南皮县中合砖厂安全生产评审报告

南皮县中合砖厂安全生产评审报告内容摘要：

析、评估和控制的，每个扣 2 分。 12 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 8 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 2 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 2 分。 8 评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、 “三项制度” 的 执行情况和适用情况进行检查、评估。 12 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估 报告 每缺少一个方面内容 的 ，扣 3 分；评估结果与实际不符的，扣 6 分；评估周期超过每年一次的，扣 6 分。 12 15 一级要素 二级 要素 企业达标标准 标准分值 评分方式 评 审 扣分说明 空项 /扣分 实际得分 修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对 制度执行记录 12 未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣 3 分；无修订的计划和记录 制度 的，不得分。 12 文件和档案管理 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员 、 各类 安全生产档案及名录和保 存要求等。 6 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订 的 责任部门 、 人员的，扣 2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣 2 分。 6 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 4 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣 1 分。 4 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、 劳动防护用品采购发放记录、安全生产检查记录、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 6 分；每缺少一类档案，扣 2 分。 安全生产奖惩记录档案管理不规范 6 4 本项总分 110 得分小计 ：扣分 28 分，得分 82 分 28 82 五、教育培训 教育培训管理 建立安全教育培训的管理制度。 3 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 2 分；有与国家有关规定不一致的，不得分。 3 16 一级要素 二级 要素 企业达标标准 标准分值 评分方式 评 审 扣分说明 空项 /扣分 实际得分 确定安全教育培训主管部门，制定各类人员的培训计划。 5 未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。 培训计划中 内容不全 2 3 按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。 10 未按计划进行培训的，每次扣 2分；记录 不完整齐全的，每缺一项扣2 分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣 2 分。 培训 档案资料不完整 4 6 安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。 8 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣 2 分；培训要求不符合 《生产经营单位安全培训规定》（ 国家安全监管总局令第 3 号 ） 要求的，每次扣 2 分。 8 操作岗位人员教育培训 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗； 针对有毒有害岗位， 进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。 12 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业 的 ，每人次扣 2 分。 3 名岗位操作人员未经培训作业 6 0 对新员工进行 “ 三级 ” 安全教育。 三级安全教育培训无针对性或流于形式 的 ，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训 的 ，每人次扣 2 分。 3 名 新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训 6 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 1 分。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间 (工段 )、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 1 分。 17 一级要素 二级 要素 企业达标标准 标准分值 评分方式 评 审 扣分说明 空项 /扣分 实际得分 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资 格证书，方可上岗作业。 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每 人 次扣 2 分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每 人 次扣 2 分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣 2 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣 1 分。 其他人员教育培训 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。 作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。 4 未进行培训的，不得分。 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 的 ，每人次扣 2 分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性 的 ，每处扣 1 分。 0 4 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 2 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣 1 分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。 无 对外来参观、学习等人员危害告知 记录 2 0 安全文化建设 采取多种形式的活动 来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 6 未开展企业安全文化建设的 ， 不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（ AQ/T9004）不符的，每项扣 2 分。 6 本项总分 50 得分小计：扣分 20 分，得分 30 分 20 30 六、生产设备设施 生产设备设施建设 建立新、改、扩建工程 “ 三同时 ”管理制度。 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣 2 分。 5 新、 改、扩建工程的安全设施 、职业病防护措施 应与建设 项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 20 未进行 “ 三同时 ” 管理的，不得分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分。 空项 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备6 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合 规定的，扣 2 分。 6 18 一级要素 二级 要素 企业达标标准 标准分值 评分方式 评 审 扣分说明 空项 /扣分 实际得分 设施、变配电等电气设施、设施设备双重接地保护、防雷设施、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行 ，厂区设置明显标志，并绘制厂区定置图。 6 未合理安排的，每处扣 1 分。 6 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（ GB50016）。 6 有一处不符合规定的，扣 1 分。 6 厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（ GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。 6 未按《建筑物防雷设计规范》（ GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣 2 分。 6 配电室 应设有灭火装置和防止小动物进入的措施 ，并应备有配电室及检修用的警示牌 ； 地面铺设绝缘地板； 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 10 不符合要求的 每处扣 2 分。 配电室门，窗不符合要求，无防鼠挡板，无安全用具 .半成品操作间无绝缘地板半成品操作间门向里开不符合规范要求，室内线路乱 10 胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效： （ 1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； （ 2）拉线事故开关 ； （ 3）防压料自动停车装置； （ 4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。 6 不符合要求的， 每 项扣 2 分。 ， 6 所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。 10 有一处不符合规定 的 ，扣 5 分 ；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的， 不得分。 引风机， 鼓风机无防护网 10 0 19 一级要素 二级 要素 企业达标标准 标准分值 评分方式 评 审 扣分说明 空项 /扣分 实际得分 按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理 6 有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时 ，处本小项不得分外，及扣 18 分 空项 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 6 未建立变更管理制度的，扣 2 分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣 2 分；未实行隐患控制的，不得分 严格履行变更程序，隐患控制未见记录 6 0 设备设施运行管理 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。 6 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 分。 6 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。 6 无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣2 分。 检（维）修计划资料不齐全 2 4 按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。 10 未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台 (套、个 )扣 2 分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项 扣 2 分。 10 厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。 灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 轮 胎无损伤。 制动距离符合要求。 8 全部未定期检验的，不得分；有一台未定期检验的，扣 2 分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣 1 分。 8 低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。 装有总开关控制和漏电保护。