东莞市科普项目资助经费含科普活动经费专项资金绩效评

东莞市科普项目资助经费含科普活动经费专项资金绩效评内容摘要：

到位资金 /应到位资金） 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金（含配套资金）。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金（含配套资金）。 (三 )过程 业务管理 （ 1） 管理制度健全性 （ 2） 制度执行有效性 （ 3） 项目实施计划性 （ 4） 项目质量可控性 资金落实情况 （ 1） 财务制度健全性 （ 2） 资金使用合规性 （ 3） 财务监控有效性 业务管理 （ 1） 管理制度健全性 （ 是否有项目管理制度 ） 指标解释 指标说明 项目实施单位的业务、绩效管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的本单位业务制度、项目绩效管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 业务管理 （ 2） 制度执行有效性 （ 提供比较齐全的相关资料 ） 指标解释 指标说明 项目实施是否符合相关业务、绩效管理规定，用以反映和考核业务绩效管理制度的有效执行情况。 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务、绩效管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目在政府采购、工程招投标方面执行制度的情况； ④ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料 是否齐全并及时归档； ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 业务管理 （ 3） 项目实施计划性 （ 是否有项目实施方案 ， 不是文件 ） 指标解释 指标说明 项目实施是否按计划和相关规定及时实行政府采购、招标投标，相关费用是否按计划、合同、进度及时支付，各项业务是否按制度按计划开展，用以反映和考核业务计划的执行情况。 评价要点 ： ①各项业务是否有详细的计划和实施方案； ②项目计划和实施方案调整及支出调整手续是否完备； ③项目是否按时开工，按计划组织政府采购、招标投标； ④项目实施过程的各个时间节点控制是否可行有效； ⑤项目执行用款计划在实施过程是否发生偏差。 业务管理 （ 4）项目质量可控性 指标解释 指标说明 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 ,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 ； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 （提供目监控跟踪安排表） 资金落实情况 （ 1）财务制度健全性 指标解释 指标说明 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 （提供专门的项目资金财务管理制度或办法） 资金落实情况 （ 2）资金使用合规性（提供项目支出明细和凭证） 指标解释 指标说明 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的。