xxx项目风险管理计划

xxx项目风险管理计划内容摘要：

日 起草审定合同 职责 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 审批及签订合同 老板 /2020－ 4－ 15 货物进场验收 职责 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工验收 职责 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：审批人； B：审核人； C：实施责任人； D：参与人 部门 阶段 君汇华庭风险管理计划 16 表 9－ 3：弱电箱采购－职责分配矩阵 阶段 黄泽民副 总 黄文辉副 总 总工室 工程部 采购部 预算部 技术方案 或设计图纸的审定 职责 A D C D D 完成日期 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 3 月 5 日 标书的起草与审定 职责 A D C D D 完成日期 3 月 10 日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 3月 10日 组织考察供应商或供应商资格审查 （发放标书） 职责 A C D D D 完成日期 3 月 15 日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 3月 15日 组织招投标 (标书送达） 职责 A C D D D 完成日期 3 月 20 日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 3月 20日 开评标 职责 A B C D D D 完成日期 3 月 25 日 3 月 25 日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 3月 25日 合同谈判定标 职责 C B D D D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 起草审定合同 职责 B D D C D D 完成日期 4 月 10 日 4 月 9 日 4 月 6 日 4 月 5 日 4 月 7 日 4 月 8 日 审批及签订合同 老板 /2020－ 4－ 15 货物进场验收 职责 D D D C D D 完成日期 5 月 15 日 5 月 15 日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 5月 15日 竣工验收 职责 D D D C D D 完成日期 12 月 15 日 12 月 15 日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 12 月 15日 A：审批人； B：审核人； C：实施责任人； D：参与人 部门 君汇华庭风险管理计划 17 表 9－ 4：水表采购－职责分配矩阵 阶段 黄泽民副总 黄文辉副总 总工室 工程部 采购部 预算部 技术方案 或设计图纸的审定 职责 A D C D D 完成日期 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 7 月 1 日 标书的起草与审定 职责 A D C D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 组织考察供应商或供应商资格审查 （发放标书） 职责 A C D D D 完成日期 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 组织招投标 (标书送达） 职责 A C D D D 完成日期 7 月 15 日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 7月 15日 开评标 职责 A B C D D D 完成日期 7 月 20 日 7 月 20 日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 7月 20日 合同谈判定标 职责 C B D D D D 完成日期 7 月 25 日 7 月 25 日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 7月 25日 起草审定合同 职责 B D D C D D 完成日期 8 月 6 日 8 月 5 日 8 月 2 日 8 月 1 日 8 月 3 日 8 月 4 日 审批及签订合同 老板 /2020－ 8－ 10 货物进场验收 职责 D D D C D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 竣工验收 职责 D D D C D D 完成日期 11 月 10 日 11 月 10 日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 11 月 10日 A：审批人； B：审核人； C：实施责任人； D：参与人 部门 君汇华庭风险管理计划 18 表 9－ 5：火灾报警设备采购－职责分配矩阵 阶段 黄泽民副 总 黄文辉副 总 总工室 工程部 采购部 预算部 技术方案 或设计图纸的审定 职责 A D C D D 完成日期 8 月 15 日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 8月 15日 标书的起草与审定 职责 A D C D D 完成日期 8 月 20 日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 8月 20日 组织考察供应商或供应商资格审查 （发放标书） 职责 A C D D D 完成日期 8 月 25 日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 8月 25日 组织招投标 (标书送达） 职责 A C D D D 完成日期 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 9 月 1 日 开评标 职责 A B C D D D 完成日期 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 9 月 5 日 合同谈判定标 职责 C B D D D D 完成日期 9 月 10 日 9 月 10 日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 9月 10日 起草审定合同 职责 B D D C D D 完成日期 9 月 20 日 9 月 19 日 9月 16日 9月 15日 9月 17日 9月 18日 审批及签订合同 老板 /2020－ 9－ 25 货物进场验收 职责 D D D C D D 完成日期 10 月 1 日 10 月 1 日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 10月 1日 竣工验收 职责 D D D C D D 完成日期 12 月 10 日 12 月 10 日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 A：审批人； B：审核人； C：实施责任人； D：参与人 部门 君汇华庭风险管理计划 19 描述第 10 号风险 风险编号 10 责任人：公司各部门 标题： 甲方发包的配套工程（电梯、高低压变配电、煤气、直饮水、智能化、市政园林道路、精装修、防水、消防、地下车库土建、发电机及消音、水泵及水箱、电视 、 对话）不能准时进场开工、不能按合同工期完工对项目整体的影响 描述： 甲方发包的配套工程由于 甲方 组织不力，不能准时签订合同和 分包方不能准时进场开工 ； 甲方发包的配套工程分包方不能按合同工期完成所分包的内容； 各个发包方之间及分包方与总包方之间出现的矛盾未能及时得到解决导致各个承包方之间互相影响，致使工期拖延； 可能性 高 影响级别： 高 整体 高 进度 高 成本 高 质量 高 应对策略： 第 1 个问题的措施：以书面的形式明确具体项目由哪个部门何时提供技术方案或设计图纸；哪个部门何时起草标书；哪个部门何时组织招投标、评标、定标；哪个部门何时起草合同；图纸、标书、合同供哪位领导审批， 审批 时间多长。 具体措施见表 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－ 1 10－1 10－ 1 10－ 19。 第 2 个问题的措施：由工程部严格按照合同工期监控各个分包商的实际进度，对各分包商承包范围内的任务进行分解，制定严格的进度计划、严格按照计划执行 第 3 个问题的措施：由工程部根据工程进展情况定期或不定期组织各有关单位开会，协调并安排专人去跟踪存在的交叉问题，及时解决有关矛盾，把相互影响的程度减少到最低 风险追踪： 日期 /状态 ； 君汇华庭风险管理计划 20 表 10－ 1：电梯工程－职责分配矩阵 阶段 黄 泽民副总 黄文辉副总 总工室 工程部 采购部 预算部 技术方案 或设计图纸的审定 职责 A D C D D 完成日期 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 4 月 1 日 标书的起草与审定 职责 A D C D D 完成日期 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 4 月 5 日 组织考察供应商或供应商资格审查 （发放标书） 职责 A C D D D 完成日期 4 月 10 日 4月 10日 4月 10日 4月 10日 4月 10日 组织招投标 (标书送达） 职责 A C D D D 完成日期 4 月 18 日 4月 18日 4月 18日 4月 18日 4月 18日 开评标 职责 A B C D D D 完成日期 4 月 23 日 4 月 23 日 4月 23日 4月 23日 4月 23日 4月 23日 合同谈判定标 职责 C B D D D D 完成日期 4 月 28 日 4 月 28 日 4月 28日 4月 28日 4月 28日 4月 28日 起草审定合同 职责 B D D C D D 完成日期 5 月 8 日 5 月 7 日 5 月 4 日 5 月 3 日 5 月 5 日 5 月 6 日 审批及签订合同 老板 /2020513 进场验收（开工） 职责 D D D C D D 完成日期 8 月 13 日 8 月 13 日 8月 13日 8月 13日 8月 13日 8月 13日 竣工验收 职责 D D D C D D 完成日期 12 月 10 日 12 月 10 日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 12 月 10日 A：审批人； B：审核人； C：实施责任人； D：参与人 部门 君汇华庭风险管理计划 21 表 10－ 2：消防工程－职责分配矩阵 阶段 黄泽民副总 黄文辉副总 总工室 工程部 采购部 预算部 技术方案 或设计图纸的审定 职责 A D C D D 完成 日期 6 月 15 日 6月 15日 6月 15日 6月 15日 6月 15日 标书的起草与审定 职责 A D C D D 完成日期 6 月 20 日 6月 20日 6月 20日 6月 20日 6月 20日 组织考察供应商或供应商资格审查 （发放标书） 职责 A C D D D 完成日期 6 月 25 日 6月 25日 6月 25日 6月 25日 6月 25日 组织招投标 (标书送达） 职责 A C D D D 完成日期 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 7 月 5 日 开评标 职责 A B C D D D 完成日期 7 月 10 日 7 月 10 日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 7月 10日 合同谈判定标 职责 C B D D D D 完成日期 7 月。