xx公司质量手册范本

xx公司质量手册范本内容摘要：

第 10 页 共 84 页 第 4 章 质量方针和目标 质量方针 本公司的质量方针是： 以顾客需求为目标，精心制作，严控过程，持续改进，完善体系。 公司质量方针内涵 ： 以顾客需求为目标 —— 这是贯彻 ISO/TS16949： 2020 质量管理体系的宗 旨，在当前市场经济的前提下，顾客的需求是我们公司的总目标是企业生存发展的依据。 我们所有的工作是围绕着顾客的需求而开展的。 同时它也是鞭策我们前进的动力。 我们将按顾客特殊要求而努力。 精心制作 —— 对产品精益求精是我们企业每一个员工持之以恒的原则，我们的员工了解产品的来之不易。 要靠我们认真的工作、精心制作，产品质量的好坏来源于操作人员的认真。 严控过程 —— 产品质量也取决于生产过程的控制，我们将以质量管理体系的要求，对每一个生产过程实行全方位控制。 按文件的要求指导我们生产使过程受控。 持续改进 —— 经过不断发展 ，企业已出现新的面貌。 但是离开顾客的需求和期望，我们还会不断努力，力争在一定的时间内达到国内一流水平。 这是我们的努力方向，不求最好，只求更好。 完善体系 —— 贯彻质量管理体系是一个渐序前进的过程。 我们会教导员工在质量体系的要求上无止境。 我们的要求不但是取证，而是将质量管理的水平更上一层楼。 将我们生产的优质产品在国内立交，打入国际市场。 我们完全有能力做到。 而且已经在做到。 质量目标 1） 供货缺陷率 30PPM ； 2）成品合格率 95%以上； 3） 顾客 满意度 98%以上； 4） 顾客 投诉及时处理率 100% 注： 公司根据质量方针、年度方针 /目标及年度质量工作的重点，制定年度质量目标，包含在每年的《年度计划》中。 总经理（签名）： 日期： 年 月 日 第 11 页 共 84 页 第 5 章 质量管理体系过程控制及过程方法 本质量管理体系以过程为基础，过程网络图展示了各过程间的联系，这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。 详见“过程网络图”（见附录一） 过程的识别：  过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的相互关联和相互作用的增值 活动。 本公司质量管理体系中，将过程分为：顾客导向过程（ COP）、管理过程（ MOP）、支持过程（ SOP）。 顾客导向过程（ COP）是指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 管理过程（ MOP）是指与顾客导向过程相关联的管理过程。 支持过程（ SOP）是指与顾客导向过程相关联的支持过程。  过程识别：根据 ISO/TS16949： 2020 版要求以及顾客特殊要求与本公司质量管理体系的实际状况，识别出顾客导向过程（ COP）为 4 个、管理过程（ MOP）为 4 个、支持过程（ SOP）为 20 个。  顾客导向过程（ COP）： 4 个  C1 顾客要求 确认与评审  C3 产品生产及交付  C2 产品 /过程设计和开发  C4 服务 /顾客反馈  管理过程（ MOP）： 4 个  M1 经营策划  M3 管理评审  M2 职责、权限管理  M4 质量成本管理  支持过程（ SOP）： 19 个  S1 文件控制  S11 产品防护管理  S2 记录控制  S12 库存管理  S3 人力资源管理  S13 监视和测量装置控制  S4 设施、设备管理  S14 内部质量审核  S5 工作环境和安全 管理  S15 制造过程监视和测量  S6 采购管理  S16 产品监视和测量  S7 供应商管理  S17 不合格品管理  S8 工装管理  S18 数据 统计与分析  S9 标识和可追溯性管理  S19 持续改进 第 12 页 共 84 页  S10 顾客财产管理  S20 纠正 和预防 措施 具体参见“过程、条款和体系文件对照表”（见附录二）。 过程之间的关系 为描述顾客导向过程（ COP）与管理过程（ MOP）和支持过程（ SOP）的对应关系，建立了“过程矩阵图”（见下表）。 COP MOP/SOP 顾客导向过程 顾 客要求确认 与 评审（ C1） 产品 /过程设计和开发（ C2） 产品生产及交付（ C3） 服务 /顾客反馈（ C4） 管理 过程 MOP M1：经营策划 M2：职责、权限管理 M3：管理评审 M4：质量成本管理 支持 过程SOP S1：文件控制 S2：记录控制 S3：人力资源管理 S4：设施、设备管理 S5： 工作环境和安全 管理 S6：采购管理 S7：供应商管理 S8：工装管理 S9： 标识和可追溯性管理 S10：顾客财产管理 S11：产品防护管理 S12： 库存管理 S13： 监视和测量装置控制 S14： 内部质量审核 S15： 制造过程监视和测量 第 13 页 共 84 页 S16： 产品监视和测量 S17： 不合格品管理 S18： 数据统计与分析 S19： 持续改进 S20： 纠正 和预防 措施 注：打表示顾客导向过程与管理过程、支持过程有联系。 过程的运作与监控： 针对识别出的过程，利用过程方法进行管理，配备过程所需的各项资源，明确实现输出所需的方法和准则，规定过程所有者及相关者，并对过程有效性及效率进行监控，对监控结果采取纠正 /预防措施及持续改进，以不断满足变化和顾客需求。  过程运作：针对识别的过程，建立相关程序文件，形成了“过程、条款和体系文件对照表” （见附录二），以指导所有过程的运作。  过程监控：针对每一个 过程，建立过程指标，并且明确指标的计算方式，监控频率、监控部门，形成“过程指标监控表”（见附录三）。 外包过程 本公司的外包过程是计量器具委外鉴定 和模具外包加工 以及部分胶料的混制。 计量器具 委外鉴定单位应具有国家资质证明。 对模具加工单位的验收 由加工单位进行模具设计与制作， 模具验收 以 符合制造出合格产品为准。 胶料的制作部分请外协单位混制，以本公司的性能和硬度作为验收依据。 第 14 页 共 84 页 第 6 章 质量管理体系过程描述 顾客导向过程（ COP） “ 顾客要求 ” 确认与评审 过程（代号： C1）  过程输入  过程输出  订单要求（包括对其修改）  合同评审结果  法律、法规要求  顾客特殊要求一览表  开发协议  技术协议、质量协议、供货协议等  潜在需求  顾客特殊要求  公司确定的任何附加要求  过程描述： 本过程规定了接受顾客信息，进行顾客要求识别、评审及合同变更处理及报价的管理要求。 本过程共分为 3 个子过程：  ：顾客要求识别 已指明或未指明产品的要求、法律法规要求，识别出顾客特殊要求及有关交付和交付后活动的要求。  ：顾客要求评审 对顾客要求或其变更进行评审，以确保有能力达到要求。  ：报价 对顾客提出的要求，根据本公司的生产条件进行产品成本分析和质量成本分析，并按顾客规定的时间进行报价。  过程指标：  合同履行率  过程文件：  《顾客特殊要求 确认 控制程序》  《合同评审控制程序》 “ 产品 /过程设计和开发”过程（代号： C2）  过程输入  过程输出  图纸、工程规范、样件  配方 设计  图样和规范的更改  过程流程图、特殊特性清单 第 15 页 共 84 页  特殊特性及过程特性  设计和 过程 FMEA、控制计划  适用的法律、法规要求  工艺文件、作业指导书  技 术、开发协议  材料规范、初始材料清单  同类产品相关信息  设备、设施、工装要求  生产率、过程能力  设备能力分析、初始过程能力分析  顾客特殊要求  场地平面布置图、包装标准及评价  以往开发经验  产品与过程确认的样件  生产件批准报告  小组可行性承诺  过程描述： 由 技术 部 、 制造部、品管部、市场部 等 部门所组成的 项目 小组（ APQP 小组）负责过程设计和开发。 其中包括：识别顾客要求、理解顾客期望、特殊特性的识别和传递、潜在失效模式及后果分析、制造过程流程的开发、材料试验、初始过程能力研究、测量系统分析等。 本过 程共分为 2 个子过程：  ： 产品和 过程设计和开发 制定并实施《产品质量先期策划 控制 程序》，按设计开发策划的流程进行 配方设计和 过程设计，确定并识别顾客要求和产品的生产率、过程能力及成本的目标，并根据项目进度计划的要求对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认。 当顾客有要求时，按顾客要求执行。 在开发过程中，尤其是控制计划和 PFMEA 中，多方论证小组必须关注产品安全和员工的安全，对产品进行风险评估，将潜在危险降低到最小化。  ：过程确认 制定并实施《生产件批准 控制 程序》，按设计开发策划的流程在产品交付前进 行产品和过程确认，至少包括：工装样件的确认、生产件的批准。  方法： 多方论证的方法、控制图、变差分析、因果图、特性矩阵图、可制造性、控制计划、防错、过程流程图、质量功能展开。  过程指标：  项目按时完成率  生产件批准（ PPAP）一次通过率  过程文件：  《产品质量先期策划 控制 程序》 第 16 页 共 84 页  《生产件批准 控制 程序》 “产品生产及交付”过程（代号： C3）  过程输入  过程输出  生产计划  完工产品  控制计划  各类生产与检验记录  人员、设备、设施  产品发运记录  原材料、零件、外购件  各类作业指导书  交付要求（包括标准、运输要求等）  过程描述： 本过程描述了从顾客合同 /订单接受以后，从生产计划的制定到产品生产、包装/入库、交付的全过程。 共分。