顶新成品仓库管理手册

顶新成品仓库管理手册内容摘要：

货单（必须有部门经理签字）。 经仓库确认各项手续完备，退 货单有效后，由品管根据退货单所填退货原因，检查所退货物， 经检查无误后签字，出库员根据退货单所开品种，数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品，由制造处开出退料单， 经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开 之品种，数 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品，一律进待处理品库 ,经仓库人员整理 ,品 保确认后 ,放入各自库区 ,帐务作登账处理。 附《成品科退货作业流程》 A 每天所发货物在装车过程中 ,由现场品管检验 ,凡未经品管检验 的货物不得出库 ,检验不合格的应由出库员及时调换 ,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物 ,由出库员调换后 ,放入待处理品区。 C 每天夜班 ,当全天货物发完之后 ,由当班库管及时清理 ,按良品 , 次品 ,报废品分别整理 ,良品返回车间及时收缩 ,次品放入次品区 , 报废品由当班库管员按品种登帐 ,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物 ,由营管部开退货单 , 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号 :P 002 填退货原因 ,检查所退货物 ,经检查无误后签字 ,出库员根据退货 单所开品种 ,数量清点退库。 E 营管部所退货物 ,首先放入待处理品库区 ,然后经仓库整理 ,由品保确认 ,按良品 ,次品 ,报废品分别放入各自库区 ,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中 ,凡不属于因成品发货所造成的退 库 (火车站退库 ),由成品科及时统计报废过程中的各项费用 ,以 签呈的形式上报有关部门 ,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中 ,由于各种原因发生事故后 ,入库员 和库管员应及时采取应 急措施 ,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析 ,修理并填写事故报表 ,及时 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后 ,及时整理现场 ,清点损坏数字 ,并由品管签字 确认。 J 仓库在品管签字确认后 ,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早 8:309:00由品管派专人进行清点 ,并在报废单上签字 ,成 品科派人销毁报 废品 ,销毁过程中由品管 ,财会监毁。 L 每周周末 ,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映 ,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好 , 将所有报废的单据附后 ,送交生产部经理 ,经生产部经理审核后 签字并送交总经理 ,经总经理审核签字后 ,返回成品科。 N 成品科帐务员接到返回的报损单后 ,及时记帐 ,输入电脑 ,列入当 月的损耗中。 生效日期 页 次 10/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号 :P 002 O 对于管制品 ,品管部应在半月内拿出处理意见 ,逾期 ,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是 : a首先将当天的非良品由良品转成待处理品 ,开转移单。 b然后由待处理品转次品 ,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后 ,由待处理品转良品 ,开转移单。 附《成品科报损作业流程》 A 对制造处开出的领料单 ,经仓库库管员确认各项手续 完备 ,单据 有效后 ,按领料单所开品种 ,数量发货。 同时 ,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后 ,余下的没有改制动作的产品 ,要由制造处开出 退料单 ,经仓库库管员确认有效后 ,退回仓库 ,进待处理品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后 ,由制造处开入库单 ,成 品科照单核收 ,并注明 `改制入库 `。 附《成品科改制作业流程》 生效日期 页 次 11/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号 :P 002 /资料 《成品科管理制度》 《堆垛机技术资料》 《叉车技术资料》 《职工奖惩制度》 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表 生效日期 页 次 12/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号 :P 002 附表 1 成品科出库作业流程 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科 品管部 发 货 成品科 客户核收 客户 警卫科 成品科 财务部 审 核 否 否 否是 是 备 货 品质检验 过 磅 入 帐 生效日期 页 次 13/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限 公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号 :P 002 附表 2 成品科入库作业流程 项 目 单 位 生产计划 生管科 生 产 制造处 品质检查 品管部 入 库 成品科 7 天以后 品管部 品质检验 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 14/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号 :P 002 附表 3 成品科领用作业流程 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科 发 货 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 15/32 版 序 A 表号 :P□□□□ 002A 文件标准用纸 顶新国际集团 是 否 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号 :P 002。