集团公司it运维管理制度【精选文档】

集团公司it运维管理制度【精选文档】内容摘要：

分公司相 集团公司 IT 运 维 管理制度 23 关专业部门进行检查和考核。 6 附则 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职 责可以相应地归入地市分公司运行维护部。 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。 本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。 集团公司 IT 运 维 管理制度 24 第四章 保密制度 1 目的 通过规范通信网络保密管理流程和 明确安全保密要求， 保障通信网络和信息安全，保护国家及企业机密，维护企业经济利益和用户合法利益。 2 适用范围 本制度适用于各专业部门和相关部门保密工 作。 3 组织机构和职责 安全保密管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。 在总部层，总部综合部负责全系统保密工作管理；总部运行监督部配合总部综合部进行全网运行维护保密管理，并会同总部各专业部门进行全网运行维护安全保密检查。 在省级分公司层，省级分公司行政部（综合部）负责全省保密工作管理；省级分公司运行监督部配合省级分公司行政部（综合部）进行全省运行维护保密管理，并会同省级分公司各专业部门进行全省运行维护安全保密检查， 制定安全保密工作实施细则。 在地市分公司层，地市 集团公司 IT 运 维 管理制度 25 分公司运行维护部负责检查地市分公司 各专业部门运行维护安全保密工作，地市分公司各专业部门负责组织实施本部门安全保密工作。 各级 安全保密负责人要定期组织对员工进行安全保密教育，定期检查安全保密工作；各级人员必须严格遵守安全保密制度，严格按照规定要求控制各项工作流程，定期检查，认真记录。 4 保密范围 通信网的网络总体规划、体制结构、网络组织、设备配置、线路资源、系统软件、局数据、电路数据。 各类内部文件、技术档案、基建资料、原始资料、分析报告和用户信息。 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代码、以及通达 路由。 各类通信科研成果和国家秘密事项。 国家规定的其它保密事项 5 保密要求 外来人员管理 集团公司 IT 运 维 管理制度 26 未经机房负责人的批准，严禁外来人员进入机房生产现场。 外来人员进入机房必须执有上级有关部门的批准证明，履行入室登记手续，在机房接待人员的带领下方可进入机房，并要求 佩带外来人员入室胸卡。 外来人员在机房现场，不准随意操作维护终端及运行设备，不准随意翻阅机房资料和拍照、录像。 未经上级批准，外部人员不得接触与保密数据有关的文件、资料、磁带、磁盘、光盘等。 外来 人员必须严格遵守机房的各项规章制度。 内部保密要求 各级领导必须经常对维护和管理人员进行保密教育，定期检查安全保密规则的执行情况，发现问题隐患及时处理。 所有维护和管理人员，均应参加保密教育学习 ,熟悉并严格执行安全保密规定。 各级维护管理部门应根据需要设置兼职安全员。 所有维护和管理人员严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏电信网的结构、容量配置、话务分布、中继方式图等技术数据资料。 集团公司 IT 运 维 管理制度 27 所有机房原始记录，一律不许带出机房。 有关各级机构人员编 制、通信设备、网络结构、电路开放情况、内部文件、系统软件、技术档案、用户资料等不得任意抄录复制和擅自携出机房和办公室。 各种涉及运行维护和网络、设备情况的图纸资料要注意妥善保存，所有的上级来文和请示报告文件要编号登记，由专人存档保管。 严格遵守通信纪律 , 增强保密意识和法制观念 , 不得随意监测用户通信。 各类技术资料的使用要严格执行借阅手续，借阅者应认真履行清退和登记签收手续，并不得对外泄密。 不准携带机密文件进入公共场所或探亲访友。 在私人通信、 广告宣传及与其他运营商的交往 中 , 都不得泄漏通信机密。 各种涉及密级的图纸、资料、文件等应严格管理 , 认真履行使用登记手续。 严格为用户个人隐私保密，严禁违反规定监听、监测用户个人通信内容，严禁完整下载和捡取用户的私人信息。 在要害部位和重要场所配备与安全保密相适应的设 集团公司 IT 运 维 管理制度 28 施和器具。 设备保密要求 严禁将计费营帐、网管系统与公众互联网进行连接，不得利用网管和监控终端、营业终端上网、登录非本系统网。 联网设备必须采取必要的安全措施，保障网络的设备安全及所承载业务的信息安全。 未经批准，严禁以拨号的形式接入网管系统 ,未经批准不得随意将调制解调器连接到监控终端及设备。 严禁泄露设备及监控终端口令、密码，不得随意修改用户权限。 严禁设备厂家不经批准，通过技术手段对网络设备进行遥控遥测和远程维护。 已经投入运行的网路数据未经批准严禁向设备厂家或第三方提供。 其它要求 维护管理部门有责任根据网络的能力，在严格遵守国家法律和制度规定的前提下，按相关查询制度对国家行政机关和安全部门提供必要的技术支持和服务， 凡涉及保密事宜，本制度没有明确的，一 律按保密主管部门规定执行。 集团公司 IT 运 维 管理制度 29 6 检查与考核 总部运行监督部会同总部各专业部门对省级分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级分公司运行监督部会同省级分公司各专业部门对地市分公司运行维护保密工作进行检查和考核；省级公司各专业部门及地市分公司运行维护部共同对地市分公司专业部门进行运行维护保密工作检查和考核。 对安全保密工作管理混乱的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。 7 附则 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入 地市分公司运行维护部。 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。 本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则，并向同级运行监督部报备。 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。 集团公司 IT 运 维 管理制度 30 第五章 请示报告制度 1 目的 加强各级维护 (监督 )部门信息处理和反馈管理，有效地控制网络、系统和设备的运行状态，通过规范请示报告流程，统一指挥调度，提高网络运行维护的管理效率。 2 适用范围 本制度适用于各专业运行维护请 示汇报工作。 3 组织结构和职责 请示汇报工作实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。 在总部层，由总部运行监督部负责审批和监督全网运行维护请示汇报工作，总部各专业部门具体负责审批和监督本专业网络运行维护请示汇报工作；在省级分公司层，由省级分公司运行监督部和省级分公司各专业部门分别负责向各自上级主管部门进行请示汇报，并负责审批和监督地市分公司的请示汇报工作；在地市分公司层，地市分公司运行维护部负责审批和监督地市分公司各专业部门的相关请示汇报工作。 集团公司 IT 运 维 管理制度 31 4 请示汇报内容 请示汇报内容包括例行性报告和紧急性报告 两类。 例行性请示报告 （ 1）按规程和制度规定的周报、月报、季报和年报。 （ 2）定期运行维护综合汇报。 （ 3）网络优化报告。 （ 4）各类专项请示报告及合理化建议。 （ 5）工作总结和工作计划。 （ 6）话务分析报告。 （ 7） 系统升级，网络割接，重大数据变更请示报告。 （ 8）上级管理部门要求的其他例行性请示报告。 紧急性请示报告 （ 1）各种通信事故、严重设备故障、严重电路障碍、网络异常等情况。 （ 2）出现危及通信设备、人身安全的问题或出现事故征兆等异常情况。 （ 3）各项工作中发现的严重失、泄密问题。 （ 4）应及时处理的各类紧急通知。 集团公司 IT 运 维 管理制度 32 （ 5）上级管理部门要求的其他紧急性报告。 5 请示报告要求 请示报告和工作汇报是下级运行维护（监督）部门向上级报告或反应情况的一种制度，所有报告的内容应清晰、数据应准确，要实事求是，严禁弄虚作假。 报告格式应统一，并进行编号。 各级运行维护（监督）部门应明确请示报告的传报、审批、执行、归档、反馈等时限要求、信息流程及控制程序。 请示报告的内容应清晰、数据要准确，严禁弄虚作假。 请示报告一般应逐级进行，各级管理部门提出处理意见。 若遇紧急或特殊情况，可越级汇报， 但事后应向主管领导报告，补报书面材料。 发出请示报告的运行维护（监督）部门应根据请示报告的内容和重要程度向业务主管部门和相关部门传报。 接受请示报告的部门应及时进行处理、反馈意见（以书面形式下达），并负责跟踪检查。 各运行维护（监督）部门在网络设备的维护操作过程中，要向上级主管部门或相关部门请示、报告维护实施情 集团公司 IT 运 维 管理制度 33 况，提出建议和需求。 各机房值班人员应及时向机房负责人传报机房或网络发生的情况，并根据事件紧急程度，逐级向上报告。 电话请示报告，应详细记录时间、对方姓名、事项和结果。 紧急性请示 汇报要求 当发生紧急或特殊情况时，各级运行维护（监督）部门应按管理级别立即逐级上报，直至总部，不得延误。 紧急或特殊情况自确认至上报到总部不得超过 30 分钟，必要时可越级上报。 当发生紧急或特殊情况时，必须立即启动应急方案 ,组织抢险救灾工作。 紧急或特殊情况处理完毕，应就紧急或特殊情况现象、影响范围和时间、原因、解决处理情况等整理形成正式报告，并进行上报。 同时 , 必须注意处理过程中原始数据资料文件的保存备份。 所有业务开通、关闭和撤消，必须以相关部门的正式调令或文件为准。 特殊 情况下可以口头或电话方式下达，但应记录时间、地点、内容、授权人、受理人等内容，事后应补办文字手续，并存档备案。 严禁任何人以任何方式 集团公司 IT 运 维 管理制度 34 在未授权情况下修改网路和设备配置参数、调度电路或开放业务。 各省级分公司每月应向总部运行监督部和总部专业部门上报月度质量统计报告、重大故障报告、网络安全和信息安全、生产安全和应急通信情况报告。 6 检查与考核 总部运行监督部和总部专业部门对省级分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分公司运行监督部对省级分公司各专业部门及地市分公司请示汇报情况进行检查和考核；省级分 公司各专业部门和地市分公司运行维护部对地市分公司各专业部门请示汇报情况进行检查和考核。 对请示汇报情况管理混乱，违反规定、隐瞒不报的单位，应令其限期整顿，并根据情节轻重追究有关领导和有关责任人的责任。 7 附则 鉴于各地市分公司具体的运维体系，本制度中地市分公司专业部门的部分职责可以相应地归入地市分公司运行维护部。 集团公司 IT 运 维 管理制度 35 本制度自发布之日起实施，请各单位和部门严格按照本制度规定执行。 本制度在执行过程中，将进一步修改和完善。 各单位和部门可根据各自实际情况，在本制度基础上制定相应实施细则， 并向同级运行监督部报备。 对于特殊情况，各单位要详细说明并上报审批。 集团公司 IT 运 维 管理制度 36 第六章 维护作业计划管理制度 1 目的 严格执行维护作业计划，遵照维护规程的要求开展维护工作，监测分析网络和设备可能存在的障碍或隐患，及时解决发现的问题，全面保证网络运行质量。 2 适用范围 本制度适用于各专业维护作业计划的管理。 3 组织结构和职责 维护作业计划管理实行总部、省级分公司、地市分公司三级管理。 在总部层，总部运行监督部负责全网维护作业计划的监督管理，下达全网综合维护作业计划；总部各专业部门归口管理全网 本专业维护作业计划，并负责编制本专。