erp流程重组课程教材管理咨询企业培训资料(编辑修改稿)

erp流程重组课程教材管理咨询企业培训资料(编辑修改稿)内容摘要：

第 页 27 流程图绘制（续） 流程图绘制基础 1) 有明确定义的开端和结束 2) 有输入必有输出 3) 在整个企业组织中“流动” 4) 不局限于单一的功能和部门 理解流程 编制流程图 完善流程图 流程 输入 输出 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 28 流程图绘制（续） 1. 完成企业特殊目的的现有流程 1) 履行核心企业活动（为外部客户服务） 2) 提供支持服务（为内部客户服务） 理解流程 编制流程图 完善流程图 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 29 流程图绘制 —— 管理要素的划分 流程模式 业务流程及组织结构重组范围 业务 管理 财务 管理 稽核 管理 采购与工程管理 人事及行政管理 理解流程 编制流程图 完善流程图 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 30 流程图绘制（续） 标准化的定义允许流程分析的一贯性 1) 流程 /子流程  概述企业活动  流程图直接阐明组织的主要业务 /功能单位（部门级）的关键目标 2) 流程步骤  描述中级组织单位（部门级）的任何活动  在一个流程中能得到主要的输入、输出信息 3) 任务  描述个人能完成的活动  所有个人应完成的工作组成他 /她的岗位职责 理解流程 编制流程图 完善流程图 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 31 流程图绘制（续） 为什么要进行流程图绘制。 1) 为了改进一个流程，必须首先了解现有流程 2) 流程图能帮助我们“回溯”，对整个流程而不仅仅是对一个活动有一个回顾 3) 分析技能和流程匹配技能帮助我们理解流程并和管理层进行沟通 4) 我们能从我们的流程图中识别改进的良机 理解流程 编制流程图 完善流程图 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 32 流程图绘制（续） 我们需要获得下列信息以绘制流程图 理解流程 编制流程图 完善流程图 责任 活动 输入 输出 客户 流程图所包括的主要责任 流程图所包括的主要活动 每一活动的主要输入 每一活动的主要输出 每一活动输出的接收者（内部以及外部） 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 33 流程图绘制（续） 确保文件标准 /惯例在整个项目过程中达成一致 1) 定义明细程度  流程分类（第 1层）；例如：预算管理  流程 （第 2层）；例如：预算编制  流程步骤（第 3层）；例如：财务部汇总各部门上报预算 2) 编号规定  便于查找文件  方便项目工作量分配  和其它交付成果相联系，例如岗位职责和程序手册 3) 流程图符号规定 理解流程 编制流程图 完善流程图 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 34 流程图绘制标识 一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图 理解流程 编制流程图 完善流程图 文件 /表格： 该标识文件，包括表格，字母和报告。 它既可表示输入，又可表示输出。 可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。 系统名称： 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。 该计算机系统表现为输入，处理或输出。 可在标识中写明特定的系统名称。 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 35 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 流程参见 : 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 手工操作： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 36 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 决定批复： 该菱形框代表一个决定或批复。 它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。 该标识经常用在流程栏中。 其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。 方向标记： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。 它们可以在所有三栏中使用。 流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 37 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 存档 : 该框代表一个文档在此处需要被存档。 开始 /结束 : 该框用以表示一个流程的开始和结束。 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 38 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 流程图连接标识： 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。 当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。 连接标识的画法：在标识内以 A开始，然后写上后续流程所在的页码。 例如， A/2是指在第 2页上寻找 A节点。 然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。 在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。 A 继续 “ 是 ” 情况下的流程 是 否 状况表是 否被批准 ? A 对状况表 作修改 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 39 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 在决定框之前使用手工操作标识： 如果流程分叉为是 /否，则有人作出决定。 用决定框来表示。 由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。 验证统计 数据的有效性 是 否 有效否。 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 40 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 编制采购订单 1. 箭头在流入行动框后有可能终止；只可能有一个箭头从一个行动框流出，与另一个行动框相连 2. 行动框内的文字描述完整的行为 对 错  采购订单 编制采购订单 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 41 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 是否与采购订单匹配 ? 在使用判断框时， “ 是 ” 的流程应当沿主体方向画， “ 否 ” 的流程必须往右画 对 错 否 是 否 是  是否与采购订单匹配 ? 内部培训资料，机密文件 2020/7/6 第 页 42 流程图绘制标识（续） 理解流程 编制流程图 完善流程图 供应商数据库 1. 存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储 2. 数据 /信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表 对 错 新供应商 详细情况 供应商 价格清单  选择供 应商 选择物料 供应商 选择物料 供应商 选择供 应商。