高星级酒店绩效管理与kpi考核指标设计方案

高星级酒店绩效管理与kpi考核指标设计方案内容摘要：

劳动生产率 10% 比上一考核周期提高 ____% 生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控制在 ____‰ 以内 客 户 类 客户满意 率 5% 考核期内客户满意率在 ____%以上 员工满意 度 5% 考核期内员工满意 度 在 ____分 以上 学习发展类 培训计 划完成率 5% 考核期内培训达到 100% 员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在 ____%以内 核心员工保有率 5% 达到 ____%以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 员工 满意度指标获得 通过向被评价人发放 员工 满意度调查问卷，计算 员工 满意度得分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在 ____%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到 ____万元 销售收入 10% 考核期内销售收入达到 ____万元 销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内 货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到 ____% 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 ____% 销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到 ____% 合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到 ____% 销售增长率 5% 考核期内达到 ____% 市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到 ____% 客 户 类 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到 ____% 客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到 ____% 客户满意 率 5% 考核期内 客户 满意率在 ____%以上 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核 心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 ____% 本次考核总得分 考核 指标 说明 销售增长率 销售增长率＝ %1001   售额或销售量上期（或去年同期）销 当期销售额或销售量 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 客服总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 客服总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在 ____%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到 ____万元 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 ____% 客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到100% 客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到____% 客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上 客 户 类 客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上 投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到 ____% 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到 ____分以上 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 ____% 本次考核总得分 考核 指标 说明 客服流程改善目标达成率 = %100的项数客服流程改善目标设定 的项数客服流程改善目标达成 投诉解决率 = %100投诉总次数解决的投诉数 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在 ____%以上 主营业务收入 5% 考核期内主营业务收入达到 ____万元 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 ____% 行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到 100% 行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到 ____% 后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到 100% 行政办公设备完好率 5% 考核期内达到 ____% 客户 类 内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到 ____% 后勤投诉次数 10% 考核期内后勤投诉次数不得高于 ____次 学习发展类 培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100% 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到 ____% 本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率 =设备总台数完好设备台数100% 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 生产总监绩效考核方案 方案名称 生产总监 绩效考核 目标责任书 受控状态 编 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘 请 乙方担任公司生产部总监职务，根据 公司 年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 年 月 日 ~年 月 日。 二、双方的权利和义务 ① 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成 公司 规定的相应工作， 在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ① 乙方年薪为 ____万元（乙方年薪 =固定薪酬 65%+浮动薪酬 35%）。 ② 每月固定发放薪水 ____人民币；每月浮动部分为 ____~____元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 ③ 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为 ____~____元。 四、工作目标与考核 （一） KPI 指标考核 生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。 KPI 考核指标 表 考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标 财 务 类指标 总产值 总成本 总利润 非财务类指标 生产计划编制的及时性 生产计划完成率 原料供应的及时性 产品优良率 产品合格率 18 安全生产事故 …… （二） 年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况 详 见下 表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估 （三） 工作能力考核 考核 的 依据 是 职位说明书 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下 一 年度或下阶段制 订 经营计划的参考。 ② 公司 管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ④ 本责任书解释权归 公司 人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 销售总监绩效考核方案 方案名称 销售总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、目的 为 明确工作目标、工作责任， 公司 与事业部 总监 签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限 年 月 日 ~年 月 日。 三、职权 ① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ② 对市场营运有决策建议权。 ③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立 与 修改。 ④ 市场营运费用规划 及 建议权。 四、工作目标与考核 （一） 业绩指标 及考核标准 指标 考核标准 销售额 绩效目标值为 ____%，每低于 1%，减 ____分，完成率 ___%，此项得分为 0 销售增长率 绩效目标值为 ____%，每低于 1%，减 ____分，完成率 ___%，此项得分为 0 销售计划完成率 绩效目标值为 ____%，每低于 1%，减 ____分，完成率 ___%，此项得分为 0 销售回款率 绩效目标值为 ____%，每低于 1%，减 ____分，完成率 ___%，此项得分为 0 销售费用率 绩效目标 值 ≤ ____%，每高于 1%，减 ____分，费用率 ___%，此项得分为 0 市场占有率 绩效目标值为 ____%，每低于 1%，减 ____分，完成率 ___%，此项得分为 0 （二） 管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导 满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 ____分，每低 ____分，减 ____分。 ② 客户有效投诉次数每有 1 例，减 ____分。 ③ 核心员工保有率达到 ____%，每低于 1%，减 ____分。 ④ 下属行为管理。 下属 是否 有重大违反 公司 规章制度的行为，每有 1 例，减 ____分。 ⑤ 部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减 ____分。 ⑥ 销售报表提交的及时性。 没按时提交的情况每出现一次，减 ____分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日 为生效 的 日 期 ，责任书一式 两 份， 公司 与被考核者双方各执一份。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 财务总监绩效考核方案 方案名称 财务总监 绩效考核 目标责任书 受控状态 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 ____年 ____月 ____日 聘 期 ____年 ____月 ____日 ~____年 ____月 ____日 考 核 期 ____年 ____月 ____日 ~____年 ____月 ____日 二、主要职责 、资金、审计等规章制度 及 业务操作流程。 资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 三、工作目标 ，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1 次，减 ____分。 每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减 ____分 ~____分。 ，确保融资渠道畅通， 领导交办的融资任务 100%地 完成，每差 1%，减 ____分。 ____%，每低 1%，减 ____分。 ____%，每低 1%，减 ____分。 对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现 1 次，减____分。 ，部门培训计划完成率达到 100%，未完成该项工作，减 ____分；及时公正 地 对下属员 工 进行考核，下属员 工 对绩效考核工作满意度评分在 ____分以上，加 ____分。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评 估 说明。