项目付款管理制度内容摘要：
计划” 总经理 审核整理后的“月度合同付款计划”并根 据工程进度及资金情况签批本次付款额度 公司财务部 汇总月度资金计划上报集团 集团财务中心 汇总和运营中心共同审 核各公司月度计划 总裁办公会 由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划 第 3 页 公司财务部 调整计划 公司主办部门 根据调整的计划填写“工程款 /销售费用付款审批 单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后， 到财务部申请付款 公司财务部 复核工程款 /销售费用付款审批单（四联单）”、“项目 付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划 付款，填写实际付款额，反馈给运营部 公司运营部 根据。阅读剩余 0%
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