最新qes管理体系审核检查表(发送专用内容摘要：
果性不符 合 E－观察项 (有不符合时要 在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认 )XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审 核 检 查 表 编号： XXXXXXXXXX 受 审核部门： 陪同人员： 审核日期： 第 页 / 共 页 审核准则： ISO 9001， ISO 1401， GB 2800体系文件、适用的法律法规 审核员： 条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 项目 提问 文件查阅 现场检查 ◆管理手册的控制情况 ◆手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 √ 文件控制 文件控制 文件控制 文件和资料控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性。 程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定。 ◆程序文件是否有效版本。 ◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围内。 ◆是否规定了文件的保。阅读剩余 0%
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