某高速项目内控管理制度

某高速项目内控管理制度内容摘要：

督促检查执行情况。 熟悉有关标准和规范、审查各受检项目的监测试验方案，全面负责监测试验工作质量。 ㈤、试验人员职责 严格按照规范、试验大纲及实施细则进行试验工作，确保试验数据准确可靠。 认真填写试验原始记录，对试验数据按误差理论的规定截取有效的数据，对试验结果进行分析整理并提出试验报告。 不断更新专业知识，收集并学习本专业最新的国内外标准、规范。 有权拒绝使用不合格的检测仪器设备或超过检定周期 的仪器设备，按时填写仪器、设备使用记录。 试验中立场公正，不受外界干扰，有权拒绝行政的或其他方面的干预，有权越级向上级领导反映各级领导违反试验规程或对试验数据弄虚作假的现象。 妥善保管试验检测原始记录。 努力完成好各项试验监测任务，遵守试验室管理制度。 ㈥、资料管理人员职责 负责收集保管技术标准、规范和操作程序。 负责各项检测试验原始记录、报告资料的保管。 严格遵守保密制度，不得随意复制、散发试验报告，不得泄露原始数据，不做损害本企业利益的事。 对所保管的所有档案资料分类登记 ，严格执行有关试验资料借阅规定。 做好防火、防蛀、防盗工作，保证档案资料的完好。 应及时将 试验 室提供的检测报告、仪器设备说明书、检定合格证书、设备档案、设备使用记录、检测原始记录等分类编号。 对过期档案的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。 ㈦、样品保管员职责 负责样品的验收、登记、编号。 负责将来样分为留样和检测样，两份样应具有同样质量，留样应列架分类、妥善管理。 样品应按规定填写样品收、发、管理表格，并有来样委托人或取样人、领样人和保管人签字。 负责检查样品制作的外 观质量的合格情况，对不符合要求的样品不得收入。 样品室内应清洁完好，不得存放与留样无关的物品。 保护样品室的环境条件，不使留样变质、发霉、降低或丧失性能。 样品的检后处理应按有关规定办理手续，经办人及主管人员应签名。 遵守职业道德，不得试用样品，不得把样品据为己有，样品的丢失按责任事故处理。 ㈧、仪器、设备维修管理员职责 负责计量器具及仪器设备的送检和自我校验工作，以确保试验数据的准确性。 负责对仪器设备的维护、保养工作进行检查，保证仪器设备的完好。 熟悉了解各种仪器设备的 性能、使用方法。 负责所保管仪器、设备的计量检定、校验并按期将检定的校验结果存档。 不定期地向技术负责人报告仪器、设备的技术状况，做好维修、大修、降低及报废的申报工作。 负责试验仪器、设备的维护保养等工作，并保证仪器、设备处于正常使用状态。 负责新购检测仪器、设备的验收工作及检测仪器设备的购置工作。 负责外出现场试验检测的仪器设备送回时的检查验收。 参与仪器设备发生故障、损坏原因的分析，主持仪器设备的维修工作。 第二篇 综合类管理制度 第一章 工程技术管理制度 第一节 技术质量管理制度 一、在总工程师的领导下，认真贯彻本项目的技术方针和施工组织设计，有计划地推行新技术、新工艺、新材料，制定出切实可行的施工组织设计实施细则和详细的作业指导书。 二、做好各单位工程、分部工程和分项工程开工前的准备工作；施工前，进行现场调查以及检查外协单位的技术准备情况，并落实设备、材料供应。 三、施工过程中，技术交底要清楚、明确，对关键部位的质量要求及主要的施工方法要作详细的交底，并且要求 正规 化、书面化。 四、认真贯彻计量法，制定详尽的计量管理细则，加强对测量、试验的计量 管理。 五、认真贯彻执行 ISO9000 和《质量管理办法》，加强全面质量管理，按时据实填写质量报表；加强对职工的全面质量管理教育，开展 QC 活动；组织施工质量检查、评比。 六、加强施工管理，参与重大的设计变更讨论，并以工程业务联系单的形式向有关方面提出；经常深入各工段、班组，协助解决施工技术问题，保证形象进度的如期完成。 发生重大工程质量事故，负责调查处理，并提出切实可行的补救措施。 七、加强工程技术档案的管理，做到完整、齐备、准确、有序。 八、加强对各工序技术的总结，对于典型、先进的施工经验应迅速在项目部内推广 、交流。 九、工程技术人员必须按要求认真填写施工日志，并随时接收检查。 十、负责竣工资料的收集整理和竣工图纸的绘制，对已完工的分部分项工程，配合监理工程师搞好验收工作。 第二节 施工技术质量管理责任制 一、工程科科长岗位责任制 ㈠、在总工程师领导下，负责工程科技术管理，协助副经理协调各工段的工作。 ㈡、在总工程师的指导下，负责施工组织设计、施工技术方案施工实施细则的编写与实施组织管理。 ㈢、执行技术管理制度等规章制度，推行新技术、新工艺、新材料，确保工程安全、质量、进度。 ㈣、组织施工技术与安全技术交 底，明确施工要领、技术特征、技术标准，作出书面规定。 ㈤、组织技术交流、研讨，更新技术知识，培养年轻技术人员。 ㈥、编制工程材料计划并考核实际消耗，确保施工顺利。 ㈦、作好工程技术与变更等管理基础工作，督促施工日志，配合计划经营部门作好工程结算索赔工作。 ㈧、组织编制交 (竣 )工验收工程技术资料，撰写施工技术总结。 ㈨、完成临时交办的任务，主动搞好协作。 二、重点工程技术主管岗位责任制 ㈠、在工程 科 长的指导下，编制分管工程施工组织设计、施工实施细则及施工技术总结。 ㈡、编制工段施工计划，解决施工中的技术问题， 保障技术信息畅通。 ㈢、全面负责分管工程的进度、工程质量等，协调船机设备、材料以及劳动力的调配。 ㈣、负责分管工程的工程技术交底、安全技术交底。 关键部位的技术质量、要求及施工方法对班组详细交底，并书面明确。 ㈤、作好施工和作业记录，负责分管工程的交验、归档和技术总结。 ㈥、执行项目部的安全规章制度，落实安全指令。 承担工作范围内的安全生产技术责任。 制止违反安全管理规定的行为。 ㈦、完成临时交办的任务。 三、单项主管技术员岗位责任制 ㈠、执行国家和上级有关技术标准、规范、规程和施工技术管理规章制度。 ㈡、负责按 照设计文件、图纸、技术规范、操作规程、检验技术标准和施工组织设计、施工实施细则和作业指导书施工，认真做好施工技术管理工作。 ㈢、参加编写单位工程施工组织设计（包括划分分部、分项工程项目、计算工程数量、制订施工方法、安排施工进度计划，编制劳动力、材料、机具设备使用计划，制定保证施工质量、安全的技术措施等）。 ㈣、负责分部分项工程的施工技术、安全技术交底。 ㈤、负责审核构筑物的测量定位，放线工作。 ㈥、负责按照施工组织设计组织现场施工，协调和处理施工中的有关问题。 ㈦、负责施工质量，会同质检员督促班组和个人做好 工序交接、自检、互检工作，负责质量检查和隐蔽工程验收，填写分项、分部、隐蔽工程检验单，办理检验手续和质量事故处理手续 ㈧、负责记载、收集、整理各项施工原始记录资料和施工日志，及时填报各项工程报表和竣工验收资料。 ㈨、参加编写施工技术总结，并参加单位工程中间交工验收。 ㈩、接受项目总工程师和行政领导的双重领导并负责完成交给的各项临时任务。 四、工段长（班组长）施工技术质量管理责任制 ㈠、对班组人员进行“质量第一”的思想教育，牢固树立为用户服务和为下道工序服务的思想。 主持 QC 小组活动。 ㈡、认真贯彻执行质量管理 制度和各项技术规定。 全面负责本班组的质量自检，互检和工序之间的交接验收。 ㈢、领导本班组人员严格按照图纸、作业指导书、技术交底和操作规程进行生产。 ㈣、帮助本班组人员炼好基本功。 不断提高技术水平。 积极采用新技术、新工艺。 搞好现场安全生产、文明施工，保持良好的生产秩序。 ㈤、把好材料使用质量关，有权拒绝使用不合格的材料。 做到对不合格工程或工序不交接，对本班组生产的产品负操作和经济责任。 ㈥、做好本班组的质量评定工作，对因操作不当造成的工序负返修责任，同时承担一定的经济责任。 ㈦、负责本班组质量指标考核，组织小 组成员按时填写各种原始记录和统计报表。 ㈧、接受专检人员的质量检查，对专检人员提出的质量问题，要组织本班组人员及时改进并重新进行检查。 ㈨、接受技术人员的监督和检查，按照技术交底的要求和质量标准组织班组的施工。 五、生产工人施工技术质量管理责任制 ㈠、作到“三懂四会”，即“懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程，会看图、会操作、会维修、会检测”。 应认真熟悉图纸，坚持按图施工，做好自检记录。 ㈡、爱护原材料、配件及半成品，正确合理使用各种工、索具和设施，做到精心维护，使其经常保持良好的状态。 ㈢、严格把住质量关。 不合格的材料不使用，不合格的产品不交接，不合格的工程不交工。 ㈣、凡不按操作规程、施工图纸、作业指导书、技术交底等技术要求施工造成的返工或质量事故责任者，应负责接责任，并按规定赔偿损失。 ㈤、自觉接受专职质量检查员的检查和辅导，积极参加 QC 小组活动。 ㈥、坚持安全生产和文明施工，做到减少和杜绝安全，质量事故。 第三节 施工技术质量管理方针目标 指导思想 一、质量方针 科科 技技 先先 导导 ， 管管 理理 创创 新新 质质 量量 保保 证证 ， 顾顾 客客 满满 意意 二二 、 质质 量量 目目 标标 工工 程程 合合 格格 率率 100%；； 优优 良良 率率 95%以以 上上 ；； 合合 同同 段段 整整 体体 质质 量量 优优 良良 率率 100%；； 合合 同同 履履 约约 率率 100%；； 顾顾 客客 满满 意意 率率 ≥≥ 85分分。 三三 、 指指 导导 思思 想想 精精 心心 施施 工工 ， 严严 格格 要要 求求 事事 前前 控控 制制 ， 杜杜 绝绝 返返 工工 第四节 施工技术质量管理具体措施 一、施工技术质量控制程序框图 编制项目质量计划 技术交底 项目质量计划验证 项目竣工评价 环境保护 变更设计 用户满意 计量控制 设备控制 测量控制 项目质量计划实施 材料控制 合格产品 施工项目质量目标 施工阶段控制 准备阶段 最终检验和试验 竣工阶段控制 质量缺陷处理 整理质量记录 编制竣工文件 承包人自验 发包人验收 竣工验交报告 持续改进 索取设计文件 设计图纸会审 控制网复测 选择分承包人 作业指导书 提出开工报告 二、解决思想认识问题，加强全员质量意识教育，牢固树立“百年大计，千年大计，质量第一”的思想，真正把质量工作放到一切工作的首位。 三、落实各级各部门的管理岗位责任制。 实行项目经理领导下的总工程师负责制，总工程师直接分管质量并建立质量保证体系。 坚持“管生产必须管质量，谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则。 四、建立健全各项施工管理、技术管理和质量管理制度，成立专门的质量检验和监督机构，设置专职质检工程师和质量管理员，对施工的各个阶段、环节、部位实施全面质量管理和监督。 五、实行严格的图纸会审和规范、标准的学习制度。 认真学习施工图纸、施工规范、质量标准、施工实施细则和作业指导书以及招标文件的有关技术规范，严格按图施工。 六、认真编制 施工组织设计并上报主管部门（二航局、现场监理、业主）审阅审批，根据审定的施工组织设计，编制详细的施工实施细则和作业指导书，规定具体的施工工艺、方法、质量标准和检验手段，以及相关的资源计划和劳动力计划、施工进度计划，用于指导具体的施工活动。 七、坚持严格的施工技术交底制度，根据审定的施工组织设计，由总工程师对全体员工进行全项目的施工技术、质量、安全、进度交底。 根据施工组织设计编制的实施细则和作业指导书，由主管技术员对施工工序的技术要点、操作方法、设备使用、安全要点、资源配置、后勤保障等进行详细的技术交底，做到 施工时人人心中有数，各个环节紧密相扣。 八、建立严密、严格的质量检验制度，项目部建立由总工程师直接领导的工地实验室，配备较为完善的，可满足施工现场需要的试验和检测设备。 配备经验较为丰富，数量充足的试验工程师和试验技工。 对于技术复杂，精度要求较高，工地实验室无法完成的试验，委托经监理工程师认可和同意的社会检测单位予以检测。 十、赋予质量管理人员绝对的权力，在质检人员进行质量监督和管理过程中，严格执行一票否决权制度。 十一、在施工过程中，坚持严格的质量检查制度，每个工序完成和工序之间的搭接进行“三检”，发现问题 及时整改。 已完工序须经监理工程师批准后才能进行下一道工序施工。 十二、实施系统的质量预控，对重点分部分项工程和关键工序设置质量管理点。 十三、对该项目几个关键问题：超长钻孔桩施工，超高塔施工，主梁悬浇施工等成立科技攻关小组，配合设计单位和科研机构进行科技攻关。 十四、认真填写施工日志，做好施工原始记录为施工检验和竣工验收打好基础。