x重型汽车有限公司管理制度汇编(编辑修改稿)

x重型汽车有限公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

由质量保证部经理认可，签字生效。 科研技术保证能力由技术开发中心经理认可，签字生效。 供应部门是否能按合同规定时间供货 , 由供应部经理认可，签字生效。 产品包装与发运能力， 由商各部经理经理认可，签字生效。 对合同价格 .付款方式等条款由财务部经理认可，签字生效。 在上述部门经理认可签字生效后，由商务部经理审核鉴定后，方可正式签订合同。 重大合同需由总经理批准。 第 5条 合同的修改：供需双方任何一方提出合同修改要求，销售部应以文件形式通知对方，在双方取得一致意见后，合同签约部门将合同修改的内容以书面形式，及时通知公司有关部门。 销售准备部存档。 第 6条 特殊情况的处理 : 在异地签订合同时 .签约人认为双方约定的条款能够接受，可通过电话 . 传真或信函等形式征求部门经理的意见，得到同意后，方可签约。 并且 回公司后应及时补办合同评审手续。 第 7条 评审资料的存档 : 销售准备部保存销售合同评审资料。 第三章： 商务部整车销售合同管理及报价规则 第 8条 统一报价管理：根据接收到的用户询价信息，有关当事人经了解需求的情况，酌情提出报价申请，经准允，由销售管理人员按照财务部门核准的标准价格负责统一对外报价。 当事人应根据对方的不同需求情况掌握报价车型的范围，销售管理人员应按需进行分类报价。 报价单为统一的格式，盖章生效，并在发出后登记存档，销售管理人员负责定期汇总。 特殊询价的情况需请示有关领导，经批准后做出特殊报价。 报价中必须做到严密、 谨慎，统一管理。 重型汽车股份有限公司 _管理制度 6 第 9条 整车合同管理：销售管理人员对整车销售合同、产品交接证、技术服务协议、IOPO 单及有关管理性文件，分类建档、统一汇总，随时调用急需文件；积极协助领导，做好质量认证的前期准备工作，确保质量评审工作顺利进行；做好生产控制部、质量保证部、财务部、产品技术开发等部门的协调工作；根据每一份合同的签订，及时与财务部和生产控制部联系，就具体用户、签订时间、车型、价格等项随时整理产品的销售情况及公司产品市场分布表；按不同行业，不同车型、不同区域、不同吨位等方面要素整理出公司产品的市场占有率情况。 第 10条 下达部门之 间采购订单：根据整车销售合同条款，负责向生产控制部下达生产计划及供货时间要求，包括 IOPO 单的发放、协调生产与销售关系，比如缺件、特殊要求不能满足，合同条款变更等。 对销售与生产中出现的冲突，及时向有关领导通报，促进产品的顺利发运。 第 11条 产品发运单据管理 :产品发运员负责在完成产品发运和用户现场的交接验收 ,与用户共同签署《产品交接证》后 ,应及时将该证交由销售管理人员归档 ,并且应将准确的发运启到时间通报销售管理人员 ,以便统计汇总合同的执行情况。 第四章： 整车销售人员“一表三报告” 管理规则 第 12条 销售人员在出差返回后应按 时完成《出差日程表》和《出差报告》的填写和审批，否则，商务部经理将不予报销签字。 第 13条 销售员应根据出差走访和日常联系所获信息，及时编写《市场项目跟踪报告》并输机，以备了解项目进展，提供领导决策。 第 14条 各销售部经理每月应根据对所属销售员报表信息的分析、归纳，编写出《市场分析和预测报告》，供领导决策。 第 15条 上述报表在部内均应履行逐级经理阅批手续。 阅批后转本人知晓，并将报表和资料软盘等及时交准备部拷贝、归档，以备查阅。 第 16条 准备部逐月统计销售人员提交报表情况，并上报有关部门。 如未能按照公司规定完成报表者，将会在财务核算时按照公司 的有关规定处罚。 第五章： NHL 备件计划、订货、发运、结算工作制度 第 17条 备件部向供应部发出计划 : 重型汽车股份有限公司 _管理制度 7 备件部向供应必须 180天 (备件到货前 180天 ) 将备件订货计划发到供应部。 备件部在保证销售任务的前提下 , 要制定少数量多批次少而全的订货计划 ,做到每个月都要有备件入库。 (平均每月订货量不低于 40万美元 )。 第 18条 供应部向国外订货 : 接到备件部计划后一个月内签订合同。 接到备件部计划后 180 天内备件全部入库。 得到供应商的通知后通知财务部备款 , 内容是某合同多少金额 , 备件何时何地发出等。 供应部签订合同后在一个月内 将合同正本交财务部 , 并通知备件部签订合同时间、合同号等 , 并且收到快递正本合同后三天之内转给财务部。 第 19条 供应部的提贷和备件入库 : 空运件 : 从计划提出到备件入库 30 天。 海运件 : 从计划提出到备件入库 180 天。 自制件 : 从计划提出到备件入 90天。 供应部在接到供应商的到货装箱单后 , 在三天内送备件部、财务部、库房各一份。 备件入库由外验检 , 库房清点后办理入库手续 , 如有短缺件报薛锦华和备件部 , 由薛锦华与供应商联系并索赔。 公司自制件必须办理入库手续 , 通知备件部。 第 20条 财务部付款 : 接到供应部的正本合同 后 , 财务部备款。 财务部在资金使用上 , 必须先备件后整车 , 确保备件合同的付款。 供应部在得到供应商的发货通知后 , 办理费用审批 , 财务部一周内给对方开出信用证或电汇。 在供需双方信任的前提下 , 尽量采用电汇方式支付。 货到后财务部按库房入库单核对合同执行情况 , 并将结果返给供应部。 第 21条 备件出库、装箱、检验、出厂及信息反馈 : 库房根据备件部“备件发货通知单”出库 , 并把签字后的实际出库单返给备件部、财务部各一份。 重型汽车股份有限公司 _管理制度 8 备件装箱必须经检验质量、数量后，签发检验合格证。 库房根据实际出库和经检验后的备件品种、数量打 印 “备件装箱单“。 备件装箱单必须由保管员、检验员签字后生效。 财务部开具物品出厂证时 , 必须凭据库房填写的“物品出厂证”和检验部门签发的“产品合格证”方可出厂。 库房发货后如用户发现有短缺件、备件部将信息反馈到库房，由库房落实并及时处理，并将处理结果通知备件部。 第 22条 发运 : 急件的发运 , 备件部应根据用户的急需程度 , 通知库房发运日期和发运形式 , 库房接到备件部的通知后应马上出库发运最晚不得超出两天。 其它件 (铁路、公路 ) 发运 , 接到备件部的发货通知单后一周内出库并发运。 为管理归口和工作方便 , 备件发运工作 归口到供应部库房 , 原商务部发运员也调到供应部 , 以保证备件的发货。 备件部给发运部门提供发运地址 , 发运部门负责办理一切发运手续。 (如 : 办理借款手续 , 填写物品出厂证等 )。 第 23条 结算 : 备件部根据库房实际出库单办理结算单 , 并把结算单返给财务部。 财务部核对库房的出库单和备件部的结算单后 , 向用户办理托收手续 (连同发运单据一并办理 ) 及其它手续 (如 : 开具发票、填写发票清单等 )。 用户回款后财务部要通知备件部回款单位、金额、时间，以便销售部门掌握回款情况。 第 24条 其它 : 国外索赔件必须先办理入库 , 后办理出库 存 (手续按原文件执行 , 备件库房单独建帐 )。 对国内用户的索赔 , 必须有旧件返回 (由外验室检验 )。 返回件的恢复 : 修复后的备件经验合格后入备件库 (库房单独建帐 )。 备件号以技术部的最新件号为主。 备件库要整顿 , 要全封闭 , 按保税库的规定来办理。 重型汽车股份有限公司 _管理制度 9 第六章： 备件部管理制度（补充） 第 25条 计划管理 备件部计划管理是备件工作的龙头，随着市场的不断变化，计划预测的重要性将会日益提高。 备件计划在保证销售任务的前提下，要制定多批次、少批量的订货计划，要做到月度计划为主，季度计划为辅。 备件计划根据库存情况（包括各寄 售库）随时检查库存，提出增补计划，并做到每半月提出一份增补计划。 备件计划员根据供应部提出的采购周期，在每月 25日前汇总当月各类计划，提出情况说明，并随时跟踪信用证开出和订货、到货情况，汇总上报备件部经理。 备件计划员在次月 5 日前，汇总上月及以前计划要求到货情况和实际到货情况表，上报备件部经理。 备件计划员要随时根据件号及相关内容变化情况及时 做好数据库的维护工作。 第 26条 销售预测 销售预测是备件计划提出的重要依据，也是销售人员走访用户的主要工作，销售预测将会作为销售人员的主要考核依据。 各销售员（包括分公司） 要根据自己所管区域车辆情况，结合用户实际需求，提前 5个月报送销售预测计划，并逐月进行修订。 销售预测计划中，根据实现的可能性可分为 3 级， A 级为能够实现销售的 ,原则上不再修订计划， B 级为可能实现销售的 ,修订比例不超过 60%，其它为预测储备的。 销售预测计划中重要做好 AB 级备件的预测工作，并跟踪用户逐月进行修订 ,及时报回备件部 . 第 27条 进货管理 备件计划员根据库房入库单的合同号，对照计划到货情况，随时掌握每批计划的实际供货时间和到货品种数量情况，并以此做好计划实现的汇总工作。 备件计划根据各批计划到货情况，及时和供 应部联系，催办缺货。 重型汽车股份有限公司 _管理制度 10 第 28条 报价管理 报价是销售工作的重要环节。 报价管理必须做到灵活统一，以防搞乱整体价格体系。 各销售员分管各区域的报价。 如出差在外，由销售管理员代报。 但每份报价必须经备件部正副经理审核后方可发出。 新用户以及区域用户报价由销售管理员负责，但必须经备件部正副经理审核后方可发出。 第 29条 各分公司、寄售库管理 各分公司、寄售库情况，必须在次月 5 日前向计划员报送当月库存一份（东北分公司由于远程联网除外），以便及时调拨余缺，平衡库存。 各分公司由主管销售人员，寄售库由区域分管销售人员负责报送库存明细表。 每年 年底分公司、各寄售库对所管物资进行盘点，分公司盈亏上报财务部处理，各寄售库的盈亏由各用户开具消耗单，公司开具发票按销售结算。 第 30条 月度销售回款统计报表管理 备件部销售管理员，根据本月销售回款情况在次月 5 日前报出售回款统计报表。 销售回款统计表内容包括当月按区域矿山回款额。 与目标差异分析。 以及促销对策等。 第 31条 本制度是前章的补充，其它规定按前章。 第七章： 商务人员考勤工作制度 第 32条 考勤须由专人（一般由三级经理或由三级经理另行指定）负责管理，坚持每人每天在考勤册记划出勤情况。 第 33条 每月底，各三级部门应将当月出勤情况核实、统计清 楚，并且填写“月份计算工资考勤报表”和“部门刷卡参考表”，于下个月的 1号报至销售准备部，统一整理后上报行政部。 第 34条 为了统计准确，避免因实际出勤与刷卡对不上号，要求每个员工重视刷卡，如遇特殊情况造成缺卡，应自己做好记载，并且及时按照有关部门程序办理缺卡单。 第 35条 建立考勤传接制度，即：负责考勤的专人未外出时，由其负责记划，如遇在 重型汽车股份有限公司 _管理制度 11。