x油田服务公司采办类流程图(编辑修改稿)

x油田服务公司采办类流程图(编辑修改稿)内容摘要：

2 物资装备部： 工程项目管理岗位 汇总调整计划并上报公司计划资金部 3 计划资金部： 计划统计岗位 审批年度计划或年中调整计划 ， 批准项目准备实施 4 事业部：采办管理岗位 向物资装备部提交技术规格书或工程项目单申请启动计划内项目 计划外项目的启动需要立项 ， 超出批准计划金额的项目要做立项 5 物资装备部： 工程项目管理岗位 批准项目的启动 6 事业部：采办管理岗位 在总公司评定的合格承包商内选定符合条件的承包商 编制询价或招标 、 谈判技术文件 ， 询价或发标的文件 ， 主要包括：技术规格书 （ 包括工程内容详细描述和规范 、 标准要求 ） ；询价 （ 或招标 、议标 ） 通告；工期计划要求等 7 事业部：采办管理岗位 分公司：采办管理岗位 招标项目应成立评标小组 ， 开展询价或标书的收集工作 ， 组织开标会议并填写开标记录表 8 事业部：采办管理岗位 分公司：采办管理岗位 开标后 ， 由评标小组写出评标结论 ， 填写招标技术比较表和招标商务比较表 ， 并报事业部 、 分公司 、 办事处主管领导审批 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限下 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 9 事业部：采办管理岗位 分公司：采办管理岗位 负责组织与承包方的合同谈判和编制合同 ， 并报主管领导审定 10 事业部：主管领导 分公司：主管领导 审批合同 11 分公司法人 签订合同 12 分公司：采办管理岗位 合同的传递和存档工作 13 事业部：采办管理岗位 分公司：采办管理岗位 按季度汇总合同 ， 向物资装备部和有关职能部室报盘 事业部 物资装备部 计划资金部 分公司 主管领导 项目计划和文件 汇总 /调整 审批 技术规格书 或工程项目单 是否有计划 是 否 项目启动 是否有权限 是 选定承包商 技术规格书 /询价通告 /工期要求 开标 开标 招标技术比较表 招标商务比较表 内部审批 内部审批 合同谈判 合同谈判 合同 合同 审批 合同汇总 综合 签订合同 合同及资料存档 立项流程 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限下 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 工程维修改造项目实施流程 —— 事业部权限上 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限上 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 物资装备管理流程 工程维修改造项目实施管理流程 ——事业部权限上 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司事业部权限外工程维修改造项目实施过程所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司事业部权限外工程维修改造项目实施过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：事业部、物资装备部、计划资金部、分公司、主管领导 4. 关键控制点： 谨慎性和安全性：工程维修改造项目的计划和实施应遵循谨慎、保证作业安全的原则，项目实施应严把质量关，并严格按照质量标准进行项目完成后的联合验收工作 及时性：在项目实施过程中，应对项目的进度和预算执行情况进行严格监控，以保证项目的顺利实施 5. 本流程的管理者为公司物资装备部 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限上 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 1 物资装备部：工程项目管理岗位 或分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 物资装备部会同或委托分公司、办事处、事业部编制招标文件进行招标 2 物资装备部：工程项目管理岗位 或分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 收标后，由物资装备部组织或委托分公司、事业部进行开标，填写开标记录表 3 物资装备部：工程项目管理岗位 或分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 物资装备部组织或委托分公司 、 事业部与中标方进行合同的谈判 ， 并编制合同 ， 报主管领导批准 4 主管领导 审批合同 5 物资装备部：工程项目管理岗位 组织合同的签订 6 物资装备部：工程项目管理岗位 和分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 物资装备部工程项目管理岗位负责合同的台帐管理 其他部门做好合同的复制和传递、存档工作 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限上 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 7 物资装备部：工程项目管理岗位 分公司：采办管理岗位、税务管理岗位 按照国家税务局有关规定，按照合同种类、税种、税率计算并粘贴印花税 8 物资装备部：工程项目管理岗位 和分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 工程完工后，会同有关部门对工程项目进行联合验收 9 物资装备部：工程项目管理岗位 或分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 验收合格后 ， 按照合同条款约定 ， 准备付款文件 ， 文件送审 ， 填写付款申请单 ， 办理付款手续 10 公司财务部： 机关财务管理岗位 分公司计财部： 会计报告和统计分析管理岗位 办理付款 11 物资装备部：工程项目管理岗位 和分公司：采办管理岗位 负责合同等文件存档 11 事业部：采办管理岗位 负责技术资料建档、存放，并跟踪工程的保修工作 12 物资装备部：工程项目管理岗位 和分公司：采办管理岗位 和事业部：采办管理岗位 出现纠纷的工程合同，应根据合同规定，本着实事求是的原则，妥善处理合同纠纷及索赔事宜 事业部 物资装备部 计划资金部 分公司 /办事处 主管领导 项目启动 是否有权限 否 组织实施 组织实施 招标文件 招标文件 招标 /开标 招标 /开标 合同谈判 合同谈判 合同谈判 合同 合同 合同 审批 签订合同 合同及资料存档 合同及资料存档 合同及资料存档 合同台帐管理 计算并粘贴印花税 计算并粘贴印花税 启动前审批同限下流程 联合验收 联合验收 联合验收 办理付款文件 办理付款文件 付款 付款 跟踪工程的保修工作 处理合同纠纷及索赔事宜 处理合同纠纷及索赔事宜 处理合同纠纷及索赔事宜 工程维修改造项目实施管理流程 —— 事业部权限上 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 招标文件 招标 /开标 办理付款文件 项目组管理项目的商务流程 项目组管理项目的商务流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 物资装备管理流程 ——项目组管理项目的商务流程 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司项目组管理项目的商务过程所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司项目组管理项目的商务过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：总公司、项目组、物资装备部、公司 /公司领导小组 4. 关键控制点： 谨慎性和安全性：项目组管理项目的计划和实施应遵循谨慎、保证作业安全的原则，项目实施应严把质量关，并严格按照质量标准进行项目完成后的联合验收工作 及时性：在项目实施过程中，应对项目的进度和预算执行情况进行严格监控，以保证项目按计划顺利实施 协作性：项目组的组成部门之间应紧密合作、加强沟通，以保证项目的顺利进行 5. 本流程的管理者为公司物资装备部 项目组管理项目的商务流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 1 总公司 负责组织成立项目组 2 项目组 编制项目管理程序，明确权利界面，报公司批准后启动，并组建项目领导小组 3 项目组 编制技术规格书 ， 并报物资装备部审批 4 物资装备部：建造管理岗位 审核技术规格书 ， 并批准 5 项目组 组织发标、技术与商务评比工作，并编制评标记录文件，报项目领导小组审批 6 项目领导小组 审核评标记录文件 ， 并批准 7 项目组 组织合同谈判，并准备合同文本，报审合同条款 8 项目领导小组 审核合同条款 ， 并批准 9 项目组 组织签订合同工作 总公司 项目组 物资装备部 公司 /公司领导小组 组建项目组 项目管理程序 审批 成立项目领导小组 技术规格书 审批 发标 技术与商务评标 评标结论 审批 合同谈判 合同 审批 签订合同 项目组管理项目的商务流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 进货检验管理流程 进货检验管理流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 物资装备管理流程 ——进货检验管理流程 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司进货检验管理过程所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司进货检验管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：申请订货部门、采办部门 /人员、仓储部门、财务部门 4. 关键控制点： 谨慎性：进货检验管理工作应遵循谨慎的原则，不放过一个不合格品，以保证进货物资材料的数量准确、质量符合要求 协作性：进货检验小组的组成成员之间应紧密合作、加强沟通，以保证进货检验工作的顺利、高效、高质量进行 5. 本流程的管理者为公司物资装备部 进货检验管理流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 1 各部门：采办管理岗位 采办人员准备验收文件，包括但不限于订货合同、交货清单及各种凭证资料，并组织仓储部门人员、和申请订货部门人员组成进货检验组 2 进货验收小组 申请订货单位：物资装备管理岗位 进货质量和数量的验收工作，在必要时，组织第三方检验 若需进行内在质量检验，由申请订货单位代表负责 3 进货验收小组 准备验收交接单 ， 参加验收的工作人员签字 ， 各保留一份以备办理出入库手续用 发现不合格品则进入不合格品处理流程 4 仓储部门：物资装备管理岗位 填写入库单 ， 并办理入库手续。 如果是入资产项目 ， 则办理固定资产入库手续 5 公司财务部： 机关财务管理岗位 分公司计财部： 会计报告和统计分析管理岗位 进入付款程序 申请订货部门 采办部门 /人员 仓储部门 采办人员组织进货验收组 指派验收代表 指派验收代表 准备采办验收文件 质量 /数量验收 验收交接单 验收交接单签字，是否合格 保存附件 保存附件 入库单 办理入库手续 是否为入资产项目 财务部门 否 进入付款程序 办理固定资产入库手续 是 内在质量检验 组织第三方检验 是 否 不合格品处理流程 进货检验管理流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 不合格采购品处置流程 不合格采购品处置流程 （物资装备管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 物资装备管理流程 ——不合格采购品处置流程 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司不合格采购品处置过程所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司不合格采购品处置过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：分公司物资装备管理部门、采办部门 /人员、仓储部门、使用部门 4. 关键控制点： 及时性：对不合格品的处置应遵循及时、高效的原则，把不合格品的信息应及时反馈给采办部门和分供方，。