丝蒂玛女装服饰目标计划制定与分解培训教材(编辑修改稿)

丝蒂玛女装服饰目标计划制定与分解培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

公司经营目标 部门经理目标 岗位目标 品牌推广目标 技术目标 技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率 生产目标 采购目标 财务目标 人力资源目标 设计目标 跟单目标 交期非正常延期次数 跟单失误次数 品控目标 质量投诉次数 质量验收延期次数 仓库目标 配货失误次数 货品质损次数 台帐失误次数 报表传递误期次数 物料入库验收失误次数 发货延期次数 裁剪目标 裁剪件数完成率 裁剪质量投诉次数 布料浪费次数 招聘培训目标 员工培训次数完成率 新员工流动率 考核薪资目标 薪资计算失误次数 薪资核算非正常延期次数 培训目标 培训次数完成率 培训满意度 会计目标 报表延期次数 帐目失误次数 出纳目标 资金管理失误次数 收付款延期次数 核算目标 核算延期次数 核算失误次数 总经办目标 店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数 采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数 交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率 财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数 员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率 公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度 公司长期战略规划目标 规模 品牌 占有率 …… 公司战略目标 销售额 利润额 利润率 …… 26 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 26 丝蒂玛公司目标制定与分解 公司阶段经营目标 营运目标 销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度 设计款式数完成率 设计下单数完成率 店均销售额目标完成率 下单非正常延期次数 物料采集完成率 公司经营目标 部门经理目标 岗位目标 品牌推广目标 技术目标 技术资料非正常延期次数 技术资料投诉次数 技术资料任务完成率 生产目标 采购目标 财务目标 人力资源目标 设计目标 后勤目标 人均办公费用超支比率 后勤支持非正常延期次数 计划目标 目标计划协调组织满意度 公司目标完成率 客户投诉目标 客户投诉信息延期传递次数 客户投诉信息延期反馈次数 信息管理目标 系统非正常事故次数 系统使用培训次数 系统使用培训满意度 总经办目标 店均销售增长率 品牌推广活动次数 宣传材料制作与更新次数 采购交期延期次数 物料质量投诉次数 物料信息传递延期次数 交期延期次数 质量投诉次数 货品管理失误次数 生产任务完成率 财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数 员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率 公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度 公司长期战略规划目标 规模 品牌 占有率 …… 公司战略目标 销售额 利润额 利润率 …… 27 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 27 目标计划制定与分解的矩阵形式 周目标计划 月度目标计划 季度目标计划 年度目标计划 公司 部门 岗位 公司级目标计划以季度、年度为主； 部门目标计划以月度、季度为主； 岗位目标计划以周、月度为主； 28 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 28 拓展目标计划制定与分解（一） 一、对全国大中城市进行分类 对于全国大中城市的分类，主要必须考虑以下几个方面的因素： • 城市 GDP • 城市人口 • 城市人均收入 • 城市消费特点 通过对上以因素数据的分析、排序、比较，将全国大中城市分为若干类： • 一级城市：如城市人均收入在 XXX 以上； • 二级城市：如城市人均收入在 XX 与 XXX 之间； • 三级城市：如城市人均收入在 XX 以下； 针对这若干类城市，公司制定整体市场战略。 （如 20xx年以在一级城市开加盟店为主） (另外也可考虑按经济区域来划分，如 20xx年上半年重点开发东北区域市场，市场可在此指导下重点拓展 ) 29 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 29 拓展目标计划制定与分解（二） 计算该店面甲人均顾客消费额 D（ D=年销售额 /年销售件数） 以现有某一店面甲为例，计算该店面所在商场客流量 A 分析该店面甲所在商场客流量中的顾客结构（如年收入在 XX 以上），计算目标顾客占客流量比例 B，则目标顾客为 A*B 计算该店面甲目标顾客中到店消费的比例 C（ C=年销售件数 /（ A*B）） 二、分析现在某一店面的市场数据 对现有某一店面（如自营店天河店）的市场数据进行分析 30 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 30 拓展目标计划制定与分解（三） 三、计算某一预定开店商场店面的年销售额 目标商场年客流量 E 对目标商场客流量进行顾客结构分析，计算目标顾客比例 F， 则目标顾客为E*F 计算目标客户中，到店消费的顾客人次 G=E*F*C 目标商场店面的年销售额 H 人均顾客消费额 D 说明：对于这些商场及顾客数据，一部分可由加盟商向商场索取，另一部分则可由公司配合加盟商进行市场调研获得。 顾客购买人次 G * 人均消费额 D 31 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 31 拓展目标计划制定与分解（四） 四、确定扩展目标 对第三部分获得的各目标店年销售额由大到小进行排序； 按销售额按大到小进行累计，当等于或超过年度销售额目标时，所累计的店面数即为本年度扩展任务； 五、同一城市不同目标商场的选择 不同的城市可以采取不同的市场渠道扩展策略： • 同一个城市只开一家加盟店，须选择最优一家； • 同一个城市开多家店时，选择前几名相对较优的方案； 影响开店的另外一些因素在开店选择时，也必须考虑在内： • 加盟商的个人意愿； • 加盟商的个人利益（目标商场店面预计销售毛利 预计成本），确保加盟商盈利 • 销售毛利 =销售额 进货成本 • 预计成本包括租金或提点、水费、电费、员工工资与福利、管理费用等。 32 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 32 拓展目标计划制定与分解（示例） 序号 现有基础 20xx年 3月 1日 20xx年 6月 1日 20xx年 12月31日 20xx年 12月31日 20xx年 12月31日 开店目标 10 50 75 150 200 现有店面 起止时间（ 20xx） 起止时间（ 20xx年） 12月 1日 12月 31日 1月 1日 1月 31日 2月 1日 2月 29日 3月 1日 3月 31日 4月 1日 4月 30日 5月 1日 5月 31日 本期新开店目标 10 5 5 0 22 5 9 自营店 特 许 加 盟 东北 哈尔滨 长春 吉林 …… 华北 华东 华南 西南 西北 本期完成 累计完成 10 15 20 20 42 47 56 33 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 33 20xx年 12月拓展计划（示例） 星期 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 预计月销售额 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 广州友谊总店 XX 深圳曼哈 XX 湛江世贸 XX 辽宁丹东地铺 XX 大庆 XX XX 34 目标计划制定与分解 广州丝蒂玛实业有限公司 2020/7/5 34 设计目标计划制定与分解（一） 设计目标是公司市场销售目标的一个主要服务支持体系，是公司总经营目标的关键组成之一。 设计部门对设计款式的数量、设计款式的准时发布、设计质量、满足市场需求等负责。 设计部门必须在以下方面的指导下制定目标： • 公司当年的市场销售目标 • 行业发展趋势 • 国内外服装消费趋势 • 市场渠道扩展的区域消费特点 • 同类竞争者的市场策略 • 提高公司品牌知名度 设计目标主要解决以下问题： • 设计多少个品类 • 每个品类设计多少个款式 • 各款式的价格区间分布 • 在什么时限内发布 一、。