某某股份有限公司安全风险管理制度汇编

某某股份有限公司安全风险管理制度汇编内容摘要：

业、部门对因矿井重大危险源管理、监控不到位、整改不及时而导致发生事故的，要依法严肃追究部门主要负责人和相关人员的责任。 在日常的检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当要求责任单位立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，停止作业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成 ，并采取有效的防范、监控措施。 要加强矿井重大危险源监控、治理的宣传和培训工作，提高管理人员和现场施工人员对危险源的重视程度，确保矿井安全生产。 危险源评估 重大危险源具备的条件 (1)高瓦斯矿井； (2)煤与瓦斯突出矿井； (3)有煤尘爆炸危险的矿井； (4)水文地质条件复杂的矿井； (5)煤层自然发火期 ≤6 个月的矿井； (6)煤层冲击倾向为中等及以上的矿井。 危险源的评估 安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价 资格的评价机构进行。 从事重大危险源安全检测检验、安全评估业务的中介机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的检测检验和安全评估的结果负责。 安全评估报告应包括以下内容： (1)安全评估的主要依据； (2)重大危险源基本情况； (3)危险、有害因素辨识与危害程度； (4)可能发生事故的种类及严重程度； (5)重大危险源等级； (6)防范事故的对策措施； (7)应急救援预案效果评价； (8)评估结论与建议等。 重大危险源应急救援预案 对所评估出的重大危险源必须制定重大危险源应急救援预案，落实应急救 援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。 重大危险源应急救援预案应当包括以下内容： (1)应急救援机构人员及其职责； (2)危险辨识与评价； (3)应急救援设备与设施； (4)应急救援能力评价与资源； (5)报警、通讯联络方式； (6)事故应急程序与行动方案； (7)保护措施与程序； (8)事故后的恢复与程序； (9)培训与演练。 重大危险源评估机构 公司 成立以 公司 总工程师为组长， 各业务副总 工程师为成员的重大危险源评估小组，对矿井综合进行危险源评估。 危险源评估小组至少每两年对本 单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。 并将安全评估报告报上级主管部门和 豫 西分局。 重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化 ,或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应当对重大危险源及时重新进行安全评估，并将有关情况报上级主管部门和 豫 西分局。 安全评估的内容 (1)各类安全生产相关资质（资格）、证件、数据资料是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求。 (2)现场安全设施与有关规定、标准、规程的符合性及其确保安全生产的可行性、可靠性。 (3)安全管理 模式、制度的系统性和科学性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律 法规和技术标准的要求及其落实执行情况。 (4)对开拓开采方式、生产场所及其设施、设备装置的实际运行情况、管理状况进行分析，查找矿井投产后危险、有害因素，确定其危险度。 (5)对生产系统和辅助系统，提出合理可行的安全对策措施及建议。 危险源安全验收评估程序 危险源安全评估的程序为：前期准备；危险、有害因素识别与分析；划分评估单元、评估方法选择；现场检查；定性评估；提出安全 对策措施及建议；作出安全评估结论；编制安全评估报告；安全评估报告评审等。 工作要求： (1)危险源评估工作必须由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行。 (2)危险源评估小组人员必须严格按照国家法律、法规、指导性文件、规程以及规范等评价依据。 (3)评估过程中参加评估人员必须明确评估危险源的对象、范围和评估的目的，熟知矿井现场实际情况。 (4)安全评估内容和工作程序必须符合国家行业规范规定的内容和标准，并提出切实可行的安全技术措施和建议。 (5)必须在对评估结果分析归纳和整合的基础上， 列出主要危险、有害因素的评估结果，指出现场应重点防范的主要危险、有害因素，明确重要的安全对策措施，并做出安全评估结论，编写危险源评估报告。 6 相关文件 《安全奖惩制度》 7 相关记录 8 附件 6. 信息系统管理制度 文件名称： 信息系统管理制度 文件编号： YMYAAQBZDXXXTGL2013 生效日期： 版 本 号： 编 写 人： 批 准 人： 备 注： 1 目的 总则 为进一步强化 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统的应用管理， 确保系统高效快捷运行，根据《义煤集团风险预控考核评分标准》及《义煤集团风险预控信息系统运行管理办法》要求，制定《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》。 本制度在公司安全风险预控管理委员会（以下简称：安委会）统一的指导下，依《义煤集团风险预控考核评分标准》、集团公司风险预控体系建设为基础进行制定。 本制度中的系统为集团公司网络版《风险预控信息系统》；包括危险源辨识、宣贯、不安全行为、事故管理、证件管理、决策支持、入井考勤、安全投入、提醒服务、考核体系、安全考核、新闻管理、 基础管理、文档管理等 14 项基础数据；应用数据指系统运行中录入的业务数据。 2 适应范围 按照风险预控信息系统涵盖的业务范围，本制度适用于 XXXX 矿业有限公司风险预控管理体系建设所覆盖的所有单位，以及系统运行维护管理等业务。 3 定义 4 职责 成立公司风险预控信息系统运行管理考核领导小组。 组 长：董事长 总经理 副组长：副总经理 成 员：公司各科室、区队负责人。 领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任。 （一） 严格贯彻落实《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》，组织监督《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》的落实工作。 （二）统一部署并协调《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》的实施、运行、管理、考核工作。 （三）依据《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统管理制度》的考核工作，并依据考核结果，做出表彰奖励的决定。 （四）审议决策《 XXXX 矿业有限公司风险预控信息系统》的基础资料与安全风险预控管理体系文件同步内审和管理评审及各类重要文件、通知、新闻管理内容的上传。 领导小组办公室职责 （一）贯彻、执行领导小组审议、批准的集团公司风险预控信息系统实施运行管理的各项工作。 （二）负责组织风险预控信息系统的实施建设、优化完善及维护管理工作。 （三）负责依据集团公司风险预控体系考核评分标准，组织实施风险预控信息系统运行情况的相关考核工作，并将考核结果作为月度考核材料之一纳入体系建设全面考核，根据考核结果提出公司风险预控信息系统运行管理工作的考核意见。 （四）组织制定 XXXX 矿业有限公司风险预控管理信息系统建设标准及相关管理制度。 （五） 负责 XXXX 矿业有限公司风险预控管理信息系统建设运行过程中的日常协调管理工作。 安检科是风险预控信息系统的业务主管部门；调度室是风险预控信息系统建设维护单位；公司所属各安全风险预控体系贯标单位为风险预控系统的应用单位。 安检科职责 （一）负责收集整理汇总安全风险预控信息系统相关业务资料。 （二）负责确定风险预控信息系统业务执行规范，包括内审外审周期、内审主责部门分值设置及各单位考核评分标准的审核等。 （三）依据《义煤集团风险预控体系考核评分标准》要求 ，严格执行风险预控信息系统的各项设计功能，监督考核各单位风险预控信息系统的应用效果。 （四）负责组织进行集团公司（网络版）风险预控信息系统基础资料数据的导入确认工作。 （五）设置公司内层面的专职系统管理员用户，负责公司内层面的用户权限分配，总体协调监督各贯标单位系统管理员用户的权限设置与基础数据的维护管理工作。 （七）负责组织各贯标单位分专业进行体系内部审核和管理评审工作。 （八）负责指导各贯标单位安全管理人员的业务操作，收集整理系统软件问题或故障，及时记录并反馈集团公司信息技术中心 系统管理员。 调度室职责 （一） 负责公司各贯标单位办公室、会议室的风险预控信息系统网络通信维护。 （二）配合系统前台用户解决网络操作故障。 各安全风险预控管理体系贯标单位职责 （一）负责按照实际业务权限，及时向安检科系统管理员提交加盖公章的本单位系统管理员申请或权限变更表，保证本单位系统管理权限的有效安全使用。 （二）按照公司安全风险预控管理体系建设管理要求，制定本单位风险预控信息系统使用管理办法，明确职责分工。 （三）紧密配合本单位安全风险预控 管理体系建设工作，充分利用系统功能执行危险源辨识、隐患录入及整改的闭合管理、及其它系统所具有的信息上传下达的管理功能，保证系统中录入信息的准确性和完整性，切实将本单位的安全风险预控管理体系建设工作落实到系统中进行管理。 （四）根据集团公司风险预控体系考核评分标准的相关考核内容，开展系统应用管理工作，确保安全风险预控管理体系月度考核达标。 （五） 各单位负责人的通讯工具接收到系统反馈问题的短信后，必须及时安排本单位风险预控信息员或自己亲自登录风险预控信息系统，查阅存在问题，积极安排人员进行问题整改， 现场问题整改后必须由现场问题整改负责人向单位负责人或风险预控信息员反馈后，登录风险预控管理信息系统进行问题整改确认销号。 （六）整改负责人通讯工具接到系统发布的短信后，问题在整改期限内不能按期完成整改的，必须写出书面说明和延期申请，并征求分管领导意见后，将延期申请报安检科风险预控管理信息系统管理员处，由信息系统管理员根据分管矿领导批复意见，将系统上的问题整改期限 (或整改措施 )进行调整。 5 内容 系统应用规范 .1 系统用户权限设置规范 （一）用户名及密码管理 风险预控信息系统的授权用户通过用户名和密码登陆系统，非授权人员不得擅自使用他人密码进入系统；所有授权用户要及时修改密码，并妥善保管；所有授权用户对自己用户名下录入数据的规范性和真实性负责。 （二）用户角色设置 1．系统角色设置至少包括：安全检查人员、部门安全负责人、危险源编辑人员、危险源宣讲人员、事故管理人员、证件管理人员、新闻编辑人员、文档管理人员、普通员工。 2．角色职责设置： 安全检查人员：隐患录入、隐患复查、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为录入、不安全行为 查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析； 部门安全负责人：隐患整改确认、隐患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为 查 询、不安全行为报表、不安全行为图形分析； 危险源编辑人员：根源危险源、状态危险源、任务工序、危险源统计分析； 危险源宣讲人员：计划宣讲总结、统计分析报表； 事故管理人员：事故录入、事故查询； 证件管理人员：三项证件录入、三项证件查询、单位证件录入、单位证件查询； 新闻编辑人员：新闻编辑； 文档管理人员：文档管理； 普通员工：隐 患查询、隐患报表、隐患图形分析；不安全行为查询、不安全行为报表、不安全行为图形分析；危险源宣讲统计分析报表、事故查询；人员证件查询、单位证件查询。 动态 考核结果 录入流程 动态安全检查由各部门、各贯标单位按照相关规定实施检查，检查后对存在的问题（隐患）和人员不安全行为在 8 小时内全部录入系统。 系统中录入的所有隐患和不安全行为都必须进行责任追究， 通知以短信方式发送，不再下发书面整改通知单。 日常动态检查发现的人员不安全行为可使用本人的账户登录系统录入 ，对本人权限无法录入的人员不安全行为，必须及时报告公司安检科，由安检科录入。 动态考核结果录入要求 （一）动态考核录入必须按照系统录入格式完整填写，问题（隐患）或不安全行为描述要具体，对应标准及危险源要准确。 （二）问题（隐患）、不安全行为的认定执行《义煤集团公司生产重大隐患排查治理与挂牌督办管理实施细则（试行）》及《工伤亡事故分类标准》（ GB644186）附录 A 第七部分“人员不安全行为分类”相关标准。 （三）对现场发现的问题（隐患）无法对应相应的评分标准和危险源， 或发现的不安全行为无相应的认定标准时，可先录入，并及时通过本单位系统管理员 反馈至公司安检科。 危险源辨识及风险评估、危险源与体系考核评分标准的对应关系、人员不安全行为认定标准的改进，由各贯标单位负责，贯标单位必须在每年第四季度前将本单位在本年度的改进成果报对口专业科室，由安检科组织各专业科室审核，。