ｘｘ公司物料部各种管理操作流程

ｘｘ公司物料部各种管理操作流程内容摘要：

工程部 物控员 物控员 工程临时更改 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有多余，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。 同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文要求 开发更改。 零星领料单 工程临时更改物料 物控员审核签发及补料 开 始 结 束 零星领料控制 物料计划控制（工程标准料表更改核查） 流程 /职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 物控员 物控员 物控员 物控员 物控员 标准料表更改 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并 核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改的机型开出代用单。 此代用单一式两联，附上料表更改通知单交品管经理签字。 经品管审核后的代用单发至仓储部，由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴纸。 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使用的，物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用。 针对 及 的在途物料尽量进行取消及更改。 更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他规格的物料，由物控员知会电脑员代用，在途物料尽量进行更改或取消。 当更改前的物料为通用料，物控员则核查在途及库存量扣除计划有否多余，如有则进行取消相应的在途量。 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时，物控员则核查计划量进行补订，并按主计划的交货期要求交货，如更改后的物料不是专用料时，物控员则核查在途加库存量是否够计划用，如不足则补订不足量，并核查在途交货期是否满足主计划交货期，相应调整物料订单交期。 如更改前的物料不能使用且无机型可用，开发处须给出物料去向，物控员核查在途进行取消，再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成本核算 处。 当涉及同一机型须更改许多物料，开发处于换料表形式更改时，开发应给出新、旧料表对照表，此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、位号以及更改前的物料去向，计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核查方法。 物料代用申请表 编制： 审核： 批准： 无法取消的报呆料 接标准料表 更改单核查 物料代用 开 始 结 束 更改前的物料取消 补订物料 物料管理流程 1. 目的 确定物料管理的流程、职责和工作要求。 2. 适用范围 适用于对公司的物料管理。 3. 产品成本核算的流程 /职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开 始 确定不合理库存标准 物料查询 反映超期库存物料、呆料 超期库存物料、呆料处理 报告说明 公司管理部门 成本核算员 成本核算员 公司相关部门 成本核算员 要求明确物料合理库存时间。 查询物料系统，查看物料库存时间； 确定不合理物料库存范围； 统计超期库存材料、呆料数量； 计算超期库存材料、呆料金额。 将超期库存 物料、呆料分别反映管理处及主管副总。 呆料按照呆料处理流程处理； 呆料代用：成本核算员计算呆料代用金额，反映物料代用增加的成本； 呆料变卖报废：成本核算员计算变卖及报废物料成本，由财务作帐务处理； 超期库存物料处理： 由开发、工程确定处理方案； 由计划实施处理方案； 成本核算员根据仓库实际代用情况核算。 由计划部确定责任部门，公司管理处提供处理意见。 出具新增呆料、超期库存物料分析图表； 不合理库存规定文件 超期库存材 料、呆料统计明细表 超期库存材料、呆料统计明细表 仓库代用材料发文、零星领料单 超期库存材料、呆料分析表、以上图表每月 10 日前出具。 编制： 审核： 批准： 程序名称 表单名称 旧表单编号 新表单编号 物料管理流程 超期库存物料分析表 无 TF/COSB0003 新增呆料分析表表 无 TF/COSB0004 结 束 物料代用控制流程 1. 目的 对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。 2. 适用范围 1 当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格 与标准料表所需求规格相近的物料； 2 由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程 /职责和工作要求 流 程 职 责。