20xx年新版城市轨道交通工程质量安全检查指南

20xx年新版城市轨道交通工程质量安全检查指南内容摘要：

分 各类工法适应性及岩土工程问题分析评价有误，扣 2 分 工程措施建议合理性、针对性不强，扣 1 分 未对特殊地质条件提出专项勘察建议，扣 2 分 28 场地与地基的建筑抗震设计基本条件 抗震影响基本参数提供不全面、不准确，扣 2 分 未划分场地类别或场地类别划分有误，扣 3 分 未按照规范规定进行地震液化判别和软土震陷评价，扣3 分 未 划分场地建筑抗震有利、不利和危险地段或划分有误，扣 2 分 3 29 环境影响分析 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不准确，扣 3 分 工程施工对环境影响分析或环境对工程施工影响分析不全面，扣 1～ 2 分 3 30 遗留问题说明 未对勘察工作遗留问题进行说明并提出处理措施建议，扣 2 分 未标识问题钻孔，扣 2 分 2 31 成果审查及意见落实情况 未进行内部审核，扣 2 分 未按照强制审查意见进行修改完善，扣 2 分 对未落实的审查意见未阐明理由或理由不充分，扣 1 分 2 32 成果文件签 章及资料归档 勘察报告无注册土木工程师（岩土）签章，扣 2 分 勘察成果文件签章不齐全，扣 2 分 勘察资料未进行归档管理或归档不全、不及时，扣 1 分 2 33 勘察成果准确性 地层描述与实际情况不相符，扣 4 分 水文地质参数（水位、水量、渗透系数等）与实际情况不相符 ，扣 2 分 围岩等级与实际情况不相符，扣 2 分 持力层的承载力与实际检测结果出入较大，扣 2 分 重要的岩土参数与实际情况不相符 ，扣 2 分 4 34 勘察勘察成果交底 勘察成果交底不全面，扣 1 分 对重点地质问题交底说明不充分，扣 1 分 2 17 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 35 服务 施工 配合 未按照勘察合同提供设计、施工配合服务，扣 2 分 设计、施工配合服务不到位，扣 1 分 2 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明： 检查评分表满分 100 分； 每项扣减分数不得超过该项标准分数； 出现黑体字标志的情形之一时，直接判定为不合格（得分取 69 分，但当实际得分少于 69 分时取实际得分）； 检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进 行换算。 18 附表 3 设计单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质资格 及 管理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务 ， 扣 5 分 存在转包或违法分包 ，扣 5 分 项目负责人不具备任职资格，扣 3～ 5 分 专业负责人不具备任职资格，扣 2～ 4 分 设计人、校核人不具备任职资格，扣 1～ 3 分 项目负责人未取得设计单位法人授权书或未签署质量 终身责 任承诺 书，扣 3 分 质量管理体系 不完善，或 质量安全责任制不明确，扣 1～3 分 未经建设单位 同意擅自 更换项目负责人 或专业负责人 ，扣 2 分 项目负责人未在岗（到位）履职 ，扣 3～ 5 分 5 2 设计 依据 基础资料 基础资料如地形测绘、地质资料和 工程 周边环境资料等不全，扣 5 分 未根据勘察文件，或采用的工程地质勘察文件未经审查或不满足勘察深度要求且无相关应对措施，扣 5 分 地质灾害评价、环境评价、安全预评价 、 防洪评价 、高架抗风评价 等通过评审的专项报告不全，扣 2~5 分 前一阶段设计审查意见、风险评估 报告 等不全，扣 5 分 未对重要 的工程 周边环境资料进行现场核查，扣 2 分 5 3 法律法规 标准 执行 采用现行设计规范及相关规定不全 ， 或规范、规程属非有效版本，扣 1～ 3 分 未按照法律、法规、 （规范性文件） 工程建设强制性标准进行设计 ， 扣 10 分 未按照 规范性文件要求 进行设计， 扣 10 分 设计文件不符合国家、地方规定的设计深度要求，扣 3～5 分 结构安全等级、结构重要性系数、结构使用年限及耐久性、抗震设防类别和抗震等级等要求缺失或不符合设计规范规定，扣 1～ 5 分 对涉及施工安全的重点 部位和环节未在设计文件中注明，或未提出保证工程安全质量的处理措施，扣 3～ 5 分 采用新技术、新材料和新工艺时，未在设计中要求按相10 19 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 设计依据 关规定进行报批、认证等程序，或未提出预防安全事故的措施建议，扣 3～ 5 分 设计文件未标明采用的建筑材料、建筑构配件和设备的规格、性能等技术指标，扣 1～ 3 分 4 结构计算 无结构计算书，扣 5 分 计算工况不全，或未按照相关规定进行结构强度、刚度、稳定性计算及裂缝宽度等的验算，扣 1～ 3 分 结构计算未考虑结构安全等级或安全等级选取不合理，扣 1～ 3 分 荷载分类、荷载组合、荷载取值（ 特别是施工荷载，水、土压力计算）及分项系数等不合理或存在遗漏，扣 1～ 3 分 计算方法、计算模型及计算简图等不符合规范规定或不能很好反映结构实际受力情况，扣 1～ 3 分 结构未进行 抗震、 抗浮和变形等验算，或 抗震、 抗浮计算分析和抗浮措施不合理，扣 1～ 3 分 计算书未提供原始输入数据和资料，手算时未提供计算公式和过程，扣 1～ 2 分 计算结果不能作为设计合理性依据，扣 3 分 5 5 设计质量 地下水处理 设计文件未明确提出地下水处理措施，扣 5 分 降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣 5 分 未对降水或止水 方案引起的地面沉降、周边建（构）筑物影响进行分析，或无技术应对措施，扣 1～ 3 分 采用止水帷幕、注浆、冻结等加固方法的加固范围等参数选择不合理，或未提出加固效果要求，扣 3～ 5 分； 对非常见的地下水处理方案及措施，设计文件未要求进行现场试验确定具体施工参数，扣 2 分 10 6 不良地质和特殊性岩土 对地层承载力不满足要求的部位未采取地基加固改良等措施，扣 3~5 分 对岩溶、瓦斯、湿陷性黄土、断层、流沙、易液化地层、易突涌地层、膨胀性地层以及其它不良地质和特殊性岩土未采取有效的应对措施，扣 1～ 3 分 对高风险不 良地质未要求采取施工详细勘察或超前探测措施的，扣 2 分 5 20 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 结构与防水 一般要求 不满足限界提资要求，扣 5 分 采用线路资料不准确，扣 3～ 5 分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理，扣 3～ 5分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计，扣 3～ 5 分 对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施，扣 5 分 施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣 3～ 5 分 结构耐久性设计不准确、不完整 ，扣 3～ 5 分 结构防水方案不合理或存在遗漏，扣 3～ 5 分 采用沉管、顶进等其它施工方法结构设计但存在设计问题的，参照 本检查项目明挖、盾构法 扣分规则，扣 1～ 10 分 设计图纸质量不满足要求，扣 2 分 25 明挖基坑 围护结构及支撑体系不满足结构稳定性、强度、刚度 等要求，扣 10 分 基坑变形控制等级、围护桩位移等指标选择不合理，扣1～ 3 分 基坑内支撑横向或纵向布置不合理，扣 2 分 对平面不规则基坑未考虑合理应对措施，扣 2 分 桩墙 围 护结构嵌固深度选择不合理，扣 5 分 未对围护结构桩墙提出质量检测要求， 扣 2 分 盖挖逆作法中间竖向支撑系统选型或结构方案不合理，扣 1～ 3 分 未提出基坑内支撑防坠落措施，扣 2 分 活络头锁定方式不合理 ， 易造成偏压、卸压、失稳等不利影响，扣 2 分 未提出施工荷载要求，扣 2 分 暗挖法隧道 未提出施工步序或步序不合理 浅埋暗挖施工设计未提出拆除临时支撑 的 措施和间距要求，扣 2 分 暗挖开设马头门、断面变化处、风道进站、初支拆除和二衬扣拱等关键节点未提供详细设计措施 、参数 或不完善，扣 3～ 10 分 暗挖设计未提出动态管理措施，扣 3 分 21 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 盾构法隧道 未针对地质条件提出盾构机选 型要求，扣 5 分 穿越水体或其它重要风险源时盾构隧道覆土厚度 不够且未采取措施 ，扣 2 分 盾构进出洞和始发段未提出控制措施要求，扣 2 分 管片 的 连接、防水和注浆措施不完善，扣 1～ 3 分 联络通道等附属结构加固措施不合理或开洞等节点措施不完善，扣 1～ 3 分 8 风险工程设计及 抗震专项设计 未对工程风险源进行辨识和分级，并采取相应的技术措施，扣 1～ 3 分 设计方案未遵循合理规避风险的原则，扣 2 分 对高风险工程未进行专项设计，扣 5 分 高风险工程及影响结构安全关键环节排查不全面（周边建构筑物、管线），相应专项设计内容 不全面，扣 1～ 3 分 专项设计内容深度不满足要求，扣 2 分 专项设计未能与主体工程同步设计，扣 2 分 未要求对周边重要建构筑物进行现状评估，或未按照评估结果提出针对性措施，扣 1～ 3 分 未按照要求进行抗震专项设计，扣 5 分 5 9 监控量测 未对支护结构、周围岩土体及 工程 周边环境进行监测设计，扣 5 分 工程监测项目和监测点布设不满足规范规定，扣 1～ 3 分 未明确监测项目的控制值或控制值确定不合理，扣 1～ 3分 未根据工程特点、监测项目控制值和施工经验等制定监测预警等级和预警标准，扣 5 分 未按规定对工程周边环境监测控 制标准组织专家论证，扣 3 分 高风险工程监测控制指标未分解到施工各主要工序，扣 1分 对复杂节点未提出针对性监控量测要求，扣 1 分 5 22 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 10 内部审核 内部审核制度不完善，扣 5 分 内部各级复、审核卡不齐全，扣 3 分 内部评审、方案会审记录不齐全，扣 1 分 专业间互提资料单不齐全，扣 2 分 内部各级复、审核意见落实不全面，扣 3 分 文件的签署、专业会签不完整，扣 2 分 结构计算书签字不全或不满足相关要求，扣 2 分 5 11 外部审查确认 未对高风险工程专项设计方案进行专家论证，扣 5 分 未对高风险工程周边环境监测 项目及其变形控制指标进行专家论证，扣 3 分 未按要求进行抗震专项设计 论证 ，扣 2 分 外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实 且未说明理由 ，扣 5 分 施工图设计未说明初步设计专家意见（包括其它评审意见）的执行情况，扣 1～ 3 分 5 12 设计 服务 设计交底 未按照要求执行设计交底制度，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣 1～ 3 分 未按照要求执行图纸会审制度，或者图纸会审意见未回复，缺少各方签字盖章，扣 1～ 3 分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容，扣 3～ 5 分 设计文件交底 未说明主要施工注意事项，扣 1～ 3 分 5 13 设计变更 设计变更未履行规定的程序，或者施工图设。