最新综合市场营销管理制度

最新综合市场营销管理制度内容摘要：

第十八条 报告： 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应 提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告： （每日）。 （每月最后一日）。 （每月最后一天）。 第十九条 报告的检查： 根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。 第二十条 订货确认、变更的通知： ，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 ，须立即与订货者联络，并设法努力与 订货人交涉，使订货条件符合规定。 第二十一条 管理科： 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。 第二十二条 销售价格表： 销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。 另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。 第二十三条 目录等的配发： 目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。 第二十四条 销售奖金制度： 公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。 第二十五条 货款的回收： 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六 条 回收货款时的注意事项： 负责回收货款者必须遵守下列三点事项： ，应与对方谈妥付款条件。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 ，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。 ，不断设法使对方如期付款。 第二十七条 提出收款预定： 负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。 预定表的要领如下： 10日、 20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。 ，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知 书等，借此督促、加强收款业务。 第二十八条 无法收款时的赔偿： 当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度，作为赔偿。 第二十九条 不良债权的处理： 交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。 但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条 回扣的范围： 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。 回扣的对 象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。 另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。 第三十一条 回扣： 如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金： 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品： 当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。 第三十四条 退货的处理： 因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方 的退货传票，交给所属主管。 如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。 第三十五条 交货后的折扣： 如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书、订单等提交给所属上司。 不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司作为赔偿。 第三十六条 预付款的申请： 出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。 第三十七条 出差旅 费： 关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条 日报的提出： 出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。 第三十九条 明示所在处： 出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。 第四十条 旅费的核算： 出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理： 出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。 第四十二条 技术人员的派遣： 关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。 第四十三条 派遣内容： 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费： 销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。 第四十五条 销售的各项经费： 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。 第四十六条 销售经费的处理： 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 第四十七条 预付款及结算： 各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：。 第四十八条 经费的认可： 在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。 第四十九条 经费的运作： 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 二、销售事务管理制度 第一条 为加强公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。 第二条 交货、检查、配送： （一）对已接受订单的工程，工务科应生 产日报，使工程的进行程序得以明确，并在适当的机会通知发出订单的客户。 （二）当生产即将完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。 如交货有延迟的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 （三）在进行产品的检查时，应详细填写相关资料。 （四）依据传票发送出货产品，并在发送货时，详细填写相关表格。 第三条 销售额的计算及收款： （一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科，会计科根据资料记入销售账中。 （二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 （三）财会部门于每月的 25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 （四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 （五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 （六）收款业务由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。 （七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资 料记入收款预定表中，通知有关人员。 （八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。 并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。 收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。 （九）款项进来时，负责收款或处理款项人应制作收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。 （十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记入销售账目中。 记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。 第四条 书信的制作及资料整理： （一）营业书信资料通常包括下列 6项： 、电报（发文、订单）。 、订购单、请讲单、规格明细单。 （二）交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。 另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。 （三）所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 （四）需要处理的文件，应按下列方式分类、归档。 ——— 将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。 ——— 依照顺序将合同书、请款单归档。 （五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整 理：。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区。 第五条 报告及会议： （一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理，向总经理呈交。 （二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等制作月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。 （三）每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。 三、销售事务管理办法 第一条 目的： 为加强公司销售 管理，提高公司综合营销能力，特制订本办法。 第二条销售： （一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项：。 、对应技术来引导对方购买的意愿。 ，检讨它与我方计划的合适与否。 （二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究，同时应积极调查销售客户的状况，要全身心地致力于销售活动。 （三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。 （四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。 （五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。 （六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。 （七）对 于同业者的预估内容及交货实绩，需要了解清楚，如此才能检讨自己在接受订 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 货上的难易，另外，对于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营业方面的缺陷。 （八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐。 （九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正： 、负债及损益。 、人员、设备、能力。 、信用状况。 、往来银行、代表者、负责人员。 、过程。 、过程。 、工资。 （十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。 为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。 （十一）在与对方交易的休息之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。 尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理或代表（董事 长）的认可。 （十二）开拓新交易。