[建筑土木]设计院质量体系程序文件

[建筑土木]设计院质量体系程序文件内容摘要：

23 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 合同评审控制程 序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 g）在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由技术经营部负责与顾客联系，征求其意见。 h）技术经营部负责保存《 合同 确认表》、《产品要求评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签定和实施 对产品要求评审后，由分管部门代表公司与顾客签订合同，建立《合同台帐》。 工程设计合同签订后，技术经营部负责将相关的文件发到相关部门，作为产品设计、检验、检测、服务等的依据。 技术经营 部负责工程设计合同执行的监督，根据需要及时与顾客沟通信息。 产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件 (如合同、定 单确认表等 )应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并以《合同更改通知单》通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 5. 相关文件 Q/–01《信息沟通 控制 程序》 6. 相关记录 QRT0205《 合同 确认表》 QRT0206《产品要求评审表》 共 71 页 第 24 页 QRT0207《合同台 帐》 QRT0208《合同更改通知单》 共 71 页 第 25 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 信息沟通控制程 序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 1． 目的 确保信息在不同层次和职能间的传递，以改进公司各项工作业绩，实现公司质量方针目标。 2． 范围 适用公司内部信息的沟通和处理，以及与外部各方的信息交流。 3． 职责 关信息的收集、传递与处理。 3． 2 综合部负责与上级政策法规、行政管理有关的信息传递沟通。 3． 3 其他各部门负责本部门工作范围内信息的收集、传递与沟通。 4． 程序 4． 1 信息的分类 4． 1． 1 外部信息，包括： a)政策、法律法规、标准规范等的变化； b)国家、行业和地方执法部门、社会媒体、认证机构对本公司质量管理体系的监测检查、审批的结果和报道； c)顾客、施工单位、供方等对本产品评审、确认的结果及质量事故的投诉； d)调研、回访、会议、和技术交流中获得的技术、质量信息； e)其他外部信息。 如员工通过外部接 触直接获取的质量、技术改进、质量管理等方面的信息。 共 71 页 第 26 页 4． 1． 2 内部信息，包括： a) 质量管理体系运行及结果的日常信息，包括测量和监控（质量抽查、设计评审、各级校审、工作考核、检查等），内部审核及管理评审反馈的信息等； b) 紧急任务，如出现重大质量事故的信息； c) 其他信息（如员工的合理化建议等）。 4． 2 信息的收集、处理及沟通方式 4． 2． 1 外部信息的搜集与处理 a) 政策、法律法规、标准规范类信息，分别由综合部、技术经营部按各自的管理职能负责收集、整理、更新，并用《信息联络处理单》等传递到有关部门，原件在颁发部门建档保管。 b) 政府部门、认证机构对本公司质量管理体系的监测检查、审批结果的信息，分别由综合部、技术经营部收集、整理，并用《信息联络处理单》向有关所传递。 c) 顾客抱怨和顾客投诉，顾客、施工单位对本公司产品的评审、确认中反映的重大技术质量信息，分别由技术经营部、项目（工程）负责人等首先获知人员收集、整理，用《信息联络处理单》反馈至技术经营部 暨全质办 等有关职能部门。 d）供方的信息，由各部门负责收集、整理，传递至有关部门（综合部、技术经营部）。 项目施工中发现的质量信息由工地代表（没有工地代表时由项目负责人），用《信息联络处理单》反馈至所在技术经营部。 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 信息沟通控制程 序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 共 71 页 第 27 页 e）调研、回访、会议、技术交流中获得的信息由有关部门责成参与人（领队）形成专题报告，传递至技术经营部，并根据情况在所在部门或相关部门交流。 f） 鼓励员工将外部接触中获得的质量、 技术、管理改进方面的信息，用《信息联络处理单》或合理化建议传递至相关部门，价值重大的信息由接受部门申报，由公司给予奖励。 4． 2． 2 内部信息的搜集和处理 a) 产品实现过程和产品的重大或经常重复的质量信 息，由技术经营部负责收集、核实、整理，并用《信息联络处理单》传递至相关部门。 b）质量管理体系运行及结果的信息由技术经营部收集、核实、整理并用《信息联络处理单》传递至有关部门。 c） 合同履约情况、计划执行情况信息，由技术经营部负责收集、核实、整理，并用会议形式或其他沟通工具及时向相关公司领导和有关部门传递、沟 通。 d）各部门内部，应经常收集，并向本部门员工沟通产品实现过程、产品质量管理体系运行情况的信息。 e）潜在不合格的信息处理执行《纠正和预防措施控制程序》。 f）紧急信息（如出现重大质量事故），发现部门（或有关责任部门）有责任迅速传递给有关职能部门和相关领导。 g）其他内部信息，有关部门可利用职工满意度调整分析、合理化建议书、《信息联络处理单》等传递给有关部门。 XX 水利勘测设计研究 院有限公司 文件名称： 信息沟通控制程 序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 共 71 页 第 28 页 4． 2． 3 信息沟通方式 除以上书面材料信息沟通方法外，尚可采用布告栏、会议、会议记录、信息联络处理单、公司网络电子邮件等方式。 4． 3 信息贮存和加工、利用 4． 3． 1 各部门健全收发文制度，对发出和接收传递的信息予以记录。 4． 3． 2 信息收集责任部门应负责贮存、收集的信息，按照信息载体（纸、光碟、网络信息）的不同，提供适宜环境，分别存放，并不断汇集，整理、分类，逐步建立本部门信息库。 并采用统计分析技术，对采集的日常信息进行分析加工，寻求质量改进机会。 4． 3． 3 技术经营部汇总各类责任部门的信息库信息，逐步建立统一的信息库。 根据合同评审、资源管理、采购、产品实现、检验和测量等不同过程的需要，对信息进行归纳、分析、编制索引、提供给相关部门，以寻找质量管理体系持续改进的机会。 5． 相关文件 Q/–01《顾客满意度测量程序》 Q/–01 《数据分析控制程序》 6. 相关记录 QRT0621《信息联络处理单》 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 信息沟通控制程 序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 共 71 页 第 29 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 设计策划与设计计划 控制程序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 1. 目的 为保证设计项目按合同要求有计划地完成。 2. 范围 适用于本公司所有工程项目的设计策划阶段。 3. 职责 总经理批准《项目安排单》、《施工图分阶段出图计划》； 技术经营部负责编制《项目安排单》； 项目负责人负责编制《工程设计项目阶段进度配合表》、《施工图分阶段出图计划表》。 4. 程序 人员安排 工程的项目负责人和专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人，由技术经营部编制《项目安排单》， 组织技术经营部、相关设计室评审，总经理批准。 设计项目的各级技术人员上岗应符合《岗位职责及任职要求》。 项目负责人、专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人的确定及审批手续应在接到设计任务一周内完成。 设计过程中，因某种原因需要更换项目负责人、专业负责人、设计人、校对人、审核人、审定人时，技术经营部应在《项目安排单》“备注”栏中注明，并由原批准人批准。 审批手续应在人员变更一周内完成。 共 71 页 第 30 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 设计策划与设计计划 控制程序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 设计准备与策划 项目负责人组织各专业负责人进行下列设计准备工作： a）了解设计合同的基本内容和顾客的要求； b）核查设计资料； c）必要时，踏勘现场，分析现状和周围环境； d）针对项目特性，确定实现质量目标的措施； e）应顾客要求，可协助顾客联系和落实外部设计条件，但不能代替顾客承担向我公司提供设计资料的责任。 设计项目质量计划报告包括执行安排、 进度计划和其他策划报告。 a）“执行安排”见 “人员安排”； b）“进度计划”包括施工图设计、校审、图纸整理的进度计划。 由技术经营部依据合同 ,编制《项目安排单》，组织相关设计室、项目负责人评审，总经理批准； c）根据“进度计划”，项目负责人会同各相关专业负责人商定建筑专业发条件图、各专业互提资料、提供编制概（预）算图纸、专业会审、归档等日期作出具体规定，填写《工程设计项目阶段配合进度表》； d）应顾客要求分期出施工图的工程，应经总经理批准，由项目负责人汇总各专业情况，根据需要及可能制定 分期出图计划，填写《施工图分阶段出图计划表》。 e）设计中所采用的计算机软件及规范、标准应为有效版本，若设 共 71 页 第 31 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 设计策划与设计计划 控制程序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 计勘察测绘需要采用有效版本目录以外的计算机软件及规范、标准时，项目负责人应报综合部备案； f）创优工程按《创优工程管理办法》执行。 当项目确定为创优项目时，应在《项目安排单》的“备注”一栏中注明，并填写创优措施。 从设计策划开始， 在设计全过程中组织设计人员进行有意识的创优活动，对合同中提出的特殊质量要求也应在此栏内注明，并采取相应措施。 对有特殊要求的项目，编制质量计划报告时，应列入采取的特殊技术措施，向顾客证实合同规定的特定质量要求已被充分明确并予以考虑。 技术经营部对进度计划负责检查落实，并可随设计过程加以调整修改。 当设计计划的调整影响按合同要求交付时，技术经营部应报告总经理考虑对合同的更改和重新评审。 项目负责人对工程项目阶段配合进度负责检查落实，并可随设计过程加以调整修改。 当设计计划的调整影响按 合同要求交付时，应报技术经营部。 应顾客要求分期出施工图的工程，方案设计和初步设计应按设计控制程序完成各级评审和验证并取得顾客确认；施工图各阶段出图内容应加强审查，在各阶段图纸归档前均应进行该阶段设计内容的专业会审；在最后一期施工图归档前进行一次全面的专业会审和质量评定。 共 71 页 第 32 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称： 设计策划与设计计划 控制程序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 对于设计前期、设计咨询、改建或装修设计、重 复利用图纸项目及面积为 10 万平方米以内且技术不复杂的项目，由于未涉及设计全过程或设计周期很短，经总经理批准后，可适当简化管理程序，不必编制设计项目质量计划报告。 设计项目质量计划报告分别由技术经营部和项目负责人保存并复印发给各专业负责人，工程竣工验收一月内，随施工阶段形成的设计文件一同归档。 5. 相关文件 《岗位职责及任职要求》 《设计项目质量计划报告编制规定》 《创优工程管理办法》 6. 相关记录 QRT0209《项目安排单》 QRT0210《施工图分阶段出图计划表》 QRT0211《工程设计项目阶段进度配合表》 QRT0212《有效版本规范 \法规目录》 共 71 页 第 33 页 XX 水利勘测 设 计研究院有限公司 文件名称 ： 组织和技术接口及设计输入 控制程序 版本号： B 文件编号： Q/ 修订状态 0 1. 目的 为使组织或部门之间的接口关系明确，保证信息传递和设计输入的正确、有效。 2. 范围 适用于本公司所有工程的各 个设计阶段。 3. 职责 技术经营部负责组织项目负责人及专业负责人与顾客及施工部门进行联络，负责明确。