ts16949三阶文件汇编怡宝三协五金配件公司(149个文件)wi-qa-47怡寶有害物質管制規範(備份)-五金塑胶(编辑修改稿)

ts16949三阶文件汇编怡宝三协五金配件公司(149个文件)wi-qa-47怡寶有害物質管制規範(備份)-五金塑胶(编辑修改稿)内容摘要：

如 SGS報告 ) 東莞怡寶三協五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質管制作業指導書 文件 編號 WIQA47 版次 A0 頁次 7/16 材質證明文件 若供應商無法按時或配合提交相關之資料時（包括供應商評審不符合時），應向高層領導提出 ，若仍無法配合時，則由高層領導決定是否汰換供應商。 汰換 選擇新供應商，在汰換之過渡期內，由 供審會提出并經單位主管核準後，以內部聯絡通知單 (需注明預計汰換完成日期 )發文管理代表及品質部，由管理代表決定經由使用廠內合格之檢 測議器，或由品質部送合格之檢測實驗室判定合格，必要時由管理代表召集會議決議是否應 提出配套措施進行管制後，方可進行使用。 不汰換 由供審會提出并經單位主管（至少執行董事（含）層級以上）核準，以內部聯絡通知單發文 廠區管理代表及品質部，由管理代表決定經由使用廠內合格之檢測議器，或由品質部送合格 之檢測實驗室判定合格， 必要時由管理代表召集會議決議是否應提出配套措施進行管制後，方 可進行使用。 物料承認作業管制 供應商于部品送承認時，若所承認之部品屬綠色產品時，其承認書必須包含以下各項文件 ： 符合有害物質規範聲明書（附件 3） 有害物質檢測報告 材質證明文件 承認小組應于承認時，判別供應商提交之有害物質檢測報告等資料。 檢測報告判別人員必須經相關之教育訓練合格之人員擔任。 客戶調查綠色產品之狀況時，由承認單位人員負責協助處理及提供相關資料。 承認單位于物料承認完成後，須將該物料有害物質相關資料填入《綠色物料資訊表》 中。 承認單位之綠色物料資料庫需告知進料檢驗單位，以利進料檢驗單位查閱進料之檢測報 告是否超過一年有效期限。 供應鏈管理 提交綠色物料之供應商必須依《供應商審查管理辦法》進行供應商評審合格。 （舊有供應商 可緩衝采購至新供應商正式交貨日止）。 若發生綠色物料環保性品質异常之原因為供應商所造成時，應立即提出對該供應商之管制措 施，必要時由管理代表提出，由供應商審議委員會裁決是否立即取消其合格綠色供 應商資格， 東莞怡寶三協五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質管制作業指導書 文件 編號 WIQA47 版次 A0 頁次 8/16 并停止交貨，若核準其繼續交貨必須由供應商審議委員會提出并經單位主管核準說明原因 （內部聯絡單），且必須有相應之管制措施配套，經管理代表核準後，始可繼續交貨。 外購件及外包件的供應商除已提供檢測報告外，供應商審議委員會還應不定期的對供應商的 進行制程審查，以确認其制程使用的物質不違反本文件。 進料管制 倉庫人員必須于 進料時，判別其包裝標識是否正确，依《綠色產品識別管制原則》（附件 7） 作業。 進料檢驗 确認物料包裝標識是否正确，若為綠色產品之物料需确認其有害物質檢測報告是否已被 承認及檢測報告之有效期是否符合一年以內之規定。 檢驗時，于拆包裝（最小包裝）後，必須置放于綠色產品區域或標示綠色產品之容器， 以避免混淆。 檢驗區域必須區隔清楚，以避免造成混料之風險發生。 不合格品產生時，應通報主管并上呈至管理代表，并提出處理措施。 有害物質 之檢驗可經由使用廠內合格之檢測議儀器判別，或委送合格之檢測實驗室判定， 原則上每年循環對每種類別物料抽樣檢測一次。 若有害物質檢測報告已屆滿 11 個月，應通知采購單位，由采購單位通知供應商預備更新檢 測報告。 （ IQC 确認後交承認單位鍵入資料庫中） 除承認書上檢測報告外進料檢測單位亦應保留一份，其保存期限至少三年（如客戶有特殊 需求的，依客戶的需求進行保存）。 入庫管制 物料入庫時需确認物料外箱識別標示是否明确。 （參見附件 《綠色產品識別管制原則》 之包裝識別規定） 庫存管理應區隔管理，以避免混淆。 領料出庫時，除原确認項目外，另應确認其包裝識別標示是否正确。 依物料儲存特性訂定儲存時限，并于儲存期限到期時，重新檢驗确認以确保物料之可使用性。 生產管制 生產前必須确認所用物料是否與物料清單之料號及標示（品名規格敘述標示）一致。 綠色產品之作業指導書標示由品質部負責落實。 （依附件 7《綠色產品識別管制原則》 東莞怡寶三協五金配件有 限公司 文件 名稱 有害物質管制作業指導書 文件 編號 WIQA47 版次 A0 頁次 9/16 規定作業） 出貨管制 若為綠色產品出貨時，必須确認出貨外箱已依要求標示明确，如客戶有對環保產品有要求 或特殊規定時，如蓋環保章或其他時，則依客戶的要求辦理。 （參見附件 7《綠色產品識別 管制原則》之包裝識別規定） 不合格品管制 不合格品之處置 不合格品為進料（零部件）不符合時，應立即通知品質主管進行處置，并立即召開品質 會議，提出异常處理單要求限 期改善并進行處理（包含供應商庫存、在途品、廠內庫存、 半成品、成品，必要時應追溯至客戶端之成品，并知會客戶處理）。 不良品應被標示并移動至指定區域儲放及管制。 所有產品、半成品必須是可被追溯至使用之物料批。 教育訓練 倉管人員：進料識別，不合格品標示識別，未能識別時之處置。 檢驗人員：進料、制程、成品、出貨檢驗之作業及注意事項。 綠色產品生產人員：必須經 過教育訓練後方可進 行作業（作業指導書、物料、半成品及 產品標示、不合格品之置放等）。 包裝人員：出貨包裝之標示。 檢驗報告判讀人員：必須為受過有害物質檢測報告判定訓練合格之人員擔任。 內外部綠色品質系統審核人員：必須受過綠色產品管理系統審核訓練合格之人員擔任。 有害物質檢測儀器操作人員：必須由有害物質檢測儀器及檢測方法訓練合格之操作人員 擔任。 相關規定依 [教育訓練管理辦法 ]實施。 文件管制 文管中心收到經品質主管确認的客戶有害物質要求時，應將新增之客戶有害物質要求通知 （電子郵件方式）所有單位，并保存以備查詢 ，必要時可由相關單位提出發行申請。 相關作業程序必須指引至 EAGLE 有害物質管制作業指導書，例如 :制程管制流程、進料檢 驗流程、供應商管理流程等，必要時應修正流程內容。 所有有關有害物質管制的相關文件及檢驗報告、資料、最終均需由品質部主管來進行核準 東莞怡寶三協五金配件有限公司 文件 名稱 有害物質管制作業指導書 文件 編號 WIQA47 版次 A。