20xx年内审员培训讲义(编辑修改稿)

20xx年内审员培训讲义(编辑修改稿)内容摘要：

计 部 行 政 部 财 务 部 电 脑 室 开 发 部 品 保 部 工 程 部 生 产 部 储 运 部 生产计划组 市 场 部 销 售 部 采 购 部 法达标 环保法规 ● 排放标准 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 项环境管理制度 ○ ● 国际履约 ○ ● ◎ ○ 相关方 ○ ○ ● ● ● II. 质量与环境行为双优 II. 1产 品标准 ● ◎ II. 2环 境标志技术要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料与辅料 ● ◎ ○ II. 4工 艺与配方 ● I 包装 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收与废物处置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .内 审制度 III .1 机构 ● ◎ III .2 人员 ● ◎ III .3 内审规定 ● ◎ III .4 内审记录 ● IV. 改进机制 IV. 1初 次现场检查响应 ● ◎ IV. 2年 检响应 ● ◎ IV. 3市 场信息反馈 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4体 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企业评述 ● ● 保障措施解析 ● ● 记录规范 ● 注： 1 、 ● 负责部门或 归口管理部门； ◎ 执行部门；○ 配合部门； 本表未标识的为各部门均要执行的要求。 2 、 生产部包括蓝月亮实业公司生产车间和蓝月亮生物工程公司生产车间。 中管网制造业频道 31 内部质量与环境管理体系审核计划  一、审核编号  NS20xx02 广州蓝月亮有限公司 /广州蓝月亮实业有限公司 /广州蓝月亮生物工程有限公司  二、审核目的  对广州蓝月亮有限公司 /广州蓝月亮实业有限公司 /广州蓝月亮生物工程有限公司的质量 /环境管理体系进行现场审核，验证公司的质量 /环境体系是否具备符合性、充分性和有效性，是否符合 IS09001： 20xx、ISO14001： 20xx、 《 环境标志产品保障体系指南 》 及法律法规、标准的要求，为迎接第三方现场审核作准备。  三、审核范围  总经办、人力资源部、行政部、采购部、销售部、品牌部、市场部、质量部、工程部、生产部、储运部、 生产计划组、开发部、 IT部、加工部。  四、审核依据  ISO9001： 20xx标准  ISO14001： 20xx标准  环境标志产品保障体系指南；  洗涤剂环境标志产品技术要求（ HJBZ 81999）  公司质量 /环境管理体系文件  国家相关法规文件  五、审核日期  20xx年 10月 22 – 11月 15日  六、审核组成员  雷奕、杨先山、荆建功、吴倩倩、徐顺利、安海云、刘丽珍、林周宁、黄泽波、冼有良、毕小国、钟洁、吴崇才、吴玲莹、赵海霞、汤丽华、唐方华、黄小洋、吴勇进、刘运宋、陈祥许、曹泽文、颜朝晖、徐明全、郭其昌、汪勇、沈吉坤、刘合亮  七、审核时间表：见附页  首次会议时间： 20xx年 10月 22日 9： 009： 30  末次会议时间： 20xx年 11月 15日 14： 0014： 30  参加人：总经理、总监、各部门经理、参加此次内审的内审员  八、其它  审核小组将在 11月 20日前出具 《 内部质量 /环境管理体系审核报告 》  请各相关人员（含公司管理层及内审员）依时间表要求提前安排好时间，积极配合审核小组工作。 中管网制造业频道 32 组别 审核员 审核部门 审核时间 审核主要内容 1 雷奕 、 杨先山 总经办 10 月 23 日 法律法规收集、评价 ，外来文件控制 2 荆建功、 吴倩倩 人资部 10 月 24 日 公司方针、部门目标、部门职责；人员 录用、异动控制，培训管理、员工档案管理 3 徐顺利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分类管理，回收与废物处置，环境 因素识别和控制 ，办公设施管理、车辆管理、安全管理 4 赵海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 设备的控制，废弃物的处置 5 安海云、刘丽珍 采购部 10 月 24 日 供应商选择与评估、供应商档案、原料 与辅料采购控制 6 林周宁、 钟洁 质量部 10 月 25 日 原料与辅料检验 ，产品监视和测量， 产品环境行为控制，环境因素识别和控制 ，不合格品控制，监视测量仪器的管理，顾 客投。