金属非金属地下矿山安全标准化管理手册已颁布实施

金属非金属地下矿山安全标准化管理手册已颁布实施内容摘要：

全生产法律法规的要求， 合理 设置安全生产管理机构 ， 配备专 、兼职的安全生产管理人员。 设立安全生产 委员会。 安全生产委员会 应 吸收员工代表 参加并 定期召开。 会议应当 形成会议纪要并由 总经理 签发。 各部门应 确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员 组成 及主要职责。 总经理 根据安全生产法律法规的要求，对相关人员予以正式的任命。 员工参与的控制要求 确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到 处 罚。 文件与资料控制的控制要求 总经理办公室应 确保 公司 的各项文件和资料的产生、使用、评审、修订和控制的效力和效率。 受控的文件和资料主要有： a） 安全生产法律法规及其他要求； b） 安全标准 化管理手册； c） 安全标准化体系 制度文件； d） 安全标准化体系 作业文件。 建立《 安全标准化体系 制度文件清单》。 安全记录的控制要求 各部门应 对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。 各部门采用记录，真实地纪录本部门安全生产活动的关键过程，以清晰地了解 安全标准化体系 的运行情况。 记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性， 以 便于掌握事件的真实面目。 外部联系与内部沟通管理的控制要求 总经理办公室 建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。 15 安全环保部 认真听取员工和相关方针对安全健康问题的意见和建议，并确保所有意见和建议均得到处理。 系统管理评审的控制要求 明确规定系统管理评审的以下事项： a） 管理评审的频次和周期； b） 管理评审输入； c） 编制《管理评审计划》； d） 管理评审的准备； e） 管理评审的实施； f） 管理评审的输出； g） 纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。 供应商与承包商管理的控制要求 供应部 建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格供应商和承包商批准过程的相关记录。 项目责任部门 识别承包商工作带来的风险，并在允许承包商员工使用企业设备、设施前组织对其进 行培训。 项目责任部门 对承包商的服务过程实施检查，以识别和控制承包商造成的风险。 各部门 确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。 安全认可与奖励的方式以精神奖励 和 物质奖励 相结合。 事故部门 负责 进行工余事故 统计 分析。 各部门 开展工余安全教育培训，保证工余期间员工的人身安全。 4 相关文件 《安全生产责任制管理制度》 ABP03012020 《 安全生产责任制》 ABP03022020 《安全管理机构设置与人员任命 制度》 ABP03032020 《员 工权益保障 管理 制度》 ABP03042020 《员工合理化建议制度》 ABP03052020 《 文件与资料识别控制制度 》 ABP03062020 16 《安全生产档案管理制度》 ABP03072020 《 外部联系 制度》 ABP03082020 《内部沟通制度》 ABP03092020 《 安全标准化 系统 评审制度》 ABP03102020 《供应商 与承包商 管理制度》 ABP03112020 《安全认可与奖励管理制度》 ABP03122020 《安全生产奖惩制度》 ABP03132020 《领导带班下井制度》 ABP03142020 《领导下井带班奖惩制度》 ABP03152020 《工余安全管理制度》 ABP03162020 17 1 总则 建立并保持《 危险源辨识 和风险评价管理制度》，对 公司 的生产工艺、设备、设施 、人员作业过程、环境以及职能部门的管理服务中能够控制和可能对其施加影响的危害因素进行识别、评价，以确定不可承受风险，提出控制措施。 在建立实施和保持 安全标准化体系 时应考虑这些不可承受风险，并及时更新风险信息。 2 职责 安全环保部 负责编制《 危险源 辨识与风险评价管理制度》、《关键任务识别与分析制度》、《强制性授权工作流程识别 与控制 制度》和《任务观察制度》， 并根据需要及时修订更新制度。 安全环保部 负责危害辨识与风险评价的组织工作，负责制定 公司 的任务观察计划。 对不可承受风险控制计划、关键任务的控制计划的落实情况进行监督管理。 各部门负责本部门危害辨识和风险评价的基础工作，建立危害辨识与风险评价表。 负责实施本部门的任务观察工作。 各部门执行以上制度文件中的有关规定。 3 控制要求 安全环保部 对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及控制计划等做出具体的规 定。 各部门 进行 危害辨识、风险评价的范围 要 覆盖所有生产、管理方面的活动、人员和设施，充分考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素．并考虑新、改、扩建项目的风险。 危害因素的识别考虑有关法律、法规、标准、规范性文件的符合性以及相关方要求，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。 危害因素的识别与风险评价同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，考虑包括 外委施工单位、 供应商、承包商在内的所有进入工作场所人员的活动，以及所有工作场所内的设备、设施；危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安 全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。 安全标准化体系 管理手册 风险管理 页码： 共 2 页 18 安全环保部 对不可承受风险制定适当措施进行控制。 各部门 确保所识别的关键任务均有相应的作业指导书。 作业指导书应简明扼要，突出关键步骤及要求。 安全环保部 对重大的风险、需要许可的风险 实 行 强制性授权管理，并建立控制清单。 安全环保部 对关键任务 实 行 任务观察，对从事任务观察人员进行观察方式、方法的培训，保 存 任务观察记录。 当 公司 内部、外部条件发生重大变化时以及法律、法规有新的要求时， 安全环保部 应及时对危害因素和风险进行更新。 、保持 安全标准化体系 时，考 虑这些不可承受风险。 4 相关文件 《 危险源 辨识与风险评价管理制度》 ABP04012020 《关键任务识别与分析制度》 ABP04022020 《强制性授权工作流程识别 与控制 制度》 ABP04032020 《任务观察制度》 ABP04042020 19 1 总则 建立并保持《安全教育与培训管理制度》，明确各层次培训教育需求，制定培训计划，提高员工安全意识和技能，确保员工胜任所担负的工作，使每个员工了解自身贡献的重要性和全员参与的必要性，以满足 安全标准化体系 建立和运行的要求。 2 职责 企业管理部 负责编制《安全教育与培训管理制度》， 并根据需要及时修订更新制度。 企业管理部 为安全教育与培训工作的归口管理部门，负责 安全标准化体系 、安全法律法规以及有关知识培训的组织管理工 作。 企业管理部 负责员工安全意识的调查工作， 安全环保部负责 开展三级安全教育 及公司级 教育 培训 工作。 各部门负责制定本 单位、 部门的安全教育与培训计划，识别本部门的培训需求和员工安全意识 调查 ， 并 开展 本部门 安全教育培训工作。 3 控制要求 培训需求的确定 企业管理部 根据安全法律法规、安全生产方针、安全目标指标、员工安全意识等，确定各层次和人员的培训需求。 各部门负责本部门员工 培训需求的确定。 培训计划应明确： a） 对各类人员的培训要求； b） 培训方式； c） 师资配备及应达到的水平和能力。 对可能产生重要安全影响的管理 人员或岗位人员应进行专业技能培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对安全的影响，熟悉运行控制过程要求，以胜任所承担的工作。 安全环保部 对各部门 安全标准化体系 内 审 员，应进行 安全标准化体系 知识全面、系统 地 培训，确保内部 审核 能客观、有效地进行。 安全意识教育 安全标准化体系 管理手册 安全教育与培训 页码： 共 2 页 20 各部门 对 本部门 人员进行安全 意识 教育，使其了解 公司 的安全生产方针，提高其安全生产和持续改进的意识、遵守法律法规的自觉性。 安全意识和能力一般包括： a） 熟练 岗位安全操作规程 ，能正确分析和解决 本 岗位上 出现的 问题； b） 有 较 强的安全意 识，了解工作岗位 存在的危险源 和职业危害因素 ，做好事故的预防工作； c） 熟练 本岗位安全生产事故应急预案和事故处置方案， 能正确使用消防设施和救护器材 等 ，有较强的自救能力； d） 按照法律法规要求需通过法定培训持证上岗人员的资格和能力。 企业管理部 对培训活动和效果等进行跟踪检查，对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径包括： a） 学员反馈； b） 绩效改善调查； c） 管理层反馈； d） 测试结果的分析； e） 现场应用能力的跟踪。 4 相关文件 《安全教育与培训管理制度》 ABP05012020 21 1 总则 建立并保持生产工艺系统安全管理方面的各项制度，管理 、监测 、控制生产 系统 和辅助 生产 系统的危害因素，提高生产过程的本质安全水平，降低风险，确保 实现 安全生产目标。 2 职责 生产技术部负责编制《 设计管理制度》、《采矿工艺管理制度》 、 《变化管理制度》 、《通风系统管理制度》和《防排水系统管理制度》 ， 并根据需要及时修订更新制度。 设 备动力部 负责编制《提升系统管理制度》、《运输系统管理制度》和《供配电系统管理制度》， 并根据需要及时修订更新制度。 综合治理办公室 负责编制《消防 安全 管理制度》， 并根据需要及时修订更新制度。 其他生产工艺系统安全管理有关的职责在相应的制度文件中规定。 各部门执行以上制度文件中的有关规定。 3 控制要求 采矿设计 的控制要求 采矿设计包括两种，第一是新建和改扩建设计，第二是生产期的单体或施工设计。 对于新建和改扩建设计，一般委托 有相关资质的单位 来 设计。 对于生产期的单体或施工设计， 生产技术部 制定相应的设计管理制度对设 计质量进行有效控制，保证： a） 设计人有一定的专业技术资质； b） 设计符合国家有关法律法规和技术标准； c） 设计通过相关方会审。 生产技术部 保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 设计要充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批，应妥善保存设计文件和图纸， 采矿工艺 的控制要求 《采矿工艺管理制度》确保： 安全标准化体系 管理手册 安全生产工艺系统 页码： 共 3 页 22 a） 采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件； b） 设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； c） 各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求； d） 回采顺序和方式适应开采现状； e） 开采范围在采 矿许可证划定的范围内。 生产技术部 按照适当的回采顺序进行回采，做到： a） 按设计要求布置矿房、矿柱； b） 对地压活动进行有效检测，并及时处理采空区； c） 及时调整采矿方法和结构参数； d） 设备、设施和工序之间相互匹配； e） 在规定的范围内开采。 生产保障系统。