采矿区安全标准化系统管理程序文件说明

采矿区安全标准化系统管理程序文件说明内容摘要：

工代表； （ 4）公司急救员； （ 5）事故调查员； （ 6）法律法规需增加的职位； （ 7）与风险及其评估相关的职位 ； 下列情况必须及时调整、重新任命安全委员会成员： 18 机构发生变更或人事发生变动调离本公司。 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采 矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 安全机构设置与人员任命控制管理程序 控制管理程序 管理程序 审批人： 发布日期： 共 3 页 第 3 页 版本：第一版 修订号： 0 员工代表的安全职责必须在其工作 场所 悬挂，员工代表要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。 安环部主任必须存有安全生产例会记录、纪要等文件。 人员任命要求 所有被任命的人员都必须参加下列培训，并有培训记录： （ 1）《金 属非金属矿山安全标准化规范》培训； （ 2）安全生产管理培训； （ 3）标准化系统评价培训； （ 4）危险源辨识和风险评价培训； （ 5）安全生产岗位职责培训； （ 6）事故、事件调查技能培训。 被任命的人员必须持有相应的安全生产资格证、或其 它 相关证件。 所有被任命人员的证件见《安全生产许可与资质证件登记管理台帐》 《安全生产许可与资质证件登记管理台帐》 19 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 员工参与控制管理程 序 审批人： 发布日期： 共 4 页 第 1 页 版本：第一版 修订号： 0 为了明确公司单位员工参与安全生产的途径及方式，确保员工对安全、健康事项进行有效的反馈和参与安全、健康活动的机会，全面提升员工的安全意识，特制定本程序文件。 本文件规定了员工参与安全生产的途径、方式、内容及绩效的回顾等要求，适用于公司所有员工。 /应用标准 引用法律法规标准： 《中华人民共和国安全生产法》四十五条、四十六条 《中华人民共和国工会法》 应用公司制度： 《员工参与管理制度》 《合理化建议制度》 《员工拒绝制度》 《工会劳动保护监督检查制度》 各部门负责人对本部门安全活动计划、开展 以 及员工对安全、健康反馈事项的统计、回复 工作负责。 安环部与工会对公司员工参与安全活动的计划、开展负责。 安环部对各部门安全活动的开展情况及员工参与安全生产的绩效进行监督管理。 安环部、保卫部、 工会等职能部门负责组织开展有针对性的、有员工参与的各类事故应急救援预案编制及演练培训活动，强化员工的安全防护意识和事故应急急救知识。 安环部、党委办公室、工会等部门负责组织开展企业安全文化建设活动，并以各种寓教于乐的方式进行员工参与安全宣传教育活动，大力营造企业安全文化氛围。 20 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 员工参与控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 4 页 第 2 页 版本：第一版 修订号： 0 安环部、工会等部门不定期组织开展有基层员工代表参加的安全检查与事故调查分析等活动，并对公司各生产作业现场的安全生产与职业危害控制管理工作提出整改意见和建议，对各类隐患整改情况进行跟踪检查。 工会 负责 收集员工代表就有关环境、职业健康安全的意见和建议归纳汇总。 问题解决小组负责对合理化建议的落实 ,对整改结果进行验收。 员工参与安全生产的权力 员工有参与公司安全生产的权力 ,有权力提出建议 ,公司为员工参与提供一切便利的条件和机会 ,并鼓励员工对安全生产提出合理化的 建议 ,对员工的合理化建议要给与正式的回复 . 员工参与安全生产活动应涵盖以下内容 : (1)任务分析。 (2)设计与流程变化评审。 (3)安全意识提升。 (4)安全程序文件更新。 (5)安全生产委员会会议。 (6)与外部权力机构沟通安全生产事项。 (7)风险评价。 (8)相关安全过程的行动。 (9)变化管理的评审。 (10)参与安全问题的调查 员工对管理者作出的可能危及安全的违章指挥，有权拒绝执行的权力，并不得因此受到对自己不利的处分，工会参与监督，切实维护员工的安全生产 合法权益。 员工行使拒绝权力 时，其上级工作负责人或监护人或员工代表应和受影响的员工一起进行调查，确定是否存在伤害的风险。 在情况没有核实解决前，各级安全管理人员无权要求或强制要求受影响的人 21 员继续从事该项工作，只有在调查核实清楚，经评估作业现场和条件满足安全要求时， ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 员工参与控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 4 页 第 3 页 版本：第一版 修订号： 0 方能返回作业现场，继续工作。 得到作业现场存在安全隐患的报告后，经核实属实后，应采取纠正措施，通过纠正措施整改作业环境使其更安全。 对是否有人员伤害的风险存在有争议时，必须报安环部负责人 ，安环部组织调查有争议的问题并填写《拒绝情况调查报告表》，调查确定区域是否安全。 当员工仍然对安环部的调查决定有争议时，有权向安委会提出意见，经安委会会审后的意见为最终决定。 上述各方认同有存在人员伤害的风险后，应制定有效措施避免发生危险，使作业环境变得更安全。 参与途径、方 式和方法 安环部、工会等部门要按照《 外部联系与内部沟通管理制度》规定，做好员工安全生产方面的信访接待工作，对员工反映的有关安全隐患和管理缺陷进行核实后，及时予以整改，将有关情况反馈或公布。 每月召开的安全生产例会，要求有员工代表参与，并做好会议记录。 公司有关安全生产规章制度，规程的修订，必须经员工或员工代表进行评议通过。 工会负责人经常听取和收集员工安全生产意见和建议，归纳汇总后填写《合理化建议汇总表》后提交安委会，安委会主任组织对员工提出的合理化建议召开专题会议， 并进行审议答复，安环部负责填写《合理化建议评议汇总表》，并负责落实。 已采纳的合理化建议，安委会根据建议实施效果进行奖励，并做好《合理化建议奖励汇总表》，奖励标准参照公司《安全生产奖惩条例》。 工会负责人负责在公司环境、职业健康安全管理方针、目标的制定、修改和评审时，征求员工的建议和意见。 公司员工发现事故隐患时应及时报告安环部，有提出整改意见的权力，一经采用取得显著效果的，公司安委会按照《安全生产奖惩条例》进行奖励。 员工行使拒绝权的处理 22 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编 号： 要素号： 发布单位： 员工参与控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 4 页 第 4 页 版本：第一版 修订号： 0 员工有权拒绝以下作业： 违章指挥、强令冒险作业、不安全 的 生产组织安排、违反国家法律、法规及其相关要求的指令性行为、无合理的安全劳动保护与防护措施等 员工行使拒绝权力时不应受到惩罚和问责。 培训与回顾 各单位员工代表应就本标准内容对所负责管辖部门员工进行宣传，确保所有员工清楚 行使拒绝权力的标准。 工会、安环部应每年对员工行使拒绝权力情况进行回顾。 培训记录最少保存一年 《拒绝情况调查报告表》 《合理化建议汇总表》 《合理化建议评议汇总表》 《合理化建议奖励汇总表》 23 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 安全文件与资料 控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 8 页 第 1 页 版本：第一版 修 订号： 0 为了 对与职业健康安全标准化管理体系有关的文件 和资料进行有效控制，使所有有关场所 都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件，特制定本控制程序。 适用于本公司职业健康安全标准化管理体系文件的管理与控制。 /应用标准 应用公司标准： 《文件资料控制管理制度》 、《档案管理制度》 总经理负责审核并批准公司《安全生产方针》文件。 管理者代表组织标准化文件编写小组编写安全标准化体系 文件，并对有效性、适宜性进行评审或修订。 公司 安环部负责安全标准化系统文件的发放、记录、归档、保管、更新等管理工作。 公司办公室负责对公司安全标准化管理体系活动有关的行政文件、外来文件的控制管理。 安环部、设备部、生产技术部等部门负责审核安全标准化体系中对实际操作有指导性的文件、通知等。 各部门负责编制相应程序、作业 规程 ，定期参加公司文件评审修订工作。 公司各部门、各生产单位设专职人员负责对公司安全标准化管理体系有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传达到相关岗位。 文 件的架构及分类： 安全标准化体系文件有：安全标准化系统管理程序文件、安全标准化系统管理制度（文件）、作业规程、相关记录四层文件。 24 公司安全标准化体系文件包括： ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 安全文件与资料 控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 8 页 第 2 页 版本：第一版 修订号： 0 层次划分 文件内容 A（一层次） 形成文件的安全标准化体系方针、目标、理念 安全标准 化系统管理程序文件 B（二层次） 安全标准化系统管理制度（文件） C（三层次） 部门作业指导性文件 D（四层次） 相关记录 文件的格式及媒介 格式： 程序文件、管理制度（文件）、作业 规程 、记录 文件字体、字号的要求。 文件编号等字体 黑体 字号 五号 单位名称字体 华文行楷 字号 小四号 文件名称字体 黑体 字号 小三号 文件内容字体 宋体 字号 小四号 文件内容行距 倍 媒介：电 子文档与书面文档相结合。 文件编号方法： 程序文件编号法： HNJY/ AQ / A 000— 2020 修订年份 该层次文件循序号 表示第一层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 25 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ 采矿区 文件编号： 要素号： 发布单位： 安全文件与资料 控制管理程序 审批人： 发布日期： 共 8 页 第 3 页 版本：第一版 修订号： 0 制度文件编号法： HNJY/ AQ / B — 2020 修订年份 该层次 文件 要素 号 表示第二层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 编号法： HNJY/ AQ / C — 000— 2020 修订年份 岗位编号 表示第三层次文件 体系中的某一体系 公司名称代号 编号法： HNJY/ AQ / D — 01 该层次文件循序号 修订年份 该层次文件要素号 表示第 四 层次文件 体系 中。