最新市场营销人员管理制度(区域经理)最终

最新市场营销人员管理制度(区域经理)最终内容摘要：

勤。 （请假申请单、销假申请单详见附件） 三、市场营销人员出差管理制度 区域经理做好出差计划，填写出差申请单，传真至营销总监审批 ,审批后传真回区域经理，区域经理方可按此出差；公司将出差申请单由相关人员存档 备案 ,作为差旅费报销的依据； 区域经理出差要按时填写出差拜访记录表，出差结束后与此次出差的总结报告一起以邮件形式传回公司； 片区主管根据代理商及区域经理的安排作出出差计划； 片区主管填写出差申请单，经代理商及区域经理批准后传真回公司，备案； 片区主管出差结束后要向代理商及区域经理递交出差事务处理报告； 出差申请单详见附件； 四、市场营销人员财务管理制度 预算申报及管理办法 （ 1）为保证区域营销人员工作顺利进行 ,结合公司实际情况 ,特制订预算申请制度。 传媒教育精品 铸造华夏英才 5 （ 2）区域经理于每月 25 日把下月预算上报给营销总监 ,预算 申请单中要有详细的各项费用使用说明；营销总监和财务部审批后于次月 10 日左右预拨费用； （ 3）预算费用中包含差旅费 ,住房补助和其他一些必须的费用。 如需额外申请 ,需要提交相关说明； （ 4）新入职的区域经理申请房补时需要上传租房合同 ,交给公司备案； （ 5）片区主管出差费用预算由代理商审核与拨付，定期与公司共同清算； 说明 :  回公司开会的住宿由相关人员负责预定，费用需区域经理自行支付，回到区域后遵循公司流程按月给予报销；  出差中的交通费用请根据实际情况填写 ,严禁虚报、假报 ,相关人员要根据区域经理上报的出差申请路线进 行相应的核对； 差旅费开支标准及管理办法 （ 1） 为了明确公司出差费用申请、报销程序及相关标准，保证区域营销人员的工作正常进行，参照公司财务部有关费用开支管理制度，结合公司实际情况，特制定本开支标准和管理办法。 （ 2） 本办法的适用范围、解释及出差地的分类：  差旅费：是指区域人员因公出差外地时发生的交通、伙食补助、住宿等费用。 差旅费定额包干、超支不补。 出差申批和差旅费报销程序  出差审批程序 ◆ 区域经理提前两天填写 《出差申请单》 →营销总监签字审核→传真回区域服务经理 ◆ 片区主管填写《出差申请单》 →代理商及区域经理签字审核→传真回公司备案  差旅费报销程序  区域经理出差结束后填写 《差旅费报销单》 →每月最后一天快递至公司（附出差申请及报告）→财务专员初审→营销总监签字审核→财务部审核→财务部报销（按照公司规定的标准审核无误后给予报销）  片区主管的差旅费用由代理商负责审核与报销，定期与公司共同清算； 说明 : 差旅费报销必须附出差申请单及出差报告 ,否则不予报销； 差旅费开支标准  乘坐交通工具标准： 交通工具类别 区域经理 飞机 － 火车 硬席卧铺 动车 二等座 轮船 四等舱位 传媒教育精品 铸造华夏英才 6 说明：  区域经 理连续乘车超过 8 小时（含）以上可乘坐硬席卧铺，没有坐硬席卧铺的， 按硬座票价金额的 50%给予乘车补助，短途出差可选择乘坐大巴，必须有规定的乘车票据，实报实销。  特殊原因超过标准的区域经理须经营销总监书面批准，片区主管由代理商及区域经理书面批准。  如需特殊情况要改变乘坐交通工具者，需提前提交书面说明按上条审批程序审批。  区域经理及片区主管出差如果自行开车出差，可根据往返地的火车票票价金额为标准报销路桥费用、油料费用。  丢失车票、发票单据者，开据证明后按照标准的 50%报销；否则不予报销。  住宿标准 说明：  住宿费在相应标准内凭住宿发票实报实销，超过标准部分不予报销；  多人同行出差时，应尽量安排合住，以节约开支。  出差期间，投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 50%计发给个人 ,但是必须出具相关书面说明。  回北京总部、西安公司开会，不计入出差 ,没有差旅费补贴。  趁出差之便就近回家探亲的，需事先经营销总监批准，其绕道发生的费用由个人自理，在家探亲期间无差旅费补贴。  出差补助标准 说明：  出差期间享受出差补助，包括电话通讯费、市内公交费、伙食费等。  去机场或火车站的往返车费不在补助内，可凭据车票实报实销。 出差的时间规定： （ 1）出差时间的计算：离开所派驻市场与离开出差地点返回所在市场到达的时间差为出差的总时间。 离开所派驻市场的时间以车票上时间为准，返回时间以到达时间为准。 地区类别 区域 经理 省会、沿海发达城市 120 中小城市 100 地区类别 区域经理 省会、沿海发达城市 40 元 /天 中小城 市 40 元 /天 传媒教育精品 铸造华夏英才 7 （ 2）出差超过预计时间的，应在预定返回时间前向营销总监申请，经批准后方可继续出差在外；未经批准逾期不返回者，视为旷工处理。 报销中出现的问题 （ 1）报销必须提供正规发票 （ 2）报销单必须 用黑色中性笔 /签字笔填写 ,蓝色或用油笔等其他笔填写的视为无效 （ 3）一经发现连号发票 ,提出严重警告 （ 4）打车或相关业务招待费的发票必须在背面注明从哪到哪 ,发生人 ,做什么事情 （ 5）汽车票要在背面注明出发时间和到达时间，若为定额则同时需注明出发地和抵达地 （ 6）出差时间非整天时计算精确到半天，出差天数太多时 ,差旅费报销单填写时可直接注明总天数 （ 7） 机打发票如果公司名称写错不予报销，特殊情况如个别地方开具发票时不能显示公司名称里的括号，需提前说明，并且此类发票需单独填写一张报销单 （ 8）住宿费不可按平均值来 计算，超出标准部分不予报销 （ 9） 发票上必须盖有出票单位公章、财务章或发票专用章，否则视为无效 （ 10）没有发票只能开具收据时 ,需要提交书面说明，并且此类发票需单独填写一张报销单 （ 11）保险费用公司不给予报销 ,费用由个人承担 （ 12）发票需按类别按时间顺序粘贴，即车票、住宿票要分开粘贴，不能混淆，并且要按出差时间顺序粘贴 （ 13） 报销单的邮寄统一采取到付方式，可选择顺丰、圆通、申通等，不建议用 EMS 财务报销制度 为规范财务报销制度及成本费用开支，特制定本制度，望部门人员遵照执行。 （ 1）报销范围 按 照公司规定办理公事发生的各项合理、合法、合规的支出，如外出的交通费、住宿费、因公发生的邮寄费、运杂费、出差费用、采购商品及因公发生的其他费用。 （ 2）报销凭据的取得  购入商品、接受服务及从事其他经营活动需支付款项，一律凭票报销，发票的取得要符合规定并且真实，不得自行填开发票，不得开具不符合真实购买行为的发票。 所有发票必须填上公司名称（ 万向思维集团第五分公司 ）、开票时间、并盖有出票单位公章、财务章或发票专用章；大写金额一律不得有涂改；  凡是不能取得正式发票的特殊业务或特殊情况，可用等值的任何正式发票代替，但需事前向部门总监和财务部提出申请，报销时附带说明，否则一律不予支付。 （ 3）报销单据的填制  取得报销的原始凭证后填制“费用报销单”，在单据背面写明发生此项支出的原因、发生的时间。 传媒教育精品 铸造华夏英才 8  需将不同的报销单分不同费用类别（如交通费、住宿费等）粘贴，发票按顺序分别粘贴在公司统一的报销单背面，并填上费用类别、原始单据张数、金额；粘贴时所有单据的正面向上，并尽量往左上角粘贴。  费用单据丢失时，需本人写出详细的书面说明，区域经理由营销总监签字证明，片区主 管由区域经理及代理商签字证明，报财务部核实后方可。 在 1000 元（含）以内的按金额的 50%予以报销；超过 1000 元的除履行以上审批手续外，必须总经理批准后才能按以上标准予以报销； （ 4）报销单的审批：  区域经理将报销单填写完成后 ,快递至公司 ,在营销总监审核后上报公司财务部；  片区主管将报销单填写完成后 ,递至区域经理处 ,在区域经理及代理商审核后，代理商予以报销，定期与公司清算； （ 5）报销时间：  每月最后一天区域经理将相关票据快递至公司 ,以当地邮戳为准。 部门整理审核后交予财务部，财务审核合格后按相关审批流程审批。  片区主管的费用报销时间根据代理商规定的时间和程序执行。 （ 6）相关职责  报销人职责：负责按规定据实填写报销单据，对报销单据上填写内容的真实性负责；  审批人职责：负责审核各种费用发生的真实性、单据填写的完整性、费用支出的合理性，符合公司的相关规定，并在报销单据上署名表示同意报销的意见；  财务部审核岗位职责：负责审核票据的合法性、合规性，报销是否符合制度规定及财务审批权限规定。 （ 7）报销流程图 区域服务经理 部门财务专员和总监 财务 出纳 超预算或授权外 预算内或授权 公共、补贴性质 审批 填制申请单 审核 审核 拨付费用 部门自身费用 传媒教育精品 铸造华夏英才 9 五、 区域经理薪酬管理办法 （ 1）支付管理  公司实行下发薪制度，每月 10 日（ 西安 15 日 ）左右（如遇节假日，时间应提前）以转账形式支付上个月的工资，行政人事部将区域经理工资明细表提交财务，由行政人事部直接向区域经理转账，同时行政人事部向 区域经理以电邮形式发放《工资清单》。  行政人事 部每月根据区域 经理 所提报考勤和考核情况支付月工资，凡未按规定报送相关依据资料或提报虚假考勤记录（比如：考勤表、考核结果等），当月工资停发或扣发。  因误报考勤、考核结果或统计计算过失等造成工资支付有误时，可在支付下月工资时扣缴或补发。 （ 2）年薪工资结构和说明及考核办法 a．年薪工资结构： 月度工资（基本工资 +月考核工资） +各项补助 +季区域服务奖金 +年度超额奖金 =年薪 说明： 1“基本工资”为每月支付的固定基本薪酬； 2 交通补助每月 100 元、 话费补助每月 300 元、 自备笔记本补助每月 120 元（补完为止），； 3“月考核工资”为每月完成既定考核指标所得工资； 4“季区域服务奖金”为该区域所有考核指标达标的奖励，每季（一年分春秋两季）核算一次； 5“年度超额奖金”为负责区域超出既定目标的奖励，每年（一年包括春秋两季）核算一次； b．说明及考核办法  基本工资 ：试用期（两个月）每月 2020 元，无考核；转正后前 1 个月 2500 元，无考核；转正 1 个月后每月 2500 元，开始计考核。 （说明：各项补助金额根据地区的不同有所调整）  月考核工资： 月考核工资为 1000 元（考核周期为一个自然月），考核办法及考核内容及占比如下： 考核方 考核内容 占比 总占比 公司营销总监 月度工作任务规划 5% 21% 月度报告递交及时度和价值度 3% 月度核心任务完成率 13% 代理商 当月服务满意度 8% 16% 处理问题的能力 8% 片区主管 区域控制能力 5% 13% 解决问题及时度 5% 管理能力 3% 月回款任务完成情况 50% 50% 传媒教育精品 铸造华夏英才 10 注：暂无片区主管区域，可将理货主管占比平均划分到代理商和公司。  营销总 监 每月从 月度工作任务规划、月度报告递交（每月 3 日之前）及时度和价值度及月度核心任务完成率三方面对区域经理进行打分评价，每项以 100 分为基础分，根据每项的占比确定最终的分数值，按最终的分数值进行核算； 计算方法：（ 85 5%+90 3%+80 13%)/100 1000= 元  代理商每月从服务满意度和处理问题能力二方面对区域经理进行打分评价，每项以 100 分为基础分，根据每项的占比确定最终的分数值，按最终的分数值进行核算； 计算方法：（ 85 8%+90 8%） /100 1000=140 元  片区主管每月 从区域控制能力、解决问题及时度及管理能力三方面对区域经理进行打分评价，每项以 100分为基础分，根据每项的占比确定最终的分数值，按最终的分数值进行核算； 计算方法：（ 85 5%+90 5%+80 3%） /100 1000= 元  月回款任务完成情况：回款才是硬道理，故而该项评价为重点评价，每月负责区域回款比率，应完成公司月规定回款任务（以代理商合同为准）的 80%（含）以上 ,，若回款率低于公司规定的 80%该项奖励取消，按实际回款比例计算。 计算方法 :1000 85% 50%=425 元 考核结果应用及说明 ： 找出绩效不足的项目加以改善，为季考核提供部分依据， 月度工资次年根据实际情况作一定的调整。  季区域服务奖金 ：季区域服务奖金考核基数一季（每年分春、秋两季）为 5000 元，具体考核办法如下： 周期为每个销售季：春季（ 1。