世润科技生态园项目可研报告(编辑修改稿)

世润科技生态园项目可研报告(编辑修改稿)内容摘要：

、 安全生产 和卫生 编制依据 劳动部劳字（ 1998） 48 号《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察暂行规定》。 职业安全卫生防护措施： ① .封闭厂房内均设置有可燃气体报警器，报警 信 号引入控制室。 ② .设备必须有防护措施，预防一切机械伤人事故的 发生。 ③ .厂区内园林化、要清洁卫生美观，无垃圾污染物，下水道通畅。 ④ .厂区设置垃圾桶，车间设有相关的的广告语。 ⑤ .厂内设浴池、更衣室，保护员工身体健康。 ⑥ .按照国家规定定期发放劳动保护用品。 ⑦ .生产车间设通风除尘装置，保护室内空气新鲜。 20 ⑧ .定期培训岗位操作 技能 ，每天对职工进行岗前安全、卫生、防护的检查。 消防情况 企业要遵守国家各种消防法规，设置消防器材、报警系统，消防设计，灭火器具，并且定期检查消防器材的破损更换。 企业安排专职专业部门组织有消防经验、 技 能 的 人员担任消防工作任务。 负责督促 检查企业的各种消防器械、工具、设施。 使之 处于较好使用 状 态。 消防部门，有计划的分期批对全企业员工 的 消防知识和技能 进行培训， 消防工作必须以防为主的原则做好消防工作每一个细微的环节。 21 第七章 企业组织与劳动定员 企业体制及组 织 企业是自主经营、独立核算，自负盈亏的民营制企业。 企业各项制度完善，企业主 导 思想是以人才、科技、质量为本，企业的体制是经理负责制。 为适应组织生产、经营活动及下一步企业的发展需要。 ： 企业设总经理 1 名， 副总 经理 4 名，分别负责技术、生产、购销、 福利。 并设总工程师 1 名（由技术经理兼职） ，部室设置 详见表 7— 1。 ： 企业设总经理 1 名， 副总 经理 1 名，分别负责 综合 、采购 、 营销 、 财务等。 部室设置详见表 7— 2。 劳动定员 （ 详见表 7— 1 和表 72）。 人员来源 该企业建成后， 加工和服务产业 重点安排下岗待业职工， 为国家 解决部分下岗失业人的 就业 问题。 养殖及种植业重点安排附近占地农户人员。 同时从应届，往届 毕业生中招 聘 扩充。 人员培训 企业招聘进厂的员工，经过 短期 的岗位技能培训、实践 达 到要求的方可上岗工作。 并且在企业内部长期设有职 业技能自修室，可在业余时间学习。 提高员工自身素质。 企业每年一次对员工培训。 22 劳动定员（生态园） 表 71 单位：人 序号 项目（部门） 生产人员 辅助人员 生产人员合计 管理技术人员 其他 备注 1 蔬菜种植 225 15 240 15 2 花卉栽培 27 27 3 3 高级营养素 615 38 653 20 4 胶原手术缝合 300 8 308 13 5 外用药 120 8 128 10 6 乳酸地龙液 700 38 738 30 7 珍稀鱼类养殖 5 5 1 8 畜禽养殖加工 10 10 2 9 老年公寓 45 45 3 10 公司总部 115 101 管理层 5 102 综合部 12 103 生产计划部 5 104 采购部 5 105 技术部 30 106 检验部 10 107 营销部 5 100 108 财务部 15 1010 研究所 20 109 车队 3 50 1011 机修车间 3 26 机修、供电、供水、采暖、沼气 1012 工会 2 合计 2047 107 2154 208 176 总计 2538人 23 劳动定员 （旅游观光区） 表 72 单位：人 序号 项目（部门） 服务人员 管理人员 其他 备注 1 服务区 144 22 11 文化广场 10 5 12 五星级酒店 70 8 13 垂钓场 2 1 14 农户别墅 2 1 15 生态饮品区 50 5 16 观光走廊 4 1 17 生态园观光 6 1 2 旅游观光区 总部 17 13 11 管理层 2 12 综合部 5 5 13 采购部 1 2 14 营销部 3 6 15 财务部 5 16 工会 1 合计 144 39 17 总计 200 人 24 第 八 章 投资 估 算 投资估算依据 资估算依据 、设备、公用工程）和与其配套的部分的安装工程。 （ 1993）颁发《轻工业工程设计概算估算办法》和中国轻工总会（ 1996）颁发《轻工业建设项目投资估算办法》进行编制。 的线性结算造价估算。 、电气配管配线及其他工程费用估算依据中国轻工总会（ 1993）颁发《轻 工业工程设计概算估算办法》中有关概算指标计算。 8%计算。 20xx 年最新贷款利率 6%计算。 8— 1。 流动资金估算依据项目产品原材料资源及运输条件、生产产品需用原材料品种、原材料采购地点、预计储存周期和周转次数，按详细计算法估算。 详见表 82。 25 投资估算 世润科技 工程项目由两部分组成，分别是生态园和旅游观光区。 总共投资 亿元。 其中： 生态园：投资按 亿元估算（建设投资 亿元、流动资 金 亿元）。 旅游观光区：投资按 亿元估算（建设投资 亿元，流动资金 万元）。 具体详见表生态园和旅游观光表 81 建设投资估算表。 资金来源及还款计划 通过融资渠道企业自筹 亿元。 项目投产第一年开始还款，计划用 3 年的时间还清全部投资借款。 26 建设投资估算表（生态园按投资项目分类汇总） 生态园表 8— 1/1 人民币：万元 序号 项目 建筑工程投资 无形及递延资产投资 建设投资合计 流动资金 不可预见费用 8% 合计 占投资比例（ %） 建筑工程 设备购置、工程安装和 备件 无形资产 递延资产 1 蔬菜种植 2 花卉栽培 3 营养素 4 手术缝合 5 外用药 6 地龙液 7 鱼类养殖 8 畜禽养殖 9 老年公寓 合计 占总投资比重（ %） 注： ，含工程共用部分的分摊额度，按占投资比重分摊，具体详见下表表 9— 1/2。 ，按占总投资的比 重分摊。 27 建设投资估算表（生态园建筑工程中共用部分分摊情况） 生态园表 8— 1/2 人民币：万元 序号 项目 分项建筑工程专用额度 共用部分分摊金额 分项建筑工程用款合计 分项工程设备购置、安装和备品备件的专用额度 共用部分分摊金额 分项设备及安装、备件用款合计 分摊比例（ %） 1 蔬菜种植 2 花卉栽培 3 高级营养素 4 胶原手术缝合 5 外用药 6 乳酸地龙液 7 珍稀鱼类养殖 8 畜禽养殖加工 9 老年公寓 合计 28 建设投资估算表（生态园整体情况汇总） 生态园表 8— 1/3 人民币：万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备购置 安装工程 工器具备品备件 其他费用 总计 建筑面积（ m2） 一 第一部分工程费用 1 主要生产服务项目 2 辅助生产服务工程项目 3 公用工程 4 环境保护工程 5 服务及福利项目 二 第二部分工程费用 1 无形资产投资 2 递延资产投资 三 第一、二部分费用合计 四 不可预见工程费 五 总计 占总计比例（ %） 29 建设投资估算表（生态园明细） 生态园表 8— 1/4 人民币：万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备购置 安装工程 工器具备品备件 其他费用 总计 建筑面积（ m2） 一 第一部分工程费用 63168（不含蔬菜花卉） 1 主要生产服务项目 11 蔬菜种植 12 花卉栽培 13 高级营养素 6320 14 胶原手术缝合 4300 15 外用药 9800 16 乳酸地龙液 23000 17 珍稀鱼类养殖 18 畜禽养殖与屠宰加工 19 老年公寓 2 辅助生产服务工程项目 21 沼气池 22 在制品、成品 库（ 10座） 9800 23 化验检疫室 140 24 机械备品备件库 2800 30 续前表（ 8— 1/4） 人民币：万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备购置 安装工程 工器具备品备件 其他费用 总计 建筑面积（ m2） 25 机械维修车间 1400 3 公用工程 31 大门及门卫室 48 32 厂区道路 33 变电所 34 厂区电力、通讯及照明 35 水泵房（机井两眼） 100 36 热力管道外网 37 给排水外网 38 车库 1400 39 围墙 4 环境保护工程 41 污水处理 42 厂区绿化 5 服务及福利项目 51 办公楼 1620 31 续前表（ 8— 1/4） 人民币：万元 序号 工程及费用名称 建筑工程 设备购置 安装工程 工器具备品备件 其他费用 总计 建筑面积（ m2） 52 服务楼（食堂、浴池、游泳馆、歌舞厅、卫生所） 2800 53 运输机械设备 54 游泳馆 6 场外工程项目 61 厂外供电线路 62 厂外排水管线 二 第二部分工程费用 1 无形资产投资 11 环保评估费 12 设计费 13 工程监理费 14 银行评估费 15 预决算编制审查费 16 土地租用费 80万平米 17 融。