xx质量手册压力容器阀门20xx(最新完整版)

xx质量手册压力容器阀门20xx(最新完整版)内容摘要：

按照质量保证手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完 善、改进质保体系的工作； 3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 7） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系 贯彻实施； 8） 审签产品质量证明文件。 材料质控责任人 （ 1） 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； （ 2） 审查分包 /分供方的资质，组织对分包 /分供方的评价工作； （ 3） 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； （ 4） 审核材料的代用手续； （ 5） 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 工艺 (设计 )质控责任人 （ 1） 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； （ 2） 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； （ 3） 负责组织审核工装的设计、制造和验收； （ 4） 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施； （ 5） 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。 焊接质控责任人 （ 1） 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案； （ 2） 负责组织编制 WPS、 PQR，负责 PQR 及其试件的管理； （ 3） 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查； （ 4） 有 权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作； （ 5） 负责产品焊接试件的管理控制； （ 6） 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况 18 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 职 责 版本号： A 更改码： 0 第 6 页 共 8 页 热处理质控责任人 （ 1） 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制； （ 2） 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺； （ 3） 组织《热 处理控制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责； （ 4） 审核热处理报告并确认。 无损检测质控责任人 （无该程序） 理化质控责任人 （ 1） 负责 理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制； （ 2） 负责理化检验的试验委托、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报 告的正确性。 （ 3） 负 责 审 批理化检验报告。 压力试验责任人 （ 1） 负 责 阀门 产品压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保 阀门 产品压力试 验的正确性。 （ 2） 负 责 编制并审核阀门压力试验通用工艺规程和压力试验工序过程卡。 （ 3） 负 责 制定阀门压力试验安全操作规程。 （ 4） 负 责 组织产品压力试验前的中间验收检查并组织会签。 （ 5） 负 责 规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。 （ 6） 负 责 核签发压力试验报告。 最终检验质控责任人 （ 1） 负 责 材料检验、制造过程检验和总体检验。 （ 2） 负 责 编制并审核检验工艺文件。 （ 3） 对 检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性 负责。 19 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 职 责 版本号： A 更改码： 0 第 7 页 共 8 页 （ 4） 有 权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权制止无证焊工施焊。 （ 5） 有 权 对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。 （ 6） 有 权 制止不合格的产品出厂。 （ 7） 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。 设备、计量质控责任人 （ 1） 负责设备的购 置、管理、使用和维护保养工作。 （ 2） 对 设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。 （ 3） 负责建立设备档案。 （ 4） 编 制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。 （ 5） 负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并在有效期内使用。 （ 6） 有 权拒绝不合格计量器具的使用。 各部门的质量职能 各部门的质量职责和权限按《职责汇编》中的相关规定要求执行。 5 管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策 划的时间间隔（一般每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系， 以确保其持续的适应性、充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要， 包括质量方针和质量目标，管理评审的记录应予保存。 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）质量管理体系的运行情况（质保工程师负责）； 2）顾客反馈和服务的效果（售后服务部负责）； 3）过程的业绩和产品的符合性（技术质量部、技术质量部负责）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师负责）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师负责）； 6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人负责）； 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施 20 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 职 责 版本号： A 更改码： 0 第 8 页 共 8 页 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪， 确保体系的持续改进。 管理评审活 动具体按《管理评审控制程序》执行。 6 相关文件 Q/ 职责汇编 Q/ 管理评审控制程序 21 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 2 章 质量保证体系文件 版本号： A 更改码： 0 第 1 页 共 2 页 1 质量保证体系 我公司按照《管理办法》、《许可条件》、 TSG Z00042020《特种设备制造、安装、改造、维修 质量保 证体系基本要求》的规定，并结合我公司阀门产品的实际情况，建立阀门制造质量体系，编制《手册》，形 成文件，加以实施和保持，并持续改进。 运用系统控制的方法，确保质量保证体系有效的运转，保证阀门产 品的安全质量。 质量保证体系过程中引用了规定某项活动如何进行的程序文件等。 在程序文件中明确了方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等方法 对阀门产品实现全过程进行管理。 本公司阀门制造质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展阀门制造中的每 一项质 量活动，确保阀门制造质量体系的有效实施，使有关阀门产品制造的法规及相关标准得到贯彻实施，实现公 司的质量方针和质量目标。 对这些过程实施和控制系统进行监视、测量和分析。 实施必要的措施，对过程和策划的结果及对这些过程及控制系统进行持续改进。 2 质量保证体系文件 质量保证体系文件的构成 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指 导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）等。 第一层文件 质量保证手册（包括形成文件的质量方针和质量目标） 质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领 性文件。 第二层文件 程序文件及管理制度 程序文件是指为实施质量保证体系各要素所涉及的各种活动所规定的途径而形成的文件，它是质量保 证手册的支持性文件，是公司开展质量保证工作的基础性文件，质量保证体系通过文件的形式进行表 述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。 程序文 件和管理制度目录见“附录 1”。 第三层文件 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件是指除了质量方针、质量目标、质量保证手册、程序文件之外的所有其他文件。 分为管理性、技术性和行政性文件三类。 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求 22 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 2 章 质量保证体系文件 版本号： A 更改码： 0 第 2 页 共 2 页 记录应标准化、文件化。 质量记录的制定、 审批、修改按“质量记录控制程序”执行。 作业（工艺） 文件目录见“附录 2” 质量计划 质量计划是针对具体产品规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件，是质量保证手册和程序 文件的一种补充。 质量计划一般包括的主要内容是：应达到的质量目标，对该产品、项目采取措施的有关人员职责、 所采用特定的质量控制程序，必要的试验、检验、审核文件以及为达到质量目标所采取的其他措施。 质量计划中产品质量控制点（包括记录审核点、见证点和停止点）应合理设置，每个控制系统 分 别列出控制环节名称、工作程序和控制点（停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。 3 相关文件 Q/ .03012020 质量记录控制程序 Q/ .03022020 文件和资料控制程序 23 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 3 章 文件和记录控制 版本号： A 更改码： 0 第 1 页 共 2 页 1 目的 对公司质量体系所要求的文件及记录进行控制，确保各有关场所使用的文件及资料为 有效版本。 2 范围 适用于阀门制造质量体系所要求的文件与资料及产品检验、试验等有关记录的控制。 3 总则 公司参照 TSG Z00042020 标准的要求，结合公司的实际情况，编制适宜的文件，以确保阀门制造质量 体系有效运行。 质量体系文件包括： （ 1）形成文件的质量方针和质量目标； （ 2）质量手册； （ 3）质量体系中所要求形成文件的程序，为确保过程的有效策划、运行和控制所必须的文件。 （ 4）质量体系中所要求的记录，以及为证实过程、产品和质量体系的符合性及满足可追溯性要求所建立 的记录。 文件可 采用任何形式或类型的媒体，可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片、标准样品或它 们的组合。 4 质量保证手册 质量保证手册是规定公司质量体系的文件，其内容包括： 质量体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； 引用形成文件的质量体系程序，见程序文件及管理制度； 质量体系过程之间的相互作用的表述。 5 文件控制 质量保证体系所要求的文件应予以控制，文件控制是指对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更 改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。 公司编制《文件和资料 控制程序》及《质量 记录控制程序》对质量保证体系所要求的文件予以控制，受控文件包括：质量保证体系文件、外来文 件和其他需要控制的文件。 文件控制的职责和权限 （ 1）综合部负责文件的控制和管理； （ 2）各使用部门负责对文件的识别和保管。 文件控制的内容 （ 1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； （ 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； （ 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 24 XXXX 阀门 制造有限公司 质 量 手 册 编号： GF/QMA2020 第 3 章 文件和记录控制 版本号： A 更改码： 0 第 2 页 共 2 页 （ 4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本； （ 5）确保文件保持清晰，易于识别； （ 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发； （ 7）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标 识。 记录控制 质量体系所要求的记录应予以控制，记录控制是指对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处 置所需的控制。 具体按《质量记。