[精华]电梯装置维修单位质量包管手册终版(1)

[精华]电梯装置维修单位质量包管手册终版(1)内容摘要：

追溯、验证结果。 各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 21 页 标题 1 管理职责 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。 管理评审输出 A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见； A)与顾客要求和监督检验要求有关的产品 施工质量 的改进； c)资源需求； d)新年度的质量目标。 管理评审报告 质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师 审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。 实施和验证 有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。 技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。 公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。 涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。 管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程 序归档、管理。 记录 TY/ ZJ012020《会议签到表》 TY/ ZJ022020《会议记录》 TY/ ZJ032020《管理评审计划》 TY/ ZI042020《管理评审报告》 TY/ ZJ052020《 纠正 /预防措施处理单 》 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 22 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 2 质量保证体系文件 根据 《特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求》 建立质量保证体系，编制质量手册、程序文件、作业指导书，并加以实施、保持和持续改进。 质保体系文件能 满足如下要求： （ 1） 识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、 服务 实现和测量，以及改进等有关过程； （ 2）确定这些过程的顺序和相互关系； （ 3）确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求； （ 4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控； （ 5）对各个过程进行监视、测量和分析， 包括过程监测、服务 监测 ； （ 6）实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进； （ 7）外包的任何影响到服务符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。 电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次： A、第一层次为质量手册； A、第二层次为程序文件； C、第三层次为作业指导书； D、第四层次为记录表格。 这四层次文件按文件控制的要求进行控制。 质量手册 手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量 保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。 质量手册包括以下内容： （ 1）术语、定义和缩略语； （ 2）体系的适用范围； 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 23 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 （ 3）质量方针和质量目标； （ 4）质量保证体系组织和管理职责、 （ 5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控 制点的要求。 （ 6）修订情况。 体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。 质量手册的管理 编制、审核和批准 手册由工程师负责组织编写，工程师审核，经理批准发布。 修改和再版 如出现以下情况时，应进行修改： （ 1）国家相关法律、法 规及标准、规范更改时； （ 2）公司组织机构、地址变化时； （ 3）质量保证体系改进时。 在经过 5 次修改或有重大修改后，应进行换版。 换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。 一般情况下每四年再版一次。 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报工程师审核，经理批准后实施。 手册的发放、回收和管理 公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。 手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。 受控文 本发放 对象为 经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。 不得在公司现场使用非受控文本。 非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 24 页 标题 2 质量保证体系文件 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。 持有者 如遇有丢失情况，应写出书面材料，经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。 手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。 程序文件（管理制度） 程序文件是质量手册的支持性文件，它明确了质量管理体系中所有质量过程的具体质量活动的责任部门、责任人员和执行的流程。 管理制度（规定）是为规范公司内部管理、统一管理要求而制定的文件，是质保手册的支持性文件。 作业指导书和记录 描述电梯安装维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产 生的记录表式。 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 25 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 3 文件和记录控制 文件控制 总则 控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 职责 办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁 、原稿保存。 各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。 文件的范围 与体系有关的文件都应进行控制。 文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。 内部文件 包括：质保手册、程序文件、作业指导书、记录、管理制度、施工方案等其它文件。 外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。 文件的编写与审批 所有文件只有经过授权人的审核和批准 ，并填写“文件审批单”后方可正式发布。 质保手册、程序文件、管理制度、记录由质保工程师组织编写，工程师审核，经理批准。 作业文件由工程部和技安部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 29 页 标题 3 文件和记录控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 记录控制 总则 应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确 认、收集、归档、贮存等要求。 职责 办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。 各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。 每年年底交办公室汇总归 档。 记录的编制和审批 各部门的质量记录 样 式，由各部门组织编制，部 门负责人 审 核 ， 质保工程师批准。 编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表”。 记录的编号 所有记录按 文件控制的规定进行编号。 对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。 3． 3 相关文件 XXXX/CX01《 文件和记录控制程序 》。 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 32 页 标题 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 4 合同控制 总则 识别、确定并评审与服务有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。 职责 办公室是合同的归口管理部门，负责合同 的承接、评审、执行和管理。 其他部门参与合同评审和执行。 经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。 顾客要求识别 办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括： （ 1） 顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保 修、培训等）、价格等方面的要求； （ 2） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求； （ 3） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 合同评审的时机 对施工合同应在正式签订前进行评审，并报经理批准。 对标书应在投标前进行评审，报经理批准。 评审的内容 （ 4） 顾客要求是否得到明确； （ 5） 公司是否有提供施工服务的能力； （ 6） 是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求； （ 7） 价格是否恰当，交货期是否能满足要求； （ 8） 资源配备与材料供应能否满足要求。 评审的方式 合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。 对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。 即可由业务员直接评审后签订合同。 评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。 对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 33 页 标题 4 合同控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技安部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给办公室，办公室将评审结论报经理批准后与顾客签订合同。 合同的实施 合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。 办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解 决。 并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。 合同的修订 因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。 办公室应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。 合同的保存 办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。 记录 TY/ ZJ192020《合同评审表》 TY/ ZJ202020《合 同修改申请单》 TY/ ZJ212020《合同修改通知单》 TY/ ZJ222020《合同登记表》 质量手册 文件编号： XXXXZSA 共 73 页 第 34 页 标题 5 零部件和材料控制 第 A 版 第 0 次修订 实施日期： 2020 年 9 月 10 日 5 零部件和材料控制 总则 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。 职责 工程部负责供方选择、评价零部件和材料 的采购、保管和发放。 技安部负责零部件和材料的入库检验。 零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。 零部件和材料分类 工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类： （ 1）重要物资（ A 类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯 使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、 PC 机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。 （ 2）较重要物资（ A 类）：构成 电梯。