食品企业诚信管理体系程序文件

食品企业诚信管理体系程序文件内容摘要：

控制提出改进意见。 5 相关文件 《 合规性评价 控制程序》 《 不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序 》 《记录控制程序》 6 质量记录 文件和资料签发稿 文件和资料发放记录 在用文件和资料目录 文件和资料更改申请 及更改记录 程序名称： 记录控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 1 页 /共 2 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 为了保护证明产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据完整，需要时可追溯，并为采取 不符合识别、纠正、预防及信用修复 时提供证据，并对已建立的记录得到有效控制。 2 适用范围 本程序适用于本公司 诚信管理体系 各过程 活动 中与 诚信管理活动、 产品质量、食品安全 和员工诚信行为 有关 的各种记录，包括来 自供方及其它组织与 诚信管理、 质量和食品安全有关 的 记录。 3 职责 本程序由 诚信体系工作小组 归口管理。 各部门配合 诚信体系工作小组 对本部门的 诚信 记录 及相关记录 按本程序要求做好管理和控制。 过程中按规定设置的 诚信 及相关 记录由相关人员按本程序要求实施。 人事部 是员工诚信档案的归口管理部门，具体按《员工诚信档案管理办法》执行。 4 工作程序 诚信 及相关 记录的标识 由各部门负责编制各自部门所需的 诚信 及相关 记录表格，报 诚信体系工作小组 审批后，按《文件控制程序》规定进行统一编号，并 发放样表。 诚信 及相关 记录的填写 诚信 及相关 记录必须认真填写，应做到：项目完整；内容真实；数据准确；字迹清晰；不准涂改；如需更改，应在错误处划上“ — ”，写上正确内容，并有更改人签名。 诚信 及相关 记录的收集、贮存和防护 各部门应指定专人收集、保管 诚信 及相关 记录。 诚信 及相关 记录的贮存环境应干燥、防鼠、防虫蛀，保持 诚信 及相关记录不受损坏、变质。 诚信 及相关 记录的编目、存档和查阅的控制 程序名称： 记录控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 2 页 /共 2 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 诚信体系工作小组 对公司使用的 诚信 及相关 记录编制目录 —— “ 诚信及相关 记录一览表”。 需存档的 诚信 及相关 记录由各填写部门保存六个月后按“ 诚信 及相关记录一览表”的规定送部门存档，并编制“存档的 诚信 及相关 记录目录”，以便查阅。 诚信 及相关 记录的查阅 a、 本公司内需查阅 诚信 及相关 记录的，应填写“ 诚信 及相关 记录查阅申请单”，经该记录存档部门负责人批准后向存档部门查阅； b、原则上外来人员不得查阅 诚信 及相关 记 录，合同要求时，可在定期内向顾客提供 诚信 及相关 记录的查阅，须填写“ 诚信 及相关 记录查阅申请单”，报管理者代表批准后，到有关部门查阅； c、 诚信 及相关 记录一律不准外借。 由各填制部门按季将 诚信 及相关 记录整理、装订、交指定人保管。 诚信 及相关 记录期限 、 处置的控制 超过存档期的 诚信 及相关 记录，由各存档部门负责人批准销毁，并将此填制“销毁的 诚信 及相关 记录目录”报 诚信体系工作小组 ，每年进行一次。 如有超期，但各部门认为有保留价值的 诚信 及相关 记录，各部门应做好标识，妥善保存。 监测 、改进 每年由 诚信体系工作小组 对记录 使用的规范情况和 归档的及时性、完整性进行检查。 各记录归档部门在归档记录时，核对记录表式的准确性及填写是否清晰、可辨。 各部门根据平时的使用及管理情况，及时反馈问题并实施改进。 5 诚信 及相关 记录 诚信 及相关 记录一览表 个人诚信档案 存档 诚信 及相关 记录目录 诚信 及相关 记录查阅清单 销毁的 诚信 及相关 记录目录 程序名称： 诚信运行 控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 １ 页 /共 4 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 本程序规定了本公司运行控制的内容，以预防失信行为，确保本公司诚信 体系 的持续改进。 适用于本公司诚信因素，特别是与重大诚信因素有关的运行活动控制，以确保这些活动按计划进行，并纠正各种重要偏差的过程。 2 适用范围 适用与本公司诚信体系运行过程中所有控制程序的管理。 3 职责 本程序 由 诚信体系工作小组 归口实施，相关部门配合实施。 各部门：负责本部门诚信因素 有关的运行活动的控制。 4 诚信运行和活动实施运行控制 对人员的控制 人事部 对员工诚信意识的培养，解决职工困难，疏导职工心理，提高员工忠诚、敬业度。 同时对员工的工作表现进行评估。 通过评估，针对员工的工作表现，进行奖励或惩罚。 具体按照公司《人力资源 管理制度 》执行。 设备部 负责 对基础设施进行控制，确保设备能力、作业环境满足 过程所需。 设备部 对能源 进行重点管理，以确保能源充分有效利用，降低能源消耗。 具体按照《能源管理制度 》执行。 设备部 在购买设备、材料，应尽可能采取低耗、低噪声、低污染的设备，材料应尽可能减少污染，符合环保要求。 财务部 对财务进行控制，确保偿债能力、履约能力和发展能力。 品质部 和 市场营销部 在设计过程中应充分考虑降低成本、减少环境污染、节约资源和能源、提高效益等有关问题；在设计 评价 阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的污染等诚信影响进行 评价 ；提倡使用无害的材料、技术；从计划、采购、工艺、包装等方面进行考虑，给出建议。 具体按照公司《设计和开发控制程序》执行。 各生产工厂严格按照相应的工艺规程和 作业指导书的要求进行生产，对生产过程中 人员结构、环境设施、制度履行、信息沟通 加强控制，并采取相 程序名称： 诚信运行控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 2 页 /共 4 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 应措施减少排放量和诚信影响。 具体按照公司《生产和服务控制程序》、《各类产品的 HACCP 计划》和各类产品的作业指导书执行。 采购部 在采购原辅料过程中应严格执行《采购控制程序》，加强原物料的管理，并及时向内、外部相关方沟通信息。 销售部门 要全 方位的与顾客进行沟通，顾客的信息及时传递给相关部门。 具体按照公司《与顾客有关的过程控制程序》、《关于市场营销的有关规定》、《服务运作规定》、《退货产品管理规定》 执行。 办公室要随时关注政府的信息动态，确保新的法律法规得到执行。 国家及地方新颁布的与本企业相关标准由 诚信体系工作小组 及时采标和引用。 诚信体系工作小组 监督生产活动保证按计划进行，监督企业的产品或服务的质量，以保证满足预定的准则，确保内部的诚信基础，同时解决信息不对称因素。 确保顾客的投诉得到满意的答复， 具体按照公司《 与顾客有关的控制 程序》执行。 食品诚信工作小组加强 对绩效的控制，改善诚信环境，加大内部失信曝光力度，减小失信成本。 具体按照公司《质量管理奖惩条例》、《食品安全事故责任追究制度》、《内部失信预防制度》和《惩戒公示制度》执行。 运行控制的记录要按 公司《 记录控制程序 》 要求进行， 记录内容有：形成文件的运行程序与支持性作业文件，防止失信流程图、作业文件，与诚信有关的运行记录等。 对相关方就诚信方面施加影响的协议、文件、实施记录等。 失信的控制 本公司建立 《 应急准备和响应控制程序 》、《目标指标管理方案》 和《 重大诚信因素管理方案》 ，对公司的失信行为进行控制。 体系运行过程中所有诚信信息的交流、传递与处理详见《信息交流程序》。 对相关方失信因素施加影响 体系覆盖的各部门对各 相关方 失信因素 施加影响， 应 列 出《重点施加影 响相关方一览表》。 程序名称： 诚信运行控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 3 页 /共 4 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 ，举例说明如下： 序号 相关方类别 责任 部门 施加影响方式 记录 1 供应商 采购部 向该类相关方发送公开信，通告本公司诚信方针及实施诚信管理体系情况，要求供方在生产过程中尽量减少失信，控制其诚信因素，提高诚实守信，并要求其使用符合 国家标准要求和环保要求的包装物。 公开信及发送登记由 采购部保 存 2 顾客 诚信体系工作小组 向顾客发送公开信，通告本公司诚信方针及实施诚信管理体系情况，要求顾客加强诚信管理，提高诚信意识 公开信及发送登记由 诚信体系工作小组 保 存 《人力资源 管理 控制程序》 《人力资源管理制度》 《设计和开发控制程序》 《生产和服务控制程序》 《各类产品的 HACCP 计划书》 《与顾客有关的过程控制程序》 《关于市场营销的有关规定》 《服务运作规定》 《退货产品管理规定》 《前提方案》 《目标指标管理方案》 《重大诚信因素管理方案》 程序名称： 诚信运行控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 4 页 /共 4 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 《采购控制程序》 《文件控制程序》 《产品 的 监视和测量控制程序》 《 监测 和测量控制程序》 《质量管理奖惩条例》 《食品安全事故责任追 究制度》 《内部失信预防制度》 《惩戒公示制度》 《记录控制程序》 《应急准备和响应控制程序》 6 相关记录 《运行控制记录》 《 教育培训和能力记录 》 《 社会责任履行记录 》 程序名称： 应急准备和响应控制程序 编号 :Q/CMS()2020 第 1 页 /共 3 页 编制： 诚信小组 批准 : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 当出现可能影响 诚信、 食品安全的潜在事故和紧急情况时，作出响应 ,防止 失信 发生。 2 范围 本程序适用于公司 诚信管理体系、 产品或过程 活动 出现 事故或紧急情况时公司作出响应。 3 职责 突发事件应急预案启动小组负责组织应急准备和响应； 相关部门负责具体实施。 4 工作程序 可能的紧急情况 当生产过程中出现以下突发事件时，公司应启动应急准备和响应程序。 运输过程中出现紧急情况； 因设备故障使生产无法进行； 停电、停汽、停水等资源供应不上； 原料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害； 政府部门监督检查显示公司 有失信行为、 产品安全指标不合格，国家或进口国产品标 准中安全指标发生变化，公司产品检测不合格； 有重大的 顾客投诉或公司自查发现产品有食用安全问题 或有失信风险时 ； 公司从事 诚信管理和 食品安全管理的主要管理人员或技术人员流失； 火灾、工伤等紧急事故； 人为破坏； 食物中毒。 应急准备的预防 公司根据紧急情况组建应急小组分配相应职责 ， 建立应急人员名单及 程序名称： 应急准备和响应控制程序 编号。