鲑鳟鱼冷熏加工项目可行性报告

鲑鳟鱼冷熏加工项目可行性报告内容摘要：

10 第六章 项目建设方案及内容 第一节 项目建设的目标及规模 该项目建设严格按照水产品加工质量管理规范的要求进行设计和建设。 形成年产 20 吨熏鱼柳的生产能力，并根据市场需求变化进行调整，成为西北地区规模较大，设备工艺最先进的鲑鳟鱼加工综合利用基地。 主要建设内容为： 增加冷熏鱼柳加工生产线一条，通过改造现有厂房、设备，用平均 1000 克 /尾 — 2020 克 /尾的活鱼个体，按中华人民共和国水产行业标准进行生产。 项目建成投产后，年增渔业总产值 万元，新增销售收入 万元 , 新增就业岗位 10 个。 对于完善鲑鳟鱼产业链，将渔业养殖优势转变为经济优势具有重要意义。 11 第七章 投资估算与资金筹措 第一节 固定资产投资估算 一、估算 固定资产投资估算 、设备购置投资估算 该项目设备费用总投资为 60 万元，其中设备购置费 55 万元，安装费 2 万元，运杂 费 3 万元。 二类费用投资估算 二类费用的投资为 7 万元，其中科技开发费 4 万元，不可预见费3 万元。 固定资产总投资估算 该项目固定资产投资一、二类费用合计为 67 万元。 流动资金 该项目建设的第二年开始试年生产，须流动资金的投入，整个生产周期共需流动资金 万元。 其他 该项目的建设期为 3 年，根据实施进度，第一年需投资 30 万元，其中企业自筹 15 万元、财政资助 15 万元，第二年，需投资 90 万元，其中企业自筹 60 万元、财政资助 30 万元，第三年，需投资 万元，其中企业自筹 万元、财政 资助 5 万元。 合计为 万元。 第二节 资金筹措 一、申请财政资金 12 该项目建设总投资为 万元，其中申请财政资金 50 万元，占总投资的 %,建设单位自筹 万元。 二、单位自筹能力分析 该项目建设单位自有固定资产净值为 400 多万元，虹鳟工厂育苗中心存有 20 余万元平均尾重 50 克／以上的鱼种，李家峡水库养有20 箱商品鱼、平均尾重已达 750 克／尾以上，今年秋季全部可以上市销售，可以有 160 万元的销售收入。 该公司的固定资产可以为项目建设所用；所有的科技成果全部可用于项目建设，为该项目的实施提供技 术保障。 建设单位自筹资金可以得到保证。 表 7． 1 鲑鳟鱼冷熏加工项目流动资金估算表 (建设期内 ) 表 7． 2 项目建设总投资估算表 序号 项目名称 单位 数量 单价 （元） 金额 （万元） 备注 1 原材料费 吨 40 30， 000 120 2 燃料动力费 燃料 吨 50 88 用电量 10000 3 人工工资 6 管理干部 人 4 4500 季节工 人 10 4800 福利费 人 4 1000 4 管理费 万元 4 合计 序号 项目名称 单位 数量 单价（元） 金额 （万元） 备注 一 设备购置 60 设备购置费 55 设备安装费 2 设备运杂费 3 一类费用合计 60 二 其他费用 7 科技开发费 4 不可预见费 3 四 流动资金 合计 总投资 13 第八章 项目实施计划和进度 第一节 项目工期与项目实施进度安排 该项目建设期为 3 年 ,第一年购置设备。 第二年进行设备调试改造、试生产；第三年投入生产、销售。 表 8． 1 项目建设进度表 序号 项目名称 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 项目申报及审批 ▲ ▲ 2 加工设备购进 ▲ ▲ ▲ ▲ 3 设备调试改造 ▲ ▲ ▲ ▲ 4 试生产 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8 项目建成投产 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 竣工验收 ▲ 14 第九章 组织机构与项目定员 一、机构设置 该项目建设单位青海省鲑鳟渔业有限公司是青海省农牧控股有限公司所属的科技型国有企业，现有职工 17 人，下设龙羊峡水库网箱养殖场，李 家峡网箱养殖公司、青海省虹鳟鱼良种繁育中心和西宁市鱼品加工厂（配套有 5 吨速冻冷库一座）。 公司设有计财科、销售科和经理办公室。 该项目建设和实施由公司统一进行建设和管理。 并按现代企业制度的要求和青海省小型国有企业改革、改造和加强内部管理有关文件的要求，进行股份制改造后建立的股份制有限责任公司，具体做法是： 西宁鱼品加工厂改。