县供销社财务管理制度内容摘要：
餐规定。 接待事项由办公室具体办理 ， 属业务性工作接待由分管领导或主办股室负责人陪同，属综合性工作接待，按主要领导安排陪同。 严禁私事公办，坚持做到勤俭节约，严禁大手大脚 、 铺张浪费 或进行高档消费。 （ 六 ）各项支出应有收款方据实开出的正式票据，没有正式票据或票据内容不真实的不予结算审批。 所有经费支出应有原始结算凭证，在报批正式票据时应附全原始结算凭据方可审批。 如遇特殊情况 ，未能开据正式票据的，须经党组会或 主任 办公会议研究后按有关规定处理。 （ 七 ）严禁违反规定私设账外账、小金库。 单位所有收入一律入单位账户，对私自设立小金库的，一经查出，按照有关规定追究相关责任。 三、资产管理 （一）单位资产包括流动资产、固定资产及其他资产。 固定资产是指一般设备单预算 单 位价值 500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但是使用时间在一年以上的大批同类物资亦按固定资产管理。 （二）单位要严格控制暂付款的规模，应收款项、预付款项要进行及时清理、盘点，做到账账相。阅读剩余 0%
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