供应商对账操作指引内容摘要：
正确选择 发票代码 不含税折扣额 折扣税额 实际开票税额 实际开票不含税金额 按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“ 发票专用章 ”） 按已开好的发票内容填写发票信息 如开出多张税票应新增行继续填写， 填写完成后应先点击 “ 保存 ”并复核所填内容 复核无误后再点击 “ 确认 ” ，确认后所填内容不可以再修改 点击 “ 生成打印页面 ” 并打印 因系统调试中此两个金额暂时是负数，也请打印交来 发票录完金额体现如上 录完发票保存时提示这个界面，请“确认”打印 打印以下页面 (打印两份 )，盖财务章 此单一份为签收单回条 ,另一份交我公司财务。 这是需打印的第四份资料。 第五份资料 点初始界面中费用明细进入 第五步：查看并核对其它费用明细。 点击 “ 对账查询 ” “ 费用明细 ” 手工输入相对应的结 算单号 0000069260， 并点击 “ 搜索 ” 此小计为序号 1至 5项的费用合计，开票时，请折扣。阅读剩余 0%
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