附件3：交通预算项目绩效考评指标表

附件3：交通预算项目绩效考评指标表内容摘要：

审计作出决定 2 1 0 资金使用的有效性 10 资金到位率 4 计算公式：资金到位率＝实际到位资金 /计划到位资金 100% 优 良 差 X≥ 90% 70%≤ X90% X70% 34 23 02 资金到位及时性 4 考核项目每笔资金实际到位时间与筹资计划或合同约定的到位时间的及时性 优 良 差 90%以上到位及时 75%以上到位及时 到位及时的比例在 75%以下 34 23 02 建设投资增减率 2 计算公式：建设投资增减率＝（建设投资实际完成额－建设投资计划完成额） /建设投资计划完成额 100% （反映建设资金增减的合理性） 优 良 差 10%≤ X≤ 10% 30%≤ X10%或 10%X≤ 30% X30%或 X30% (说明：以 0 为基准，偏离值越大评分值越小 ) 配套资金筹措能力 2 配套资金比重 （从侧面反映财政依存度） 2 计算公式：配套资金比重 =项目配套资金总额 /项目投资总额 100% （项目配套资金是指除项目单位除财政资金外所筹措的资金） 优 良 差 X≥ 20% 10%≤ X20% X10% （四）经济效益 14 投入产出效益（成本费用效益） 4 单位投资产生的综合经济效益 4 计算公式：单位投资产生的综合经济效益 =项目产生的综合经济效益 /项目总投资 （如项目实施后通行能力提高、带动运输、农牧业、游等产生的综合经济效益） 优 良 差 立项预期综合经济效益 80%以 上得到实现 立项预期综合经济效益 60%以上得到实现 立项预期综合经济效益实现不到 60% 34 23 02 直接经济效益 57 一级 一级 二级 二级 三级指标 三级指标权重 三级指标计算及说 明 评分标准 考核结果 指标 指标权重 指标 指标权重 标准 等级 标准 （值） 评分 考核等级 计算结果 评分结果 间接经济效益 8 对运行车辆的贡献 4 项目实施对提高行车速度、节省行车时间、缩短行车里程、降低行使费用等产生的综合效益 优 良 差 各项指标的预期目标 80%以上实现 各项指标的预期目标 60%以上实现 各项指标的预期目标实现不足 60% 34 23 02 对行车安全的贡献 4 通行能力提高对缓解交通、降低交通事故率等产生的效益。 （通过百公里死亡人数、百万车公里事故发生率等指标综合考评） 优 良 差 事故率≤ ,死亡人数≤ 事故率≤ 2次，死亡人数≤ 2 人 事故率 2次，死亡人数 2人 34 23 02 （五）社会（公共）效益 38 社会效益 15 单位投资对拉动地方经济的贡献 5 项目对所在地区经济的拉动作用，以及对公路沿线经济发展的贡献，参考相关专家的评价结论 优 良 差 拉动作用达到立项目标的 80%以上 拉动作用达到立项目标的 60%以上 拉动作用不足立项目标的 60% 45 34 03 对其他行业的影响情况 5 对带动钢材、水泥、木材、沥青、燃油等主要材料需求的影响；对拉动工业、商业、物流业及其他产业的影响。 优 良 差 拉动作用达到立项目标的 80%以上 拉动作用达到立项目标的 60%以上 拉动作用不足立项目标的 60% 45 34 03 公众满意程度 5 主要考核过路司机和当地群众对项目实施的满意程度。 （可采用问卷调查、实地调查、典型抽查等方式了解公众满意程度） 优 良 差 调查的公众满意度达 90%以上 调查的公众满意度达 75%以上 调查的公众满意度不足 75% 45 34 03 环境效益 7 公路线路沿途环境污染情况 3 项目建设和运营期间空气、噪声及污水排放等符合《锅炉大气污染排放标准》、《农田灌溉水质标准》、《公路建设项目用地指标》、《城市区域噪声标准》、《污水综合排放标准》等情况 优 良 差 80%以上环境指标符合标准 60%以上环境指标符合标准 符合标准的环境指标不足 60% 23 12 01 公路线路绿化情况 2 主要综合考核公路建成后绿化覆盖率、成活率、保存率符合《交通部关于加强公路绿化工作若干意见》、《公路养护技术规范》等规定的情况 优 良 差 绿化覆盖率≥ 95%、成活率≥ 95%、保存率≥ 90% 绿化覆盖率≥ 90%、成活率≥ 90%、保存率≥ 80% 绿化覆盖率 90%、成活率 90%、保存率 80% 土壤复垦比例 2 计算公式：土壤复垦比例＝取土场恢复量 /全部取土土方量 100% 优 良 差 X≥ 90% 75%≤ X90% X75% 58 一级 一级 二级 二级 三级指标 三级指标权重 三级指标计算及说 明 评分标准 考核结果 指标 指标权重 指标 指标权重 标准 等级 标准 （值） 评分 考核等级 计算结果 评分结果 扶贫减灾效益 /劳动就业效益/ 协调发展效益等 8 扶 贫效益情况 4 综合考核公路建成后带动的脱贫效益（脱贫的县、乡、村数、脱贫人数和其在公路沿线的整体情况），以及对公路沿线人民群众生活环境改善的效益。 优 良 差 立项预期扶贫效益 85%以上得到实现 立项预期扶贫效益 60%以上得到实现 立项预期扶贫效益实现不足 60% 公路线型选取方案影响分析 2 考核公路线型选取对自然、环境、社会等协调发展的促进作用 优 良 差 公路线路选取方案的影响与立项预期目标相比，满足程度在 80%以上 公路线路选取方案的影响 与立项预期目标相比，满足程度在 60%以上 公路线路选取方案的影响与立项预期目标相比，满足程度不足 60% 单位投资就业效果 2 计算公式：单位投资就业效果＝项目新增就业人数（包括直接就业和间接就业） /项目总投资（单位：人 /万元） 优 良 差 X≥ 70 20≤ X70 X20 可持续性影响 6 项目对交通综合运输可持续发展的影响 2 项目实施对促进国家（地区）综合运 输发展的影响 优 良 差 立项预期的综合 运输影响目标 80%以上得到实现 立项预期的综合运输影响目标 60%以上得到实现 立项预期的综合运输影响目标实现不足 60% 项目对国家（地区）经济与社会发展的可持续影响 2 项目实施对促进当地及沿江经济发展所带来的政策扶持、吸引投资等方面的可持续影响 优 良 差 立项预期的可持续影响目标的 80%以上得到实现 立项预期的可持续影响目标的 60%以上得到实现 立项预期的可持续影响目标实现不足 60% 项目对国家安全的可持续发展影响 2 项目实施对能源的贡献和作用 （ 如：对节约土地的贡献，在公路建设中对节约各种能源消耗的贡献） 优 良 差 立项预期的节能效果的 80%以上实现 立项预期的节能效果的 60%以上实现 立项预期的节能效果实现不足 60% 项目评分 结果 合计 59 三、公路线路基本建设项目 —— 非收费公路（农村公路）项目绩效考评指标表 一级 一级 二级 二级 三级指标 三级指标权重 三级指标计算及说明 评分标准 指标 指 标权重 指标 指标权重 标准 等级 标准 （值） 评分 考核等级 计算结果 评分结果 (一)实施内容绩效 20 项目立项 4 项目立项的目的和依据 2 是否符合规划要求（比如路网规划、农村公路 网规划等） 或有批复文件 优 差 项目纳入规划或有文件批复 项目没有纳入规划或无批复文件 2 0 项目立项程序 2 考核项目是否符合立项程序的要求（包括建设用地手续、工可报告、初步设计、施工图设计文件及预算等审批程序的合规性） 优 差 立项程序全部齐全且合规 立项程序不全或有不合规现象 2 0 实施内容完成任务量 4 主要技术指标达标率 2 项目主要技术指标达标率＝项目主要技术指标达标数量 /项目主要技术指标数量 100% （主要技术指标达标是指该指标符合项目最终批复的要求） 优 良 差 95%≤ X≤ 100% 85%≤ X95% X85% 主要工程量完成情况 2 主要工程量完成比例 =单项（或单位）工程按最终批复数量完成的工程数 /项目单项（或单位）工程总数 100% 优 良 差 90%≤ X≤ 100% 75%≤ X90% X75% 实施内容完成质量 8 单位工程合格率 3 计算公式：单位工程合格率＝单位工程合格数量 /全部单位工程数量100% （以质量监督部门出具的质量监督报告或验收报告为基础） 优 良 差 X=100% 95%≤ X100% X95% 3 23 02 单位工程优良品率 2 计算公式：单位工程质量优良率＝单位工程优良数量 /全部单位工程数量 100% 优 良 差 80%≤ X≤ 100% 50%≤ X80% X50% 项目操作规范性 3 考核项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作的规范性 （如：手续是否齐全、操作是否合规） 优 良 差 手续齐全、制度健全、操作规范 制度健全、部分操作不规范 制度不健全 3 23 02 实施内容完成进度和及4 工程建设总进度相符情况 3 计算公式：工程提前 (延期 )完成时间占计划完成时间的比例＝（工程实际完成时间 工程计划完成时间） /工程计划完成时间 100% 优 良 差 0≤ X≤ 5% 5%X≤ 15% X15% (说明：以 0为基准，偏离值越大评分值越小 ) 23 12 01 60 一级 一级 二级 二级 三级指标 三级指标权重 三级指标计算及说明 评分标准 指标 指 标权重 指标 指标权重 标准 等级 标准 （值） 评分 考核等级 计算结果 评分结果 时性 工程建设阶段进度相符情况 1 比较项目单项工程实际进度与批复进度的相符程度 优 良 差 80%≤ X≤ 100% 60%≤ X80% X≤ 60% 1 0 （二）功能绩效 10 项目用途 8 项目用途实现程度 8 项目满足路网改造、口岸交通、国边防公路建设、农村公路的通达或通畅等功能的实现程度 优 良 差 项目立项预期功能 80%以上实现 项目立项预期功能 60%以上实现 项目立项预期功能实现不足 60% 68 46 04 项目配套 该指标不纳入考评范围 项目达标（产） 2 公路通行能力达。