贵广铁路施工单位标准化管理检查验收办法(暂行

贵广铁路施工单位标准化管理检查验收办法(暂行内容摘要：

施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。 13 安全台帐管理 内业与外业对 照核查 内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台帐、机械设备 台帐、火工品管理台帐、易燃易爆有毒有害物品管理 台帐、检验检测验收台帐等。 重点检查 项目 14 合同管理 检查台帐 指挥部必须明确专人进行管理，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，严格执行程序。 一般检查 项目 15 竣工资料管理 内业与外业对 照核查 竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。 一般检查项目 四 过程控制管理标准化 （一） 施工准备阶段 1 人 力资源准备 现场核查，查阅 有关资料 对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台帐，并进行上岗前的资格验证，及时提报集团公司，通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需。 一般检查项目 2 技术及管理准备 查阅有关资料 完成施工技术调查； 指挥长组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及 第 3 小项为重点检 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 是否达标 时澄清疑问，并保留相关记录； 总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时 澄清疑问，并保留相关记录 ；完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善指挥部内控制度、编制施工组织设计。 查项目，其余为一般检查项目 3 现场准备 现场核查 编制《物资、采购（合同）控制》的管理程序； 完成物资采购和供应； 设备配置到位，检验试验装置齐全； 完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备； 人员、物资、设备进场到位。 一般检查项目 （二） 工程施工阶段 内业与外业对 照检查 指挥部根据合同要求，组织各项目部做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请报告，报请 监理工程师和建设单位批准，并按规定日期开工。 1 质量控制 查阅有关资料， 进行现场检查 各项目部必须建立单独的质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。 2．质量控制目标不低于建设单位的总体质量管理目标，并针对工程实际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标； 3．质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强； 4．质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标； 5．检查制度落实到位；整改落实及时到位； 6．对已完 工程进行了质量验收达标； 7．工程质量考核奖惩制度完善，落实到位。 第 5小项为重点检查项目，其余为一般检查项目 2 安全控制 查相关制度、台 帐与资料，查看 1．成立安全生产管理机构； 2．明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容； 第 9 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 是否达标 现场管理 3．安全目标不得低于项目管理要求； 4．两保体系健全，安全措施落实到位； 5．安全教育和培训达标，安全技术交底符合要求，安全管理内业资料齐全； 6． 危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案；制定针对性、可操作性强的强制性措施，并组织不少于 5 人 的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查； 7．明确安全生产检查评分标准 ,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核 ,确保现场管理到位，台帐资料齐全真实有效； 8．逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细则 ； I 级风险隧道指挥部 领导 班子成员 施工现场 轮流带班。 小项为重点检查项目，其余为一般检查项目 3 进度控制 查资料台帐看现场施工管理 1．指挥长在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保 证工期的组织机构，确定工期目标 ； 健全工期保证组织； 2．制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位； 3．工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序； 4．对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制度。 在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制； 5．合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工期 的检查 ，结合实 际及时 调整 工期，确保按期完工。 第 4 小项为重点检查项目，其余为一般检查项目 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 是否达标 4 成本控制 查相关资料 强化成本控制，明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，检查与考核兑现； 分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素，找出重大控制因素； 编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性； 在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目 标； 审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性； 提出控制成本，提高效益的建议。 一般检查项目 5 环保控制 检查现场管理， 查相关资料 指挥部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染，控制施工噪声。 采取各种高新技术措施以消除或减少轮轨及空气动力噪声，采取各种工程防护措施，减少电磁污染及对沿线生态环境的破坏； 建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境监测和环保检查与评价评估，明 确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健全，措施落实到位，现场环境监视和测量控制及时，保护好生态环境及自然环境。 重点检查项目 6 技术创新 检查现场管理， 查相关资料 针对项目施工技术难点、关键技术，引进市场中对工程项目、企业有实用价值的创新技术与研究成果，通过适用性试验研究或继续研究进行消化、吸收、应用、创新，革新改造原有施工、生产工艺、机具设备和管理方法，推广有应用前景，能够创造良好的经济和社一般检查项目 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 是否达标 会效益的新工艺、新材料和新产品，从而提高工作效率，保证安全质量，改善劳动条件，获取较好经济效益；推进技术开发 与创新、技术革新与技术改造、推广“四新”成果等，强化技术创新评价评估；技术创新目标明确，组织健全，开展推广应用三新技术，技术交流会议报告制度建立完善，落实技术创新考核。 （三） 工程 收尾管理 检查现场管理， 查相关资料 指挥长在项目竣工阶段应负责组织指挥部各职能部门编制详细的收尾工作计划，明确工作目标和时间节点，对收尾工作按季、月、旬进行检查，做出及时的调整，确保工程的按期完成； 工程 竣工收尾 、 竣工验收 准备完善， 竣工结算 资料齐全； 应在项目结束后对项目的总体和各专业进行考核评价 ， 工程 回访保修工作计划 完善， 保修范围、期限、责任 明确，项目管理总结、资料及时归档和保存完好。 一般检查项目 标准化检查评定意见 标准化检查 组成员签字 指挥 部负责人： 检查日期： 注：上表中达标情况分三个级别：完全达标、基本达标、不达标 ，完全达标为重点检查项目全达标、一般检查项目 90%以上达标 ；基本达标为 重 点检查项目全达标、一般检查项目 70%以上达标； 上表所列检查标准中如有一小项重点检查项目不 达标，该栏对应检查内容考核不达标。 如有一 项不达标，则整体考核验收不达标 ；如重点检查项目全达标，而一般检查项目 达标率不足 70%，则视为不达标。 附 表 2 标准化 项目 部 检查 验收表 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 达标情况 一 管理制度标准化 （一） 标准、规范及其它要求获取与管理 内业与外业对照 核查 及时发放适用的标准、规范或其它要求，不影响有关部门或场所开展相关工作。 一般检查 项目 （二） 各项规章制度建立健全情况 内业与外业对照 核查 结合项目特点、指挥部及业主特定要求编制、增补必需的规章制度，规章制度具有针对性； 规章制度及时发放到相关部门、作业队及其它相关场所 并落实到位 ，不影响有关工作有效开展； 项目部《岗位工作手册》须覆盖所有岗位。 一般检查项目 二 人员配备标准化 （一） 项目部设置 内业检查与现场 核实 项目部设置应符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求。 重点检查 项目 （二） 项目部职能部门设置 内业检查与现场 核实 项目部按要求规范设置各职能部门； 项目经理、总工程师、项目副经理、部门负责人、专业工程 师的配置人数、能力、持证满足要求。 一般检查项目 （三） 组建作业队 查看资料与现场 核实 作业队按架子队模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗； 操作工人配备以满足施工需要为准；技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。 重点检查项目 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 达标情况 （四） 组织开展人员教育培训情况 查看资料与现场 核实 组织项目部及作业队管理、 技术人员和工班管理、作业人员培训； 培训计划内容涵盖标准要求，或根据工程进展、人员变动和各工序、岗位工作要求制定培训计划； 对培训效果进行评价、抽样考试，让管理、技术、作业人员充分掌握相应标准要求； 对未达到培训效果的情况采取有效措施。 一般检查项目 （五） 劳务合同与劳务用工管理情况 查看资料与现场 核实 必须使用有资质的劳务协作队伍； 劳务协作队伍所承担的施工任务与营业执照经营范围相符； 劳务协作队进场前项目部须组织签订劳务分包合同，且合同签订前须进行合同评审或会签； 劳务分包 合同主要条款内容齐全、签字盖章规范，杜绝存在名为劳务分包实为工程分包合同或未约定由公司住所地管辖合同纠纷等风险隐患的现象； 劳务用工规范。 第 3 小项为重点检查项目，其余为一般检查项目 三 现场管理标准化 （一） 现场布置 现场检查 项目部选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理； 会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求； 驻地室外设 工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”（质量、环境、职业一般检查项目 序号 检查内容 检查方法 检查 验收 标准 备注 达标情况 健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7 块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。 （二） 施工设备管理情况 查看资料与现场核实并与投标承诺对照 配齐现场工装设备， 能 满足现场施工质量和进度要求 ； 所有使用的机械设备必须坚持“两定三包” (即定人、定机、包使用、包保管、 包保养 )制度， 大型机械管理符合要求； 各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填 报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行 ； 项目部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设备），按配备。