尾矿库安全生产评分办法

尾矿库安全生产评分办法内容摘要：

标准化系统相关文件培训。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  下列安全生产记录是否得到有效保留： (分数 是： ； 最高分： 8分 ) 此项得分 0分  管理评审报告；  事故、事件的相关记录；  风险评价信息；  培训记录；  标准化系统评估报告；  安全检查与绩效测量记录；  健康监护记录；  安全生产会议记录； 10  安全活动记录；  法定检测记录；  许可文件；  应急管理记录；  纠正与预防行动记录；  承包商和供应商信息；  安全设备、设施和装置的维护和 校验记录；  技术资料、图纸。 符合 (18分 )  是否制定下列安全生产规章制度。 (分数 是： 1分；最高分： 11分 ) 是 此项得分 7分  安全生产检查制度；  安全教育培训制度；  重大危险源监控制度；  重大隐患上报与整改制度；  危险物品管理制度；  职业危害防治管理制度；  特种作业管理制度；  事故和事件管理制度；  设备设施安全管理制度；  安全生产档案管理制度；  安全生产奖惩制度。  标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有员工参与。 (分数 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此项得分 3分  文件与资料控制制度的执行 情况： （分数 选择一个答案） 一般 此项得分 2分 （ 4分） （ 2分） （ 0分） 绩效 (24分 )  标准化系统文件的效力与效率： (分数 是： 2分； 最高分： 14分 ) 是 此项得分 10分  文件需求响应及时；  文件产生的流程畅通；  文件层次结构清晰、合理；  文件内容精练、正确；  不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾；  文件分发充分；  文件培训充分。  标准化系统文件控制系统的效力： (分数 是： 1分； 最高分： 10分 ) 是 此项得分 6分  主索引表；  制定时间；  版本； 11  解释权；  批准 ；  变化与废止；  存储媒介；  保存期限；  外部文件；  可获取性。 （ 60 分） 此章得分 42 分 策划（ 6分）  是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项。 (分数 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此项得分 1分  是否有与外部联系的制度。 (分数 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此项得分 1分  是否有内部沟通制度。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否有合理化建议制度。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分 执行 (12分 )  是否已识别外部联系对象。 (分数 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此项得分 1分  是否就 外部关注的安全生产事项 进行了沟通。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否保存外部的安全投诉记录。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 否 此项得分 0分  基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项。 (分数 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此项得分 1分  基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否有便于收集员工 合理化建议的措施或渠道。 (分数 是： 1分； 否： 0分 )  是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否及时向外界披露重大安全生产事项。 (分数 是： 1分； 否： 0分 ) 否 此项得分 0分 符合 (18分 )  外部联系制度的执行情况： (分数 是： 1分； 最高分： 3分 ) 是 此项得分 2分  有明确的联系对象；  有负责联系的责任部门与责任人员；  有外部联系记录。  报告安全投诉并进行了调查的比例： （分数 选择一个答案） 是 此项得分 2分 12 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分）  基层安全会议是否依据要求的频次召开。 (分数 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此项得分 3分  员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程的比例： （分数 选择一个答案） 是 此项得分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分）  员工参与合理化建议活动的比例： （分数 选择一个答案） 是 此项得 分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分  对员工的合理化建议给予认可与解释的比例： （分数 选择一个答案） 是 此项得分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 绩效 (24分 )  外部联系的有效性： （ (分数 是： 1分； 最高分： 4分 ) 是 此项得分 2分  联系对象识别充分；  联系时机恰当；  投诉响应及时；  外部联系记录齐全。  内部沟通的有效性： (分数 是 ： 3分； 最高分： 6分 ) 是 此项得分 3分  管理者、员工对沟通机制的信心；  及时、有效地处理员工反映的安全问题。  合理化建议的有效性： (分数 是： 2分； 最高分： 6分 ) 是 此项得分 4分  以公平的方式评审提出的各项建议；  员工对建议机制的信心；  有效地发现并处理问题。  外部联系与内部沟通制度的效力： (分数 是： 2分； 最高分： 8分 ) 是 此项得分 4分  理解沟通的目的；  理解沟通的内容并作出积极反应； 13  掌握投诉与沟通程序；  对投诉信息反馈的满意度。 （ 80 分） 此章的分 策划（ 8分）  是否有 承包商选择、评价与管理制度。 (分数 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此项得分 4分  是否已指定与承包商协调或联系的人员。 (分数 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此项得分 4分 执行 (16分 )  是否已识别承包商可能带来的重大风险。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  作为选择的参考因素，备选承包商是否提供下列信息： (分数 是： ； 最高分： 2分 ) 是 此项得分  相关资质；  安全管理制度；  遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；  安全绩效。  合 同是否明确双方的安全生产责任与义务。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  是否对承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  指定协调或联系的人员是否就承包商的安全生产表现定期与其沟通。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分  在许可承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： (分数 是： ； 最高分： 4分 ) 是 此项得分 2分  操作规程；  紧急处置程序；  事故、事件报告程序；  员工安全、健康责任；  与任务相关风险；  法律法规要求；  防护设施与个体防护用品要求；  许可要求。  是否对承包商的安全生产表现进行了评估。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分 符合 (24分 )  承包商的选择遵循有关要求的比例： （分数 选择一个答案） 是 此项得分 2分 %－ 100%（ 4 分） %－ 90%（ 2 分） %－ 75%（ 1 分） %以下（ 0 分） 14  对承包商检查的执行情况： (分数 是： 2分； 最高分： 8分 ) 是 此项得分 6分  严格按规定或计划进行；  针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；  检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；  对问题整改结果进行跟踪复核。  指定协调或联系的人员就承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况： （分数 选择一个答案） 一般 此项得分 3分 （ 6分） （ 3分） （ 0分）  在许可承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例： （分数 选择一个答案） 2 此项得分 3分 %－ 100%（ 6 分） %－ 90%（ 3 分） %－ 75%（ 1 分） %以下（ 0分） 绩效 (32分 )  承包商在合同期内的安全生产表现如何。 (分数 是： 4分； 最高分： 24分 ) 是 此项得分 16分  积极参加企业组织的各项安全生产活动；  主动配合企业的安全生产监督检查；  注重从业人员安全培训；  按规定开展安全检查与隐患排查；  认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；  及时通报或沟通重大安全生产事项。  是否因 承包商的原因 导致事故、事件的发生。 (分数 是： 0分； 否： 8分 ) 是 此项得分 8分 （ 80 分） 此章得分 67 分 策划（ 8分）  是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度。 (分数 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此项得分 3分  安全生产经费使用管理制度是否包括： (分数 是： 1分； 最高分： 5分 ) 是 此项得分 3分  按照规定足额提取经费；  专款专用；  专门账户管理；  安全措施计划的编制要求；  责任部门、人员及其职责。 执行 (16分 )  是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全生产费用： (分数 是： 2分； 最高 分： 14分 ) 是 此项得分 12分  安全工程； 15  安全管理；  安全设备设施；  劳动防护用品；  安全标志；  安全奖励；  安全教育培训；  在确定安全生产费用投入时是否进行了充分论证。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此项得分 2分 符合 (24分 )  是否按规定足额提取安全生产费用。 (分数 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此项得分 4分  安全生产费用使用范围是否符合相关规定。 (分数 是： 6分； 否： 0分） 是 此项得分 6分  编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面： (分数 是： 2分； 最高分： 10分 ) 是 此项得分 6分  安全生产法律法规与其他要求的相关规定；  风险控制要求；  事故应对措施；  员工的合理化建议；  工艺、设备安全技术改造。  是否建立安全生产费用提取和使用记录。 (分数 是： 2分； 否： 0分 ) 否 此项得分 0分 绩效 (32分 )  是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患。 (分数 是： 0分； 否： 4分 ) 否 此项得分 4分  是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况。 (分数 是： 0分； 否： 3分 ) 否 此项得分 3分  安全投入的有效性： (分数 是： 5分； 最高分： 25分 ) 是 此项得分 20分  尾矿坝坝体及周围山体稳定；  排洪、排渗设施满足要求；  相关方满意；  相关人员能力得到提升；  安全标志清晰齐全。 （ 40 分） 此章得分 31 分 策划（ 4分）  是否建立了职工工伤保险、保障制度。 (分数 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此项得分 4分 执行 (8分 )  是否为员工 缴纳 足额的 工伤保险费。 (分数。