水利水电勘测单位质量管理体系内审员培训讲义20xx年6月(编辑修改稿)

水利水电勘测单位质量管理体系内审员培训讲义20xx年6月(编辑修改稿)内容摘要：

传达，防止扯皮 80 管理者代表（ ） 责任人：最高管理者 人选：一名管理者 职责： 3+1方面 81 内部沟通（ ） 输 入 输 出 需传递的与 QMS 得到 QMS 有效性有关的信息 有效性信息 沟通过程 （一组活动） 82 资料：需内部沟通的主要信息（ 1/2） 部 门 信 息 最 高 管理者 管理者 代 表 市 场 技术 质量 生产 部门 周 期 管理评审信息 ▲ O O O O 年 产品要求评审信息 O O ▲ O O 发生 设计过程信息 O O O O ▲ 季 采购过程信息 O O ▲ O O 发生 生产和服务过程信息 O O O O ▲ 季 过程监视和测量信息 O O O ▲ O 月季 83 资料：需内部沟通的主要信息（ 2/2） 部 门 信 息 最 高 管理者 管理者 代 表 市 场 技术 质量 生产 部门 频 次 产品监视和测量信息 O O O ▲ O 月季 内部质量审核信息 O ▲ O ▲ O 年 纠正措施实施效果 信息 O ▲ O ▲ O 发生 预防措施实施效果 信息 O ▲ O ▲ O 发生 顾客满意评价信息 O O ▲ O O 发生 质量目标测量信息 O ▲ O O O 年 84 管理评审（ ） 85 总则（ ） 责任人：最高管理者 时机：策划时间间隔 对象： QMS、 方针 、 目标 、 改进需求 证据：记录 理解：质量管理工作一条主线 举例 86 输入（ ）与输出（ ） 管理评审是过程 输入 输出  审核结果 QMS有效性  过程业绩 过程有效性  产品质量状况 产品特性  纠正、预防措施状况和顾客反馈 资源需求  以往管理评审跟踪措施 改进决定和措施  方针、目标、体系改进建议 管理评审过程 （一组活动） 87 本章小结（ 1/2） 以过程为基础的 “ 5管理职责 ” 模式 … 职责管理子系统 ▲ 子系统目标： 建立并保持以顾客为关注焦点的组 织结构 88 本章小结（ 2/2） 子系统模式图 顾 客 和 法 律 法 规 要 求 管 理 承 诺 最高管理者管理过程的持续改进 A P D/C 以顾客为关注焦点 质 量 方 针 策划 管 理 评 审 职责权限与沟通 89 资源管理（ 6） — 90 资源管理（ ） 资源管理 输入 输出 QMS运行要求 QMS改进要求 产品要求 必要资源 增强顾客满意要求 （ ++） 资源提供过程 （一组活动） 91 人力资源（ ） （ 1/2） 能力：定义 目的 要求： ▲ 确定必要能力 （ 4要素 ） ▲ 补充人力资源的措施 、 效果 ▲记录 胜任条件 92 人力资源（ ） （ 2/2）  人力资源管理流程：     合格  再  不合格 评  价     B 确定能力要求 评价人员能力 胜任岗位人员 培训 /其他措施 E 93 基础设施（ ） 范围：合格产品 要求：确定 、 提供 、 维护 建议：按产品类别分别表述 94 工作环境（ ） 定义 范围：合格产品 要求：确定、管理 建议： ▲硬件环境 ▲软件环境 95 本章小结（ 1/2） 以过程为基础的“ 6资源管理”的过 程模式 … 资源管理子系统 ▲子系统目标： 提供合格产品所需的必要资源 96 本章小结（ 2/2） 子系统模式图： 资源管理过程的持续改进 QMS 、 过 程 、 产 品 符 合 性 要 求 QMS 运 行 、 改 进 及 增 强 顾 客 满 意 A P C D 管理承诺 策划 内审 监测 资源提供 , 97 产品实现（ 7） 水利水电勘测设计过程控制 — 98 产品实现（ 7） 目的 输入 输出 顾客要求 合格产品 勘测设计过程 99 工程咨询和工程设计产品实现典型流程图（ 1/2） 承揽项目 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发更改 设 计 和 开 发 评 审 验 证 确 认 成果交付 现场服务 项 目 分 包 顾 客 提 供 成 果 100 工程咨询和工程设计产品实现典型流程图 (2/2) 过程 /活动 标准主要条款 承揽项目 设计和开发策划 ,， 设计和开发输入 , 设计和开发输出 , 设计和开发评审 , 设计和开发验证 , 设计和开发确认 , 成果交付 )， 设计和开发更改 现场服务 ), 项目分包 顾客提供成果 不合格品控制 101 工程勘察产品实现典型流程图 (1/2) 需要时 返工 修改 承揽项目 下达任务 /确定工程负责人 现场踏勘 /收集资料 制定勘察大纲 /配备资源 野外作业 外业验收 土工试验 /室内作业 编制报告 成果检查 /验收 交付后活动 不 合 格 品 处 置 不 合 格 品 处 置 顾 客 财 产 / 采 购 102 工程勘察产品实现典型流程图 (2/2) 主要过程 /活动 标准主要条款 承揽项目 /下达任务 确定工程负责人 现场踏勘 /收集资料 制定勘察大纲 /配备资源 , 野外作业 , 外业验收 , 土工试验 /室内作业 , 编制报告 成果检查验收 交付后服务 ), 不合格品控制 顾。