新版本。 作废的文件，由文件管理员在原文件中加盖“作废”印章，。