20xx制度大全建设集团质量手册程序数据分析管理程序制度范本、doc格式

20xx制度大全建设集团质量手册程序数据分析管理程序制度范本、doc格式内容摘要：

确保各责任部门及单位在工程产品形成过程中 和工程产品交付后，增强和提高满足顾客要求的意识； d） 负责对质量管理体系有关事宜的对外联络工作； e） 负责组织策划内部审核工作； f） 协助总经理组织管理评审，负责组织管理评审计划实施及纠正和预防措施的实施、验证。 内部沟通 集团制定并执行《数据分析管理程序》规定质量信息沟通的内容、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门。 需要沟通的信息包括外部信息如：顾客要求、供方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。 内部信息如：方针、目标、指标完成 情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、不符合信息、员工的改进建议等。 集团内部各职能部门之间建立适宜的沟通方式 ,就质量管理体系的过程和有效性进行沟通 ,以确保质量管理体系的有效运行。 沟通的方式： a） 会议方式 :集团经理办公会、生产办公会、专业会议、质量分析会、 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 17 质量例会、技术例会以及部门例会等； b） 文件 方式：经理办公会议纪要、生产会议纪要、专业会议纪要、部门例会纪要、质量简报、质量通报、报表、各种报告等； c） 网络：集团“ OA”办公系统、集团“即时通讯”系统、集团内部网络； d） 电话。 附录 附录 2：大庆油田建设集团有限责任公司质量管理体系职能分配表 管理评审 总则 集团总经理应定期（按策划的时间）亲自主持召开管理评审会，对质量管理体系的运作情况进行评审。 以确保体系持续的适宜性，充分性和有效性。 并验证质量方针和质量目标是否得到满足，评审的过程应分析当前 可能需 要质量管理体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量方针和质量目标。 一般情况下，管理评审会每年一次，间隔不宜超过 12 个月，一般在第一季度进行，如果遇到质量管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。 由生产协调部保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。 评审的输入 生产协调部负责制定管理评审计划，经审批后发放并通知有关部门及单位做好评审准备工作。 参加管理评审的部门按评审计划要求，准备好本部门，本系统质量管理体系运行情况的书面汇报材料。 作为管理评审 的输入。 管理评审输入要包括如下内容 : a） 质量管理体系运行情况，质量方针、质量目标的实施情况； b） 质量管理体系的审核结果； c） 业绩和顾客满意度的测量结果； d） 纠正和预防措施方面情况和产品符合性分析； e） 以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； f） 由于法律、法规要求的变化所受到的影响和变应措施； 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 18 g） 内部或外部的合理化建议。 管理评审的输出 生产协调部依据管理评审的各项决定及措施编写管理评审报告，作为管理评审的输出。 管理评审报告经审批后下发并存档。 管理评审输出应包括以下内容： a） 质量管理体系及其过程有效性的改进措施； b） 顾客对工程和产品的质量及使用功能要求的改进措施； c） 根据集团内、外部环境的变化，资源的需求； d） 应采取的纠正和预防措施及解决的期限。 管理评审记录由生产协调部归档管理，管理评审报 告实施结果应予以记录。 支持性文件 PD/H1— 03《管理评审控制程序》 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 19 6 资源管理 资源提供 为实施、保持并持续改进质量体系及其过程，增进顾客满意，总经理应确定并确保提供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境及财务等方面。 集团各部门、各单位应按集团的有关规定 对相应资源进行有效的管理并及时评价资源配置是否满足需求。 人力资源 总则 从事影响产品质量工作的人员必须是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训，技能和经验方面考虑。 集团根据质量管理体系中各有关工作岗位，确定从事的质量活动人员能力的要求，对岗位能力要求作出规定。 对从事质量活动的人员进行培训，从而达到具备相应能力；并对培训的有效性进行评价，对员工的能力进行评价。 能力、意识和培训 集团应对影响业绩 的各项活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定培训计划使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。 人力资源部是集团人力资源管理工作的归口管理部门，负责确定从事影响集团业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求做出规定，负责集团职工教育培训工作的管理，培训计划的制定，培训的实施和有效性评价。 培训的对象及要求 a） 对所有从事质量工作的员工应进行培训和考核，保证其能力达到 要求，胜任本岗位工作； b） 对从事特殊岗位工作的人员和验证人员进行培训，经资格考核 合格后持证上岗； c） 对在岗、上岗、转岗的员工进行培训，使其达到相应岗位技能等 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 20 级要求； d） 对每一个员工进行质量教育，提高其质量意识。 职工培训 集团机关各部室及基层单位根据本系统，本单位专业人才的需求，制定本系统、本单位学习及培训需求计划，报集团人力资源部。 人力资源部组织制定年度培训计划并下达执行。 培训工作由集团人力资源部组织各部室及技术培训中心实施。 培训工作结束后，由培训中心汇总培训资料并备案存档。 培训有效性的评价 人力资源部、培训中心应对培训有效性进行评价，各部室对每次培训后的培训情况给予总结和评价，报人力资源部。 人力资源部综合分析各部室效果评价情况，提出进一步改进意见。 培训中心对培训教育资料进行统一管理。 各类人员的能力要求见集团机关《岗位职责、权限和能力管理规定》。 支持性文件 PD/H1— 04《 培训意识和能力管理程序》 Q/DQ— JSJT/01 集团机关《岗位职责、权限和能力管理规定》 基础设施 为确保集团生产的产品，施工的工程符合规定的要求，集团对实现产品的符合性要求所需的设施进行确定，提供和维护包括： a） 工作场所：如办公、施工生产场所和相应的设施； b） 过程设备：如施工机械、生产设备、检验测量仪器、通讯、运输、 硬件、软件或其它设备； c） 支持性服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访、通讯、水、电、气等。 各分公司、工程处、生产 厂应根据本单位情况确定、提供并维护基础设施、保证各项目部、生产厂工程施工和产品生产需要。 固定资产（房屋）管理 集团及分公司财务资产管理部对生产厂房，办公楼，仓库等生产、 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 21 生活永久性房屋资产，按集团及分公司资产管理办法进行管理和控制，保证生产和办公的需要。 分公司及工程项目部对工程施工、生活用临时房屋进行管理和 控制，确保施工和生活的需要。 设备管理 集团财务资产部负责设备的归口管理，负责组织设备的购置，验收工作。 负责监督集团及分公司生产设备的日常管理和设备的维护保养工作。 集团规划计划部负责编制公司年度设备购置计划，并组织实施。 各分公司所属的设备机具单位负责生产设备租赁的日常管理工作，并按程序文件及设备管理办法的要求对设备进行维护、保养和管理并填写相关的记录。 支持性文件 PD/H1— 05《设备管理程序》 Q/DQ— JSJT/03《设备管理办法》 Q/DQ— JSJT/04《固定资产管理办法》 工作环境 集团及分公司生产协调部门负责识别并管理为实现工程项目和产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据施工现场和生产工作需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 集团及分公司安全环保部门根据施工生产需要配置必要的安全防护、 劳动保护以及环保方面的措施，确保员工施工及生产条件符合劳动法规、职业卫生的要求。 项目部应根据工程及产品的特点确定从事质量活动的各个过程要具备的必要的工 作环境。 包括季节性施工，安全防护以及环保等方面的环境要求，并组织实施。 支持性文件 PD/H1— 07《设备管理程序》 Q/DQ— JSJT/14《现场文明施工管理规定》 Q/DQ— JSJT/15《文明生产管理规定》 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 22 7 产品实现 工程项目及产品实现过程的策划 总则 本集团主要施工过程主要划分为如下过程：顾客要求（标书 、合同） —— 施工准备 —— 采购 —— 施工运行过程（土石方工程，基础工程、预制工程、主体工程、管道安装工程、储罐安装工程、电力设备及线路安装工程、设备安装工程、压力容器制造和安装工程、仪器仪表安装工程、防腐保温工程、地面屋面工程、装饰工程） —— 检验与试验 —— 交付验收 —— 回访保修。 各施工单位针对每一工程项目按合同要求及本手册的规定进行识别、确定和策划，制定“施工组织设计”并形成文件，必要时补充专项施工方案、施工技术措施或专项项目质量计划。 施工过程策划重点应包括以下内容： a） 制定工程项目的质量 目标； b） 结合施工特点，引出工程实现各个过程和每个过程的活动； c） 过程实施的各阶段有关人员的职责； d） 明确重要过程的质量控制要求，规定必要的质量控制措施； e） 建立工程项目施工所需的文件和记录。 施工组织设计及专项施工方案由项目部依据相关规定和要求组织有关技术人员进行编写。 集团或分公司技术质量部门负责审批。 针对专业性强、规模大的总承包项目或本企业不曾施工的工程建设项目，应编制专项的项目质量计划，编写内容应是对施工组织设计的补充，其形式可参照 CB/50358— 2020 标准的规定。 预判产品实现过程策划执行生产厂质量体系文件的规定要求。 支持性文件 《建设项目工程总承包管理规范》 CB/50358— 2020 《项目施工组织设计》 《项目质量计划》 与顾客有关的过程 产品要求的识别与确定 发行版本： Ⅱ 修改码： 0 页码： 23 集团相关职能部门及所属各单位，应充分了解与产品及工程项目有关 的要求，通过满足要求而 达到顾客的满意。 需要确定顾客的要求应包括： a） 顾客规定的产品要求（标书、工程合同、订单）包括有关使用性能，可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求； b） 顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的产品要求，如建筑物的使用功能，材料使用及环保要求等； c） 产品的义务、包括法律和法规的要求和其他社会要求； d） 集团确定的其他附加要求。 产品要求的评审 集团工程造价中心应组织分公司，项目经理部对集团已识别的顾客要求（订单、标书、工程合同等）连同集 团确定的附加要求实施产品要求评审。 评审活动应在工程（产品）投标和接受合同或订单之前进行。 集团及分公司相关部门、项目部，在评审与产品有关的要求时，应确保： a） 准确地了解和明确与产品、工程项目有关的各项要求； b） 当合同要求与以前产品订单或投标书不一致时，应确保有能力满足其新的要求； c） 集团内部确定通过评审和初步策划，有能力满足顾客要求，包括：质量、数量和交付期、工期等相关的全部要求。 对于顾客以口头方式提出的要求，各生产施工单位应 考虑用适宜的方式进行评审，以达到对顾客要求的确认。 当工程合同和产品要求发生变更时，生产施工单位和分公司技术经济部门应相互及时传递变更信息，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的要求。 评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录。 顾客沟通 集团及分公司各部门、各单位、项目部应坚持以顾客为关注焦点的原则，在接受项目之前，项目实施过程中及项目完成后各阶段，安排与顾客沟通并及时传递到集团及分公司相关部门，沟通中的问题应。