20xx年店铺营运管理规范(编辑修改稿)

20xx年店铺营运管理规范(编辑修改稿)内容摘要：

必须放入抽屉的小钱柜中。 如钱已购物，请把发票和剩余零用现金一齐放入小钱 柜 以便随时零售部经理抽查。 支出项目： 鲜花、 清洁用品（洗手液 、 玻璃水等）、备用药品（止血贴等）、文具、备用车费等。 三 、发票管理责任 为方便客人的需要，公司的普通销售发票交由每间店铺的店长负责管理及开票，由财务部进行监督实施。 必须四联一起填开，将第二联交给顾客，并在发票上注明本公司的销售单号及开票人姓名。 发票填写错误不能撕毁，在发票上写明作废后，必须完整粘贴于发票本。 中管网通用业频道 店铺营运管理规范 中管网通用业频道  店铺日常业务处理 一、 销售 销售小票填 写规范 ： 1） 日期、货号、颜色、数量、尺码、原价、实收金额、销售金额真实、完备； 2） 组合促销单票一笔写成，多票无效。 特殊折扣、活动减额（赠券）、或赠品必须在小票上附列注明； 3） VIP 顾客购物，其 VIP 卡号必须显示在销售小票上；若顾客购物金额未达到 VIP 申请资格，而选择累计消费积分的，须请顾客填写 VIP 申请资料并留下手机号码作记录： 顾客以手机号码为累计消费积分的卡号，每消费时，报上手机号码作识别身份的方式，员工在登记时须注意：例：① 13902202020全球通 11 位数 登记为 —— 390220202010 位数字 ；② 33188881小灵通 8 位数字 登记为 —— 3318888100〈 10 位数字〉； 4） 小票填写必须准确无误，不得涂改，如有写错，必须作废重开。 作废票写上“作废”二字，与正票一起序号装订； 5） 销售小票序列号连续无缺。 终端凭证、报表上报规范： 1） 销售日报于次日上午 11 时前上报公司； 2） 顾客调换货有差价发生的必须开具销售小票 —— “先退后出”，并于当日销售日报表上视同销售处理；若顾客之前的销售业务已开发票，需请顾客凭发票回店做退换货且退换发票的手续；若仅仅是调换尺码的，只在销售日报上反映该款尺码的变动情况，不得漏报； 3） 销售小票（凭单）原件或复印件与商场销售流水明细帐单必须于每月 10 前整理好，并上交公司。 顾客订货的操作： 1） 原则上订金按货品原价的 30%收取，特殊情况需经公司营运主管审批； 2） 如顾客下订金时货品的售价与顾客取货时有差异，或升或降，皆以最优惠顾客的价格为准； 3） 取货期限限于一周内（ 7 天）； 4） 举例：如 8 月 1 日下订金时售价为 1000 元， 8 月 5 日取货时售价降至 900 元，此货品按 900 元销售；相反若取货时售价回复原价 1098 元，此货品按 1000 元销售； 5） 如需要退回订金，需要知会 公司营运主管 ，并说明原因。 6） 订金单独存放，必须 由专人负责， 收 银台款项每天进行交接。 特殊折扣申请流程： 1） 销售时遇特殊情况需执行特殊折扣，能提前申请的须提前向公司申请报批后方可执行；如时间不允许，须向相关领导电话申请批准同意后执行，并在销售单及销售日报表上写明审批领导的姓名、时间和日期，并及时请领导补上签名。 2） 遇特殊销售需赠送商品，必须在赠送商品汇总表，注明享受特殊折扣的顾客姓名、联系电话，以便公司随时 中管网通用业频道 店铺营运管理规范 中管网通用业频道 查询。 3） 特殊折扣有权批准人为：区域经理、 营销部 经理、总经理、副总裁、总裁、董事长。 4） 区域经理可以批示正价商品折扣为 7 折。 商场促销活动申请流程： 1） 凡 商场发起活动，店铺需及时上报公司营销部，由公司营销部审批，经同意后方可按有关规定执行。 2） 营销部自主策划的促销活动，会下达〈促销活动通知〉到店铺，活动内容具体到：上市商品、挂牌折扣、赠品货号、减额（赠券）计算方法、零尾倍数的取舍方法。 二、补货 店铺店员根据店铺实际销售情况及货品需求填写《 商品调拨申请单 》，传真至公司相关客服。 补货的注意事项：所补货品的数量一定要合理，补货的数量确定与货品的销售量、库存货品及货品的运输期有直接的关系。 店铺的补货时间为每周一、周三、周五 09： 00 至 17： 00； 除特殊情况外， 在规定时间外不予补货。 三、收货 来货检验流程 流程阶段 详细内容 流程重点 备注 收到仓库来货通知 及时整理店铺存货，作好接货的准备。 安排相关接货人员。 来货的具体时间，来货的大致货品明细。 到货时 收货时常出现的情况： A、外包装完好无损、无折过重封； B、外包装破损，货品外露； C、外包装有折过重封痕迹。 首先清点来货的箱数，收到货物后， 24 小时内由两人现场开箱检查对数。 如有不符必须立即联系仓库。 仔细，认真 注意箱数的确认。 特别仔细的检查是否外包装有破损。 验货 依据来货单对货品进行检验，出现差异应由店长与检验人一同再次检验。 如有单货不符则立即与仓库联系。 仔细核对来货单， 注意来货时不要占用过大的卖场空间，以免影响顾客购物。 中管网通用业频道 店铺营运管理规范 中管网通用业频道 验货后 及时将需要的货品补充到卖场，并认真填写收货回执，于规定日期内返回公司。 及时上货，紧密跟踪来货差异的处理进展，来货单据的汇总归类。 检验货品时注意要仔细认真，特别是实际到货的尺码与来货单据的尺码是否相符。 检验时也要注意来货中有无脏、残、次货品混入，卖场检验时要特别注意，顾客对新到货品都有好奇心，可能会随意的将没有检验的货品当成正在销售的货品试穿，所以在卖场检验货品时一定要有专人协助。 收货人提货时，若发现纸箱有破损或被重新封箱，收货人应与运输部门一同开箱验货。 如发现单货不一致，应由运输部门的人确认证明，并传真有关证明回公司，待公司处理。 货品到店时，收货店的营业员必须 24 小时内有 2 人在场方可验收货品，清点数量并与发货清单核对货号、颜色、尺码、单价。 清点后，即时在收货单上签名、填写收货日期。 如有出入要注明单 号、款号、颜色、尺码、数量并有二个或以上的当事人签名及注明时间方可生效。 若收货单上无注明收货有误的明细帐及收货全过程，将视如数收货，过期汇报视无效，公司并要追究其责任。 如有货品的质量问题请于收货后一周内集中资料传真回公司待公司作返修或其他安排。 凡没有按时汇报将由店铺全体员工负责公司的经济损失。 收货当天（最迟不超过次日）应将收货单传真回公司，收货有误必须于当天（最迟不超过次日）将误差明细结果传给公司。 四、调拨 商品调拨的注意事项 a） 经办人必须在调拨单上签字及填写发货或收货的具体时间。 b） 发货方须向收货方 传真已经过营运主管审批后的调拨单，并在待发出的货品中附上调拨单一联。 c） 收货方在收到货品当天检查无误后，马上签收调拨单回传给发货方。 d） 发货方在收到收货方已签收的调拨单后，将此单传真回公司，即完成调拨过程。 e） 在调拨过程中，严厉杜绝将有污迹、有质量问题的货品转往其他店铺，否则有关邮寄费用由该店自行承担。 （并对货品的残损程度进行赔偿） f） 公司将定期对店铺要求调货的销售情况进行统计分析，检查各店的调货情况，禁止未经同意自行调货情况的发生。 同地区调拨 1) 必须有公司部门经理下达的指令或店长的同意下方可办理，办理时必须 按调拨单之要求填写完整。 2) 收发货双方必须认真严谨处理好调拨流程。 中管网通用业频道 店铺营运管理规范 中管网通用业频道 跨地区调拨 1）必须经公司部门经理同意方可办理转货，其他一律不办，否则由此引起的服装丢失均由当事人自行承担。 2）收发货双方必须认真严谨处理好调拨流程。 五、退货 店铺店员根据店铺实际销售情况及货品需求填写《 商品调拨单 》或《残次品退换货单》，传真至公司相关客服。 退货的注意事项：所退货品的数量一定要合理，退货的数量确定与货品的销售量、库存货品及货品的运输期有直接的关系。 退货必须有店长在场进行监督，至少有两个或以上的当事人在调拨单 上签字确认。 退货时间按实际操作退货时间填写。 装箱应完好无损，封箱应做到无孔无缝，并在纸箱面写上退货单号、总件数，再用封箱胶多封一次。 月底，已封箱但未办理退货手续的，应进行盘点如实反映在盘点表中，应避免在店中而又未入盘点帐的现象。 退货过程中必须严格按照公司要求办理，由于店铺不规范操作而引起的退货丢失均由店铺自行承担。 1. 残次品退货，首先填写《残次品退换货单》，传真回公司并注明退货原因，经部门经理批准后方可办理退货手续。 2. 退货时间应选择每月的上、中旬办理，以便月结工作顺利完成。 B． 特殊退货 ，特殊退货指商场有关人员特殊打折购买而办理的退货。 任何人未经公司相关人员批准不得在店铺擅自取走衣服或打折。 填写调拨单时要注明某人（ XXX）取走，已经某人（ XXX）同意。 不需要收货款的，注明某人（ XXX）退。 非正常退货需要有主管部门以上人员签名确认。 六、终端商品月盘点流程 1. 每月最后一天进行店铺实物盘点，盘点表格要填写完整。 （每页必须有本页合计件数、金额、盘点人、复核人签名） 2. 盘点必须根据店铺的实存进帐，不可弄虚作假，公司将不定期的对商店进行抽查。 3. 盘点表必须在每月三号前传真或带回公司。 （月底将 购物小票、赠品登记表、进、退单一并带回公司，公司核实后退回） ； （一） 盘点前的准备工作 1. 提前通知盘点当天休息的人员到店参与盘点工作； 2. 向全店人员明确盘点的流程和盘点正确的重要性； 中管网通用业频道 店铺营运管理规范 中管网通用业频道 3. 个人的盘点负责区域应进行妥善的划分，并对全店人员做好明确分工； 4. 提前准备好盘点用品，如盘点表、笔、计算器、扫描器等； 5. 检查店铺所有货品的吊牌、条码是否齐全，盘点前要及时补充完备； 6. 后仓货品必须整理归类，避免重复点数或遗漏。 （二） 盘点的方法 以使。