[建筑土木]建筑原材料检测实验室质量手册、程序文件

[建筑土木]建筑原材料检测实验室质量手册、程序文件内容摘要：

目的 为对检验分包进行有效管理，保证分包的数据准确可靠，制定此要求对分包方进行评价和选择。 范围 适用于对检验分包方的评价和选择。 职责 检验室负责对分包方的选择和分包试验的执行，协调对分包方进行评价考查。 质量负责人负责对分包方（分包实验室）的考查和评价。 技术负责人负责对分包方的审批。 对分包方的选择和评价 检验分包工作应对分包方实验室的仪器设备、环境条件、人员素质 和质量管理等能力进行评价，优先选择已通过计量认证或获得实验室资质认可的实验室。 检验室根据需要分包项目的技术要求提供分包方名单口头建议，质量负责人组织有关技术人员对分包方的技术能力进行调查和评价。 质量负责人根据对分包方调查和评价结果，列出合格分包方名单，报技术负责人审批，签发分包协议书。 分包的通知和记录 当检验项目需要分包时，应将分包的安排以书面形式通知客户，且须得到解决客户的书面意见（回执）。 由分包方完成的检验项目应归档保 存相关的记录，并在出具的检验报告中注明。 由客户或法定管理机构指定的分包方，按客户或管理机构的要求分包，且在合同（协议书）中注明。 分包方质量的控制 本公司保存分包方的评审记录和各种资质证明材料，如遇变更应及时更换。 . 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 17 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 负责人应根据需要，在年度内审时对分包方进行审 核。 如分包方的资质发生重大变化（设备状况、人员、环境、质量体系、资质），应随时重新进行评审，确定是否符合分包的要求。 支持性文件 MJZJB0401— 2020《分包实验室的管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求标书合同的评审程序》 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 18 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 服务和供应品的采购 目的 为了确保检测的 数据准确可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。 范围 适用于对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。 检测人员负责对服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。 设备管理员负责编制采购计划，负责对供应商的评价，负责服务和供应品的采购、验收、存储、发放。 采购服务和供应设备要求 本公司建立并保持采购服务和供应设备的管理程序，建立并保持设备和消耗材料的购买、验收和存储程序，以保证所采购的设备、消耗材料满足相应的试验规 程要求。 服务和供应设备的采购验证、采购服务和供应设备必须经过外观等标签检查，索取供应方的检验合格证明、资质认可证明材料，必要时进行质量检验，能够证明满足标准规范要求之后可投入使用。 保存服务和设备供方的记录，保存主要供应设备的合格证明资料和验证记录。 供应商的评价 本公司对影响检测质量的关键消耗品、供应设备和支持服务的供应商进行评价，并保存评价后经批准的“合格供方清单”，以供采购部门使用。 支持性文件 MJZJB0501— 2020《检验用物资采购供应控制程序》 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 19 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 合同评审 目的 对客户要求、检测合同（委托）进行评审，以保证检测工作质量和满足客户需求。 适用范围 适用于我公司对所有客户检测合同（委托）的评审以及与客户的沟通。 职责 质量负责人负责识别和受理客户的需求与期望，并组织进行评审，负责与客户沟通。 技术负责人负责现场检测的评审 ，协调 检验室进行评审工作。 要求 对客户检测合同的评审应包括检测方法、实验量分包事项等能力并考虑财务、法律和时间安排等方面的影响，合同评审应形成文件。 对检测能力范围日常检测项目，可以简化的方式，由收样员进行评审，填写《委托协议书》，双方签字确认。 合同（协议）之间有差异时，要与客户及时沟通，在检验工作前得到解决。 对合同（协议）的任何偏离要立即通知客户，双方协商修改合同（协议），必要时重新进行评审，并妥善保存与客户沟通的或重新评审的记录。 评 审记录 应保存评审的记录（包括重大变化的记录），并保存合同（协议）执行期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。 支持性文件 MJZJB1406— 2020《新增检验项目评审及实施程序》 MJZJB0401— 2020《分包实验室管理程序》 MJZJB0601— 2020《要求标书和合同的评审程序》 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 20 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 申诉和投诉 目的 申诉和投诉是客户的权力，也是提高和改进检验工作的重要依据。 因此必须收集、分析客户对我们满意和不满意的信息，保证客户的申诉和投诉得到公正、及时的处理。 范围 适用于来自客户申诉和投诉的受理处理过程。 职责 质量负责人负责受理客户的投诉。 技术负责人负责处理客户的投诉，组织实施纠正、预防措施。 要求 申诉和投诉的处理要求 本公司建立并保持申诉和投诉处理程序，以处理客户及其它方面对本公司工作提出的申诉和投诉，本公 司完整保存所有申诉及其调整处理结果的记录。 当申诉和投诉涉及本公司工作质量原因造成的客户损失与其商谈，给予必要的赔偿。 质量负责人应积极对客户投诉进行调查。 当发现本公司工作已给客户造成损失或产生不良影响时，应责成责任人建立纠正措施实施，并对实施效果进行跟踪验证，保存纠正措施及实施验证记录。 应将申诉和投诉处理结果提交管理评审。 实验室还应主动征求客户要求，不断改进工作。 支持性文件 MJZJB0701— 2020《申诉和投诉的受理及处理程序 》 MJZJB1401— 2020《检验工作程序》 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 21 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 纠正措施、 预防措施 及改进 目的 在确认了不符合工作、偏离质量体系或技术运作中的方针政策和程序要求情况发生时，应制订并实施纠正措施，防止不符合再次发生。 对不符合技术运作质量管理或趋势风险分析等过程中潜在的原因进行确定和改进，确保质量体系运行可靠。 通过利用审核 结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审等活动获得的信息，结合对实现质量方针、质量目标、服务质量的评价，持续改进公司质量管理体系、检验工作和服务质量，保证质量管理体系的持续有效，满足顾客的要求和期望，为客户提供优质的服务。 范围 适用于消除各种不符合工作所采取和实施措施及对措施的实施进行跟踪验证。 适用于消除潜在不符合或其它潜在的不期望情况所采取的措施。 职责 质量负责人负责纠正措施的通知，监督实施和跟踪验证。 技术负责人负责纠正措施的制定、组织实施。 质量负责人负责纠正措施的提交管理评审。 、监督和落实预防措施；。 所有与质量活动有关的管理、检测人员都应致力于持续改善质量管理体系运行效果。 质量负责人 /技术负责人负责组织对质量管理体系、检测业务持续改进的策划。 检测人员参与策划并实施与其相关的改进和预防措施。 技术负责人或质量负责人负责改进、纠正和预防措施审核、批准。 质量负责人负责组织通过应用数据分析、统计的方法对相关服 务质量、过程质量等信息，系统分析管理体系及其运作中需要改进的机会，并对改进、纠正和预防措施有效性的跟踪、验证。 最高管理者负责重大改进措施的批准。 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 22 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 要求 出现不符合后，首先要分析确定问题产生的根源，尤其是调查分析问题产生的潜在原因。 如在满足客户要求方面、样品及其规格、检测处理方法 、人员技能、设备耗材等方面查找分析潜在的原因。 根据调查分析结果，制定切实有效、经济合理的纠正措施，采取纠正活动，最大限度地消除不合格问题，防止其再次发生。 纠正措施必须形成文字材料，且与问题严重程序和风险大小相适应。 纠正措施须报质量负责人审批，经其确认措施能消除不符合问题，且措施可行时批准执行。 技术负责人负责对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对解决出现的问题是有效的。 对于纠正措施的原因分析、纠正活动、监控以及任何变更都要有文件记录。 当对不符合或偏离的鉴别导致对是否符合本公司质量体系文件，是否符合认可程序、标准有疑问时，根据实际情况，可对相关区域进行审核或管理评审。 质量负责人应及时收集、识别检验过程和管理体系中潜在的不符合信息包括运作趋势和风险分析，以及能力验证结果在内的数据分析。 必要时，需安排对相关领域进行审核。 对潜在的不符合工作进行统计记录，督促责任人员制定预防措施和改进的计划，报质量负责人。 经审核后，监督落实。 如影响到质量体系时，应及时进行内审，以减少类似不符合工作发生的可能性。 对 预防措施及实施应有记录，包括对产生原因采取的措施、预防措施对效果的评价意见等，以确保预防措施的有效性。 改进的信息来源 日常检验工作中发现的不符合项（包括通过质量方针和目标的贯彻过程、日常监督、审核结果、客户申诉和投诉、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果等）。 通过应用数据分析的方法对相关的服务质量、过程质量（包括检测工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求、资源配置状况、客户满意程度调查、实验室间比对试验或能力验证的结果）等信息进行系统分析寻找质量管理体系 及其运作中需要改进的机会。 改进的策划、实施 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 23 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 日常活动过程中发现不符合的改进纠正和预防措施的有关程序执行。 通过应用数据分析方法发现需要改进的。 涉及对现有过程的更改及资源需求变化，在策划时应考虑： ○ 1 改进项目的目标和总体要求； ○ 2 分析现有过程的状况和确定改进方案； ○ 3 实施改进并评价改进结果。 ，可采用统计技术或试验等方法分析不符合产生的主要原因，选择并制定最佳消除和防止不符合再次发生的纠正措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应，具体按程序执行； ，应采取预防措施，以消除潜在的不符合原因，防止不符合发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，具体按程序执行。 由改进、纠正、预防措施引起的文件更改，按《质量管理体系文件控制程序》执行。 改进的跟踪、验证 质量负责人组织对改进、纠正、预防措施的有效性进行跟踪、验证。 质量负责人收集和保存纠正、预防、改进措施的记录。 质量负责人应将改进的建议提交管理评审。 支持性文件 MJZJB1403— 2020《信息反馈和纠正程序》 MJZJB1001— 2020《内部质量管理体系审核程序》 MJZJB0802— 2020《预防措施控制程序》 MJZJB1101— 2020《管理评审程 序》 MJZJB0801— 2020《不符合检测工作程序》 质 量 手 册 文件编号： — 2020 MJZJA 版 次 ： 第 4 版，第 0 次修订 页 码：第 24 页，共 56 页 *****建筑工程检测有限公司 生效时间 ： 2020 年 5 月 1 日 记录 目的 证明满足质量要求的程度或为质量管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，查找质量问题的依据。 范围 适用于质量记录和技术记录标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。 职责 技术负责人负责内部审核、管理评审等相关质量记录和检验技术记录的归档保存以及人员培训记录和人员技术档案的管理。 设备管理人员负责设备技术记录、物资采购记录的管理。 技术负责人负责检验业务记录、样品保管记录的管理。 要求 质量管理体系和技术运作中形成的各类记录。