qes-质量、环境、安全一体化管理体系(编辑修改稿)

qes-质量、环境、安全一体化管理体系(编辑修改稿)内容摘要：

MTD/CX29《 内部审核程序 》 监视和测量 （ MTD/ ） 概 述 2020/7/6 29 不合格品、事故、事件、不符合控制 （ MTD/ ） MTD/CX30《 不合格品控制程序 》 MTD/CX31《 纠正和预防措施控制程序 》 MTD/CX26《 事故事件调查处理程序 》 概 述 2020/7/6 30 数据分析 （ MTD/ ）  数据收集  产品方面 资料收集、分类和归档  顾客方面 顾客反馈的信息  供应方面 供方动态评价的数据  环境和安全方面 主动与被动测量的数据  三级监控方面 管理评审、内部审核、日常运行监督  数据分析利用  市场开发情况统计分析  合同执行情况统计分析  产品改进建议  顾客满意程度报告  供方动态评价档案等 概 述 2020/7/6 31 关键程序 程 序 2020/7/6 32 质量 管理体系程序文件 （ 7个）  MTD/CX10 《 与顾客有关的过程控制程序 》  MTD/CX11 《 设计开发控制程序 》  MTD/CX12 《 采购和外协加工控制程序 》  MTD/CX13 《 生产和服务提供控制程序 》  MTD/CX28 《 顾客满意程度监测程序 》  MTD/CX30 《 不合格品控制程序 》  MTD/CX15 《 顾客财产控制程序 》 程 序 产品实现过程 2020/7/6 33 环境 和 安全 管理体系程序文件 （ 15个）  MTD/CX16 《 废弃物控制程序 》  MTD/CX17 《 节约能源资源管理程序 》  MTD/CX18 《 车辆运输控制程序 》  MTD/CX19 《 噪声控制程序 》  MTD/CX20 《 用电安全管理程序 》  MTD/CX21 《 废气排放控制程序 》  MTD/CX22 《 化学危险品管理程序 》  MTD/CX23 《 相关方管理程序 》  MTD/CX24 《 特种作业人员管理程序 》  MTD/CX25 《 新、改、扩建项目管理程序 》  MTD/CX26 《 事故事件调查处理程序 》  MTD/CX03 《 环境因素 /危险源 识别、评价与更新程序 》  MTD/CX04 《 法律法规及其他要求管理程序 》  MTD/CX09 《 工作环境管理规定 》  MTD/CX27 《 应急准备与响应程序 》 程 序 2020/7/6 34 综合性 管理程序 （涉及 3个体系）（ 9个）  MTD/CX01 《 文件控制程序 》  MTD/CX02 《 记录控制程序 》  MTD/CX29 《 内部审核程序 》  MTD/CX06 《 管理评审控制程序 》  MTD/CX14 《 监视和测量控制程序 》  MTD/CX05 《 协商与信息交流管理程序 》  MTD/CX07 《 员工培训管理程序 》  MTD/CX08 《 基础设施和设备控制程序 》  MTD/CX31 《 纠正和预防措施控制程序 》 程 序 2020/7/6 35 与顾客有关的过程控制程序  与顾客有关的过程（活动） 对顾客 现有的 和 未来的 对 产品 以及 服务 的要求的 识别 （投标） 对产品要求的 评审 （合同评审） 与顾客的 沟通 （包含在整个过程）  产品的售前售中售后服务  投标过程  合同的履约过程  顾客投诉 程 序 2020/7/6 36 与顾客有关的过程控制程序 职责 各事业部  负责 识别顾客的需求与期望， 组织 对产品需求和服务需求进行评审，并 负责 与顾客沟通。  负责评审 产品的设计开发 能力 、生产 能力 、对产品质量要求的检测 能力 和产品交货期的保证 能力。 企业规划部、资产财务部和总经理  负责 合同、标书和项目建议书等的 审批 程 序 2020/7/6 37 与顾客有关的过程控制程序  工作程序 与产品有关要求的识别 与产品有关要求的评审 与顾客沟通  与产品有关的要求  顾客明示的和隐含的、对产品交付及交付后产品的性能、用途、使用所必需的要求；  与产品有关的法律法规要求；  满足产品质量性能及服务要求以及任何迎合顾客超前意识的要求等 分别对应有工作流程图（ 3个） MTD/ZYCX1003 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005 程 序 2020/7/6 38 与顾客有关的过程控制程序  与产品有关的要求的评审 (原合同评审） 标书 、合同或订单、项目建议书的评审 原合同管理暂行办法作废  顾客沟通 顾客在形成合同和订单前对产品、服务信息的了解、 合同和订单形成（包括修改）、执行过程中以及合同和订单实现后顾客意见的反馈 MTD/ZYCX1004 MTD/ZYCX1005 程 序 2020/7/6 39 记录  MTD/ZYCX1006《 顾客沟通记录表 》  MTD/ZYCX1007《 合同评审表 》  MTD/ZYCX1009《 ______年度合同备案册 》  MTD/ZYCX1008《 信息登记表 》 与顾客有关的过程控制程序 程 序 2020/7/6 40 设计开发控制程序 适用范围 委托开发产品 自主开发产品 工程设计和总承包项目的设计阶段 产品的二次开发和技术改造  职责 项目经理（项目负责人）  设计开发全过程的组织协调、策划、确定输入、输出等文件 项目组技术负责人  制定设计开发计划、编写设计任务书、确定技术方案。 部门技术负责人  签审设计文件 程 序 2020/7/6 4。